目錄

第一部分 基本概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部門 2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分基本概況

一、主要職能

鄉(xiāng)黨政機(jī)構(gòu)具有黨委和政府兩種職能，黨委領(lǐng)導(dǎo)政府工作，主要是政治思想和方針政策的領(lǐng)導(dǎo)，干部的選拔，考核和監(jiān)督，經(jīng)濟(jì)和行政工作中重大問題的決策。鄉(xiāng)政府是基層國家行政機(jī)關(guān)，行使本行政區(qū)的行政職能。

1、黨委工作職責(zé)：（1）保證黨的路線、方針、政策的堅(jiān)決貫徹執(zhí)行。（2）保證監(jiān)督職能。（3）教育和管理職能。（4）服從和服務(wù)于經(jīng)濟(jì)建設(shè)的職能。（5）負(fù)責(zé)抓好本鄉(xiāng)黨建工作、群團(tuán)工作、精神文明建設(shè)工作、新聞宣傳工作。（6）完成縣委、縣政府交給的其他工作任務(wù)。

2、政府職能：（1）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。（2）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定。（4）按計(jì)劃組織本級財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。（6）完成上級政府交辦的其它事項(xiàng)。

（二）2016年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2016年，是實(shí)施“十三五”規(guī)劃的開局之年，也是邁入全面建成小康社會五年決勝階段起始之年。一年來，平河鎮(zhèn)人民政府在縣委、縣政府和鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在人大的法律監(jiān)督和工作監(jiān)督下，團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)全鎮(zhèn)廣大干部群眾，全面貫徹落實(shí)黨的十八大，十八屆三中、四中、五中、六中全會，習(xí)近平總書記系列重要講話和省、州、縣重要會議精神，搶抓機(jī)遇，克難攻堅(jiān)，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展指標(biāo)實(shí)現(xiàn)較快增長，“十三五”開局良好。

二、狠抓精準(zhǔn)脫貧，攻堅(jiān)戰(zhàn)役開局良好

圍繞全面小康這一奮斗目標(biāo)，堅(jiān)持以脫貧攻堅(jiān)統(tǒng)領(lǐng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展全局，按照不讓一個(gè)民族掉隊(duì)、不讓一個(gè)兄弟落伍的要求，舉全鎮(zhèn)之力推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)。建立健全統(tǒng)籌指揮、督查督辦等脫貧攻堅(jiān)工作機(jī)制，組建駐村扶貧工作隊(duì)8支。2016年，全鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)脫貧248戶1100人，貧困人口減少至4747人，精準(zhǔn)脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)役實(shí)現(xiàn)良好開局。一是動態(tài)調(diào)整，精準(zhǔn)識別明實(shí)情。按照“六看、五不錄、六優(yōu)先”等標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)化動態(tài)管理，進(jìn)一步摸準(zhǔn)建檔立卡貧困戶信息，明確“扶持誰”的問題；及時(shí)組織和配合省州縣三級掛包部門深入開展“掛包幫”“轉(zhuǎn)走訪”和“回頭看”工作，明確“誰來扶”的問題；按照“五個(gè)一批”要求，進(jìn)一步找準(zhǔn)脫貧的方法和措施，明確“怎么扶”的問題。按照“6進(jìn)13出”標(biāo)準(zhǔn)，“回頭看”工作有效開展，做到貧困對象有進(jìn)有出，進(jìn)出有據(jù)，剔除識別不精準(zhǔn)貧困戶131戶602人，新識別補(bǔ)錄貧困戶158戶602人，通過州縣兩級抽查和督查。二是抓實(shí)產(chǎn)業(yè)，實(shí)現(xiàn)發(fā)展生產(chǎn)脫貧一批。抓住山區(qū)綜合開發(fā)、退耕還林等機(jī)遇，立足貧困村實(shí)際，扶持發(fā)展產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，全力促進(jìn)群眾增產(chǎn)增收。2016年，發(fā)展商品林1253畝、胡椒594畝、砂仁1033畝、有機(jī)茶1718畝、美國山核桃500畝、八角提質(zhì)增效500畝、蔬菜3000畝、梯田養(yǎng)魚500畝。三是落實(shí)政策，實(shí)現(xiàn)社會保障兜底一批。設(shè)立教育扶貧和大病醫(yī)療救助2個(gè)鎮(zhèn)級專項(xiàng)扶貧基金，計(jì)劃對147名貧困學(xué)生和66名符合醫(yī)療救助條件的患者進(jìn)行補(bǔ)助，救助資金34.39萬元。積極探索特困戶補(bǔ)助措施，加大對特困戶建房、產(chǎn)業(yè)等補(bǔ)助力度。四是強(qiáng)化培訓(xùn)，實(shí)現(xiàn)技能提升脫貧一批。聯(lián)合省地稅局、州移民局等掛聯(lián)單位，積極組織開展種養(yǎng)殖技術(shù)培訓(xùn)，全年累計(jì)培訓(xùn)505人次。

四、狠抓“三農(nóng)”工作，發(fā)展質(zhì)量不斷提高

圍繞農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收、農(nóng)村發(fā)展目標(biāo)，強(qiáng)化措施狠抓“三農(nóng)”工作，發(fā)展質(zhì)量不斷提升。一是抓農(nóng)業(yè)增效。農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施不斷改善，三楞片區(qū)小型農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施以工代賑項(xiàng)目實(shí)施完成，撮洛片區(qū)以工代賑項(xiàng)目全面啟動。優(yōu)質(zhì)雜交水稻、雜交玉米等良種繼續(xù)推廣，銷售7.5噸“兩雜”籽種、300噸農(nóng)資，完成2.9萬畝糧豆作物播種面積。小春、冬季農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)種植持續(xù)推進(jìn)，陳寶香梯田紅軟米、黑豆、甜山藥等示范種植基地建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，高原特色農(nóng)業(yè)優(yōu)勢進(jìn)一步顯現(xiàn)。二是抓農(nóng)民增收。及時(shí)兌補(bǔ)農(nóng)資綜合、退耕還林、農(nóng)業(yè)支持保護(hù)、易地扶貧搬遷等政策補(bǔ)貼1986.6萬元，農(nóng)民得到更多政策實(shí)惠。繼續(xù)加大種養(yǎng)業(yè)扶持力度，積極培育“有條件、會帶動、能致富”的種養(yǎng)大戶和明白人、帶頭人。采取“村集體+基地+農(nóng)戶”模式，打造4個(gè)特色種養(yǎng)基地。加大勞務(wù)輸出和就地就業(yè)力度，增加群眾的工資性收入。三是抓農(nóng)村發(fā)展。加快推進(jìn)易地扶貧搬遷點(diǎn)為主的農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，實(shí)施農(nóng)村危房改造378戶。扭波田、魯馬魯鞏等扶貧整村推進(jìn)項(xiàng)目有效推進(jìn)，戈蘭、備的、處塔等庫區(qū)后扶項(xiàng)目完工待驗(yàn)收，農(nóng)村發(fā)展成效明顯提升。

五、狠抓項(xiàng)目建設(shè)，發(fā)展基礎(chǔ)更加夯實(shí)。堅(jiān)持政府工作項(xiàng)目化，強(qiáng)化項(xiàng)目意識，不斷夯實(shí)發(fā)展基礎(chǔ)。一是抓規(guī)劃編制。結(jié)合“十三五” 規(guī)劃、脫貧攻堅(jiān)等重大項(xiàng)目規(guī)劃編制，抓好項(xiàng)目規(guī)劃。緊扣脫貧、摘帽、增收3個(gè)總體目標(biāo)，編制完成《大黑山鎮(zhèn)脫貧發(fā)展規(guī)劃（2016-2020）》，并通過州、縣評審。二是抓交通建設(shè)。實(shí)施完成62公里建制村通暢工程和25公里公路建設(shè)項(xiàng)目、上江橋連接線改造提升工程，作洛鞏馬、臥馬2條進(jìn)村道路硬化及嘎處片區(qū)40公里產(chǎn)業(yè)路建設(shè)實(shí)施完成，撮洛片區(qū)80余公里產(chǎn)業(yè)路建設(shè)加快推進(jìn)，群眾交通運(yùn)輸和出行難問題不斷改善。三是抓水利建設(shè)。瓦那三面光工程全面完工，修復(fù)水溝14條52公里，改善灌溉面積650畝。馬鹿塘、小馬大新村、歐備、魯馬魯鞏、馬甫良子等村飲水項(xiàng)目實(shí)施完成，解決了350戶1575人300頭大牲畜飲水安全問題。四是抓電力建設(shè)。壩沙河、大黑山水電站至嘎處110千伏輸出電網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目有序推進(jìn)，嘎處至大風(fēng)丫口35千伏輸送電網(wǎng)項(xiàng)目前期工作有序開展，龍巴、老白寨、歐備、膠場等村農(nóng)網(wǎng)改造工程實(shí)施完成，受益281戶1500余人。五是抓集鎮(zhèn)建設(shè)。完成撤鄉(xiāng)設(shè)鎮(zhèn)，集鎮(zhèn)觀景步行道工程和鎮(zhèn)政府廉租房周邊道路硬化、排水溝等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有效實(shí)施，鎮(zhèn)養(yǎng)老院竣工待驗(yàn)，采取BT模式實(shí)施集鎮(zhèn)污水和供水處理廠，信用社業(yè)務(wù)用房建設(shè)啟動實(shí)施，集鎮(zhèn)輻射帶動功能進(jìn)一步提升。

六、狠抓產(chǎn)業(yè)培植，發(fā)展后勁全面增強(qiáng)。大力推進(jìn)水電、種養(yǎng)、旅游、勞務(wù)產(chǎn)業(yè)，有效提升發(fā)展質(zhì)量，不斷增強(qiáng)發(fā)展后勁。一是做強(qiáng)種養(yǎng)產(chǎn)業(yè)。突出熱區(qū)與冷涼山區(qū)氣候、海拔、區(qū)位特點(diǎn)，持續(xù)抓好橡膠、茶葉、八角、杉木等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的科學(xué)管撫、提質(zhì)增效工作，實(shí)施半坡寨、新寨、阿巴巴的3個(gè)村民小組橡膠產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效5000畝，大力發(fā)展胡椒、砂仁等特色產(chǎn)業(yè)。加快以生豬、山地雞為主的養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展步伐，搬布、三楞養(yǎng)豬場等5個(gè)規(guī)模養(yǎng)殖場建成投入使用，積極探索養(yǎng)羊、養(yǎng)牛和網(wǎng)箱養(yǎng)魚等特色養(yǎng)殖，扶持發(fā)展種養(yǎng)大戶9戶，實(shí)現(xiàn)畜牧業(yè)總產(chǎn)值8736萬元。二是做大水電產(chǎn)業(yè)。積極主動服務(wù)好壩沙河、大黑山水電站及配套項(xiàng)目建設(shè)，引水隧道、廠房等基礎(chǔ)工程有序推進(jìn)，兩座水電站主體完工，累計(jì)完成投資3.47億元。三是做優(yōu)旅游產(chǎn)業(yè)。積極構(gòu)建旅游服務(wù)體系，不斷加快第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展步伐。黑山酒店、濱江花園酒店建設(shè)項(xiàng)目順利推進(jìn)，《大黑山哈尼特色集鎮(zhèn)》整體規(guī)劃編制完成。戈蘭釣魚平臺旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)實(shí)施完成，集鎮(zhèn)觀景臺代建項(xiàng)目竣工試運(yùn)營，火箭山商業(yè)綜合體項(xiàng)目開展土地掛牌工作。四是做活勞務(wù)產(chǎn)業(yè)。大力實(shí)施農(nóng)村富余勞動力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)和能力素質(zhì)提升工程，堅(jiān)持向外輸出與就地就業(yè)相結(jié)合，加大勞務(wù)輸出力度，有序轉(zhuǎn)移勞動力110人次，實(shí)現(xiàn)收入250萬元。

七、狠抓社會事業(yè)，發(fā)展成果全民共享

突出民生保障，扎實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)社會事業(yè)建設(shè)，促進(jìn)發(fā)展成果全民共享。一是強(qiáng)化教育工作。不斷鞏固和提高“兩基”成果，狠抓控輟保學(xué)，適齡兒童、初中入學(xué)率和鞏固率分別達(dá)99.5%、99.8%、99.14%。認(rèn)真落實(shí)“兩免一補(bǔ)”政策，補(bǔ)助“營養(yǎng)餐” 140余萬元，受益學(xué)生1758名。實(shí)施完成撮洛小學(xué)綜合樓、中心完小學(xué)生校舍改造、中學(xué)食堂和沐浴室建設(shè)，啟動實(shí)施中心完小教學(xué)樓、中學(xué)周轉(zhuǎn)房等校舍改造工程。教育督導(dǎo)評估工作順利通過省政府督導(dǎo)評估驗(yàn)收，被評為“教育督導(dǎo)先進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)”。二是強(qiáng)化醫(yī)療衛(wèi)生工作。加強(qiáng)醫(yī)療衛(wèi)生基礎(chǔ)投入和人才隊(duì)伍建設(shè)，通過招商引資引進(jìn)綠春匯民醫(yī)院。2016年，全鎮(zhèn)新農(nóng)合參合17957人，參合率達(dá)98%，減免醫(yī)藥費(fèi)185萬元，群眾“看病難、看病貴”的問題得到逐步解決。不斷加大社會撫養(yǎng)費(fèi)征收力度，全年人口出生128人、死亡95人，人口自然增長率1.7‰。三是強(qiáng)化科技文廣工作。充分發(fā)揮“鄉(xiāng)村干部教育培訓(xùn)實(shí)踐基地”平臺功能，農(nóng)村實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)力度進(jìn)一步加大。《民族文化體育行動計(jì)劃》深入實(shí)施，文化惠民工程全面推進(jìn)，農(nóng)村文藝隊(duì)伍建設(shè)不斷加強(qiáng)， “群眾路線杯”、“三八”節(jié)、“重陽”節(jié)等文體活動廣泛開展，群眾業(yè)余文化生活不斷豐富。全年更換“戶戶通”520臺、“村村響”41臺，農(nóng)村群眾看電視、看電影、聽廣播難問題明顯改善。四是強(qiáng)化社會保障工作。強(qiáng)化民政優(yōu)撫，全年發(fā)放城鎮(zhèn)低保金51余萬元、農(nóng)村低保金1335.3萬元、救災(zāi)資金28.89萬元、優(yōu)撫金17.3萬元、孤兒生活補(bǔ)助金37.4萬元、高齡補(bǔ)助金17.4萬元、特困戶慰問金9000元。深入開展殘疾人助學(xué)活動，開發(fā)公益性崗位8個(gè)。城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)工作成效顯著，參保8406人，參保率達(dá)100.79%，為2182名60周歲以上老年人發(fā)放養(yǎng)老金209萬元。婦女兒童、保密、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、關(guān)工委等各項(xiàng)事業(yè)統(tǒng)籌推進(jìn)，統(tǒng)計(jì)、檔案、環(huán)保、防震減災(zāi)、防汛抗旱、森林防火等工作扎實(shí)有效。

八、狠抓社會治理，發(fā)展環(huán)境持續(xù)優(yōu)化

始終堅(jiān)持“穩(wěn)定壓倒一切”的方針，狠抓和諧穩(wěn)定工作，強(qiáng)化社會管理創(chuàng)新，打造良好的社會發(fā)展環(huán)境。一是開展糾紛調(diào)處。主動做好膠區(qū)、庫區(qū)和項(xiàng)目建設(shè)中凸現(xiàn)的矛盾糾紛排查調(diào)處工作，預(yù)防群體性事件發(fā)生。實(shí)行星期六（街天）接訪日制度，認(rèn)真做好群眾來信來訪接待和辦理。全年受理群眾來信來訪110件，辦結(jié)103件。立刑事案件15起，成功破案7起。發(fā)生治安案件8起，查處5起。受理矛盾糾紛82件，調(diào)解成功70件。二是推進(jìn)平安建設(shè)。加大對重點(diǎn)地區(qū)、重點(diǎn)領(lǐng)域的綜合整治，嚴(yán)厲打擊“兩搶一盜”等違法行為。毒品整治專項(xiàng)行動深入開展，校園周邊安全工作扎實(shí)推進(jìn)，組織派出所民警、聯(lián)防隊(duì)員、民兵開展經(jīng)常性治安巡邏，人民群眾的安全感和滿意度不斷提升。三是抓好安全生產(chǎn)。嚴(yán)格執(zhí)行新修訂的《安全生產(chǎn)法》，落實(shí)“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管”主體責(zé)任，重大節(jié)日和雙休日領(lǐng)導(dǎo)帶班值班制度嚴(yán)格實(shí)行，鎮(zhèn)、村、組三級負(fù)責(zé)的安全責(zé)任體系進(jìn)一步構(gòu)建。重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)行業(yè)安全隱患專項(xiàng)整治工作深入開展，重特大事故得到有效防范和遏制。 “安全生產(chǎn)月”、安全生產(chǎn)崗位培訓(xùn)、安全技能培訓(xùn)等活動深入開展，受訓(xùn)250人次。四是推進(jìn)依法治鎮(zhèn)。始終把法治作為政府工作的有效抓手，堅(jiān)持用法治觀念、法治思維、法治手段指導(dǎo)實(shí)踐，解決發(fā)展中出現(xiàn)的各種新情況、新問題。抓好“六五”普法工作，全民法律意識和法制觀念不斷增強(qiáng)。強(qiáng)化社區(qū)矯正， “平安村寨”和“平安校園”創(chuàng)建活動廣泛開展，創(chuàng)建 “安全文明村寨” 52個(gè)、 “無毒社區(qū)” 1個(gè)、“民主法治示范村” 7個(gè)。

九、過去四年的工作回顧

2013年以來，是平河鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會快速發(fā)展的重要時(shí)期。過去的四年，是充滿挑戰(zhàn)的四年，是克難攻堅(jiān)的四年，也是滿載收獲的四年。回顧過去的四年，我們走過了極為不平凡的歷程，在應(yīng)對各種艱難險(xiǎn)阻、自然災(zāi)害、政策變化等不確定因素的情況下，鎮(zhèn)人民政府在縣委、縣政府和鎮(zhèn)黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，聚精會神搞建設(shè)，一心一意謀發(fā)展，鄉(xiāng)十二屆人民代表大會確定的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展目標(biāo)任務(wù)全面完成，實(shí)現(xiàn)“十二五”順利收官、“十三五”良好開局，為全面建成小康社會奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

（一）鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)實(shí)力顯著提升。四年來，我們始終把經(jīng)濟(jì)建設(shè)作為最大的要務(wù)，不斷推動國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展。與2012年相比，全鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)總收入由7650.2萬元提高到12108.9萬元，年均增長14.57%；農(nóng)村常住居民人均可支配收入由2675.06元提高到6331元，年均增長34.17 %；人均有糧由322公斤提高到326公斤，年均增長0.3%；固定資產(chǎn)投資由3110萬元提高到3.8億元，年均增長達(dá)280.47%。鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)實(shí)力顯著提升，人民群眾生活水平明顯提高。

（二）產(chǎn)業(yè)發(fā)展后勁明顯增強(qiáng)。四年來，我們始終把產(chǎn)業(yè)發(fā)展作為最大的支撐，堅(jiān)持不懈調(diào)結(jié)構(gòu)。生物產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，累計(jì)種植面積達(dá)25.07萬畝，成為富民強(qiáng)鎮(zhèn)的支柱產(chǎn)業(yè)。規(guī)模化養(yǎng)殖步伐不斷加快，規(guī)模養(yǎng)殖戶達(dá)12戶，畜牧業(yè)產(chǎn)值累計(jì)達(dá)2.27億元， “種養(yǎng)結(jié)合、以短養(yǎng)長、相互促進(jìn)”的發(fā)展模式基本形成。電力產(chǎn)業(yè)持續(xù)開發(fā)，建成總裝機(jī)達(dá)45萬千瓦的戈蘭灘水電站，裝機(jī)4.04萬千瓦的壩沙河、大黑山兩座水電站即將竣工投產(chǎn)。旅游產(chǎn)業(yè)逐步興起，依托大黑山現(xiàn)代特色農(nóng)業(yè)集鎮(zhèn)，集吃住、物流、百貨批發(fā)為一體的第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)逐步形成，觀景步行道、觀景臺、燈光亮化等景觀工程實(shí)施完成，服務(wù)業(yè)發(fā)展步伐加快。勞務(wù)產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步提升，累計(jì)轉(zhuǎn)移勞動力2000人次，實(shí)現(xiàn)勞務(wù)收入4000萬元以上，勞務(wù)收入成為農(nóng)民增收的主渠道。

（三）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)成效顯著。四年來，我們始終把項(xiàng)目建設(shè)作為鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的最大的引擎，堅(jiān)持不懈抓投資。交通網(wǎng)絡(luò)初步形成，120公里農(nóng)村公路通暢工程有效實(shí)施，行政村公路全部實(shí)現(xiàn)硬化。籌資2500多萬元，實(shí)施完成了瓦那至巖弄、哈的、大田、魯馬魯鞏等50多公里通村公路和戈蘭、處塔、撮洛、嘎處等180多公里產(chǎn)業(yè)路建設(shè)，協(xié)調(diào)實(shí)施完成了上江橋改造提升工程， “鎮(zhèn)通村、村通村、村通組”的路網(wǎng)結(jié)構(gòu)基本形成。水利設(shè)施逐步完善，拉龍片區(qū)綜合開發(fā)、三楞片區(qū)以工代賑等項(xiàng)目有效實(shí)施，羅布鞏、鞏俄、瓦那等12條三面光工程竣工投入使用，修復(fù)水溝50余條，改造中低產(chǎn)田3000余畝，改善灌溉面積3450畝。完成8個(gè)村委會60多個(gè)村民小組農(nóng)村飲水安全項(xiàng)目，解決2000戶9075人5100頭大牲畜飲水安全問題。電網(wǎng)建設(shè)繼續(xù)優(yōu)化，嘎處110千伏變電站，騎馬壩至大黑山、江城至大黑山110千伏等重大電力項(xiàng)目實(shí)施完成，農(nóng)網(wǎng)改造提升工程扎實(shí)推進(jìn)，受益606戶12854人。集鎮(zhèn)優(yōu)勢日益凸顯，《綠春縣大黑山現(xiàn)代農(nóng)業(yè)型特色小鎮(zhèn)總體規(guī)劃（2013—2030）》編制完成，新區(qū)道路硬化、集鎮(zhèn)觀景步行道工程、燈光亮化、垃圾處理場擴(kuò)建等項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)，農(nóng)技站、林業(yè)站、財(cái)政所等業(yè)務(wù)用房和廉租房、鎮(zhèn)敬老院竣工投入使用，大黑山現(xiàn)代農(nóng)業(yè)型特色小鎮(zhèn)初具規(guī)模，特色集鎮(zhèn)的輻射帶動功能不斷提升。信息化水平快速提升，3G無線網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)全覆蓋，4G無線信號覆蓋鎮(zhèn)政府駐地及部分自然村。農(nóng)村基礎(chǔ)建設(shè)扎實(shí)有效，累計(jì)投入資金1.6億元，實(shí)施美麗家園重點(diǎn)村5個(gè)、做特民居737戶，農(nóng)村危房改造1911戶，扶貧整村推進(jìn)12個(gè)，省級美麗鄉(xiāng)村2個(gè)，易地扶貧搬遷14個(gè)，滑坡搬遷避讓5個(gè)，財(cái)政“一事一議”項(xiàng)目10個(gè)，財(cái)政獎補(bǔ)項(xiàng)目3個(gè)，省州縣對口部門幫扶項(xiàng)目30個(gè)，庫區(qū)后扶項(xiàng)目15個(gè)，農(nóng)村生產(chǎn)生活條件和人居環(huán)境極大改善。

（四）社會事業(yè)全面協(xié)調(diào)發(fā)展。四年來，我們始終把建設(shè)幸福大黑山作為最大的目標(biāo)，堅(jiān)持不懈抓協(xié)調(diào)發(fā)展，集中有限財(cái)力辦實(shí)事。農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障、學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃等惠民政策全面落實(shí)，排除危房和改擴(kuò)建校舍4000余平方米，辦學(xué)條件不斷改善。衛(wèi)生院改造提升和村衛(wèi)生室改擴(kuò)建項(xiàng)目順利實(shí)施，醫(yī)療衛(wèi)生保健服務(wù)網(wǎng)絡(luò)基本實(shí)現(xiàn)全覆蓋，疾病防控能力顯著增強(qiáng)，新農(nóng)合年均參合率達(dá)98%以上，累計(jì)減免醫(yī)療費(fèi)921萬余元，看病難、看病貴等問題得到逐步解決。加強(qiáng)人口與計(jì)生工作，人口自然增長率控制在7‰以內(nèi)。大力實(shí)施文化惠民工程，聘用9名文化宣傳員，新建9間農(nóng)家書屋、42支村級文藝隊(duì)、9個(gè)文化活動室、2個(gè)文化活動場地、1個(gè)文化信息資源共享工程基層站點(diǎn)，群眾看書難、學(xué)科技難、開展文化活動難等問題得到進(jìn)一步解決。安裝“村村通”、“戶戶通”3728臺，新增有線電視用戶262戶，廣播電視基本實(shí)現(xiàn)全覆蓋。精神文明建設(shè)扎實(shí)推進(jìn)，誠信、文明新風(fēng)深入人心。認(rèn)真落實(shí)優(yōu)撫政策，完善城鄉(xiāng)最低生活保障制度，發(fā)放城鎮(zhèn)低保金201萬元、農(nóng)村低保金5520萬元, 社會養(yǎng)老保險(xiǎn)年均參保率達(dá)95%以上，社會保障體系不斷完善。

2017年，是新一屆鎮(zhèn)人民政府工作的開局之年，是實(shí)施“十三五”規(guī)劃承上啟下的重要一年，也是實(shí)施精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧、為全鎮(zhèn)脫貧摘帽奮力沖刺的關(guān)鍵一年，更是落實(shí)全面從嚴(yán)治黨的起始之年。做好今年的各項(xiàng)工作，對決戰(zhàn)貧困決勝小康至關(guān)重要。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入平河鎮(zhèn)人民政府2016年度部門決算編報(bào)的單位共8個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位5個(gè)。分別是：

1鄉(xiāng)黨委

2文化和體育

3農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心（農(nóng)技站、農(nóng)機(jī)站、獸醫(yī)站）

4林業(yè)站

5國土

6計(jì)生辦

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

平河鎮(zhèn)人民政府2016年末實(shí)有人員編制61人。其中：行政編制26人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制35人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實(shí)有行政人員24人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員28人（含參公管理事業(yè)人員4人）。

離退休人員16人。其中：離休0人，退休16人。

實(shí)有車輛編制8輛，在編實(shí)有車輛8輛。

第二部分 2016年度平河鎮(zhèn)部門決算表

第三部門 2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

平河鎮(zhèn)人民政府2016年度收入合計(jì)1359.808023萬元。其中：財(cái)政撥款收入1359.808023萬元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入00萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。

二、支出決算情況說明

綠春縣平河鎮(zhèn)人民政府2016年度支出合計(jì)1568.950721萬元。其中：基本支出950.280671萬元，占總支出的48.72％；項(xiàng)目支出618.670050萬元，占總支出的51.28％。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

綠春縣平河鎮(zhèn)人民政府2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1568.950721萬元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出686.325922萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的30.32%；

2.文化體育與傳媒（類）支出1.2570萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.4%；

3.社會保障和就業(yè)（類）支出179.225428萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.2%；

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出31.512931萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.84%。

5.農(nóng)林水（類）支出492.42944萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的23.63%。

4.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出168.2萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.19%。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出10萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的24.9%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

綠春縣平河鎮(zhèn)人民政府2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出52萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)支出決算為27萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)25萬元。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

（一）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分 名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

（四）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

（五）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

（六）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（七）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（八）結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（九）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（十）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十一）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。