按照決算管理的相關(guān)規(guī)定，部門決算編報(bào)內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況。

一、基本職能及主要工作

信訪工作是為人民群眾排憂解難的工作，也是構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)的基礎(chǔ)性工作。一是負(fù)責(zé)宣傳、落實(shí)黨和國家信訪政策。二是負(fù)責(zé)群眾來信和來訪工作,做好人民群眾思想穩(wěn)定工作。三是做好信訪件的督辦、催辦、轉(zhuǎn)辦及答復(fù)工作。四是完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

2016年，緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作和各項(xiàng)決策部署，主動(dòng)適應(yīng)新形勢(shì)新任務(wù)的要求，堅(jiān)持目標(biāo)導(dǎo)向和問題導(dǎo)向相統(tǒng)一，敢于擔(dān)當(dāng)，勇于創(chuàng)新，以法治為引領(lǐng)，以“兩學(xué)一做”為抓手，運(yùn)用法治思維和法治方式化解信訪問題，切實(shí)維護(hù)群眾合法權(quán)益，及時(shí)反映社情民意，不斷提高信訪工作水平，全力維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，充分發(fā)揮了信訪工作在維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定中“第一信號(hào)”的作用。

二、部門基本情況

1、機(jī)構(gòu)情況及增減變動(dòng)原因：綠春縣信訪局獨(dú)立編制、獨(dú)立核算社團(tuán)機(jī)構(gòu)1個(gè)，內(nèi)設(shè)6個(gè)股室：辦公室、督辦股、接訪股、信訪信息技術(shù)股、監(jiān)察室、群眾工作辦公室（中共綠春縣委縣人民政府群眾工作局）。

2、人員情況及增減變動(dòng)原因：（1）綠春縣信訪局有行政編制5人，其中1名局長(zhǎng)，2名副局長(zhǎng)。（2）上年人數(shù)9人，年末實(shí)有在職人員7人，其中工勤人員2人。離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。（3）實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

三、部門決算總體情況

綠春縣信訪局部門2016年度收入合計(jì)133.283536萬元。其中：財(cái)政撥款收入106.280212萬元，占總收入的79%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余43.763324萬元，占總收入的21%。

綠春縣信訪局部門2016年度支出合計(jì)133.283536萬元。其中：基本支出97.431373萬元，占總支出的73％；項(xiàng)目支出2萬元，占總支出的15％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0％；結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余33.852163，占總支出的12%。

（一）基本支出情況。2016年度用于保障綠春縣信訪局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出79.990212萬元。與上年對(duì)比有所增加,主要原因是工資調(diào)整。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的62％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的13％；結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余占基本支出的25％。

（二）項(xiàng)目支出情況。2016年度用于保障綠春縣信訪局機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2萬元。

四、公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

綠春縣信訪局部門2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出133.283536萬元,占本年支出合計(jì)的100%。按支出功能分類主要用于以下方面：

一般公共服務(wù)（類）支出97.431373萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的100%。主要用于具體如下：工資福利支出-在職職工人員經(jīng)費(fèi)78.66829萬元，占支出的80％。主要用于含基本工資、津貼補(bǔ)貼等。商品和服務(wù)支出17.441161萬元，占基本支出的16％。其中：在職職工公用經(jīng)費(fèi)0.96萬元，主要用于辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)，人均情況與上年對(duì)比，基本相同。對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出12.60733萬元，占支出的14％。其中：住房公積金6.1189萬元。；

五、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明

綠春縣信訪局部門2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車保留及接待上訪人員。

七、政府采購安排說明

無

八、預(yù)算與決算收支差異

2016年度人員工資調(diào)整、增加補(bǔ)助自治州津補(bǔ)貼，由此人員經(jīng)費(fèi)大幅度增加。

八：相關(guān)口徑說明

（一） 基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指省級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指省級(jí)各部門（含下屬單位）用財(cái)政撥款（含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和當(dāng)年預(yù)算）安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)。

綠春縣信訪局

2017年11月7日