一、部門（單位）情況

（一）基本情況。

1．主要職能

綠春縣公安局交通警察大隊(duì)主要負(fù)責(zé)全縣道路交通管理工作，制定全縣道路交通安全管理規(guī)劃及措施，組織、指導(dǎo)全縣城鄉(xiāng)交通安全、安全宣傳教育、交通指揮、維護(hù)交通秩序，處理交通事故和車輛安全培訓(xùn)、機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)、審核與發(fā)證發(fā)牌工作，按照技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，參與城鄉(xiāng)道路建設(shè)和交通安全措施規(guī)劃，負(fù)責(zé)全縣交警系統(tǒng)的物資裝備，負(fù)責(zé)各種大型活動(dòng)的交通警衛(wèi)工作，指揮、處理重特大交通事故和偵破交通事故逃逸案件，承辦綠春縣交通管理委員會(huì)辦公室日常事務(wù)。

2．機(jī)構(gòu)情況，包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。

根據(jù)綠政辦（2011）195號(hào)文件要求，我單位實(shí)質(zhì)屬于行政單位，前幾年因工作失誤一直誤填事業(yè)單位，我單位所有人員為行政人員，全屬于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人數(shù)。

綠春縣公安局交通警察大隊(duì)內(nèi)部下設(shè)4個(gè)部門，其中分為：情報(bào)信息中隊(duì)，事故中隊(duì)，秩序中隊(duì)及車輛管理所。

3．人員情況，包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因

1，我大隊(duì)2016年底實(shí)有人數(shù)73人。據(jù)綠政辦（2011）195號(hào)文件要求，我單位實(shí)際編制人數(shù)為26人，其中：在編在職民警19人、工勤人員1人，退休人員2人，2016年5月新增1人退休人員，交通協(xié)管員51人，大隊(duì)車輛編制數(shù)為13輛，實(shí)有10輛。

2，我大隊(duì)所有在職人員都屬于政法機(jī)關(guān)人員，無(wú)事業(yè)人員。

（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效。

2016年我大隊(duì)圓滿完成了各項(xiàng)日常工作、安全保衛(wèi)工作及重特大交通事故的處理，共處理交通事故389起，查處交通違法違章2054起，全年共辦理車輛落戶2597輛，辦理駕駛證初次申領(lǐng)3487本，共上繳國(guó)庫(kù)非稅收入1300794.50元，以預(yù)防重特大交通事故為主要工作目標(biāo)，為綠春交通秩序的穩(wěn)定和發(fā)展作出了重要貢獻(xiàn)。

二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析

（一）收入支出預(yù)算安排情況。

包括部門（單位）收入、支出年初預(yù)算安排情況，與上年對(duì)比情況及增減變動(dòng)原因，年度執(zhí)行中調(diào)整情況，調(diào)整原因說明。

（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況。

2016年年初預(yù)算總收入為3370113.4元，實(shí)際收到財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為3370113.4元。

1．收入支出與預(yù)算對(duì)比分析。

2016年綠春縣公安局交通警察大隊(duì)收入預(yù)算總額為3370113.4元，其中工資福利支出1820843.52元，商品和服務(wù)支出143200元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助為199511.88元，公安交通協(xié)管員工資福利支出為1102600元，司法鑒定費(fèi)為50000元，實(shí)際決算總收入為5242166.62元，其中300000元為省交警總隊(duì)的交管業(yè)務(wù)補(bǔ)助款， 1043800元為交通協(xié)管員工資，工資福利支出為1910512.10元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助為242671.02元，其余商品和服務(wù)支出為1745183.5元。

（2）差異較大的原因，工資福利支出增加是由于公務(wù)員公車改革及改革性津貼相對(duì)調(diào)整。中央轉(zhuǎn)移支付資金及我單位上繳的非稅收入相對(duì)返還數(shù)并不在預(yù)算中。

2．收入支出結(jié)構(gòu)分析。

2016年各項(xiàng)收入總額為5242166.62元。總收入中：行政運(yùn)行（2040201）收入3494721.10元，占總收入的66.67% ，一般行政管理事務(wù)（2040202）收入1153699.50元，占總收入的22.01%歸口管理的行政單位離退休（2080501）收入102446.02元，占總收入的1.95%其他公安支出（2040299）58100.00元，占總收入的1.11% ，

（2）收入支出按部門所屬單位分布情況2016年各項(xiàng)支出總額為4851278.36元，結(jié)余706650.07元其中：行政運(yùn)行（2040201）支出3021882.10元，占總支出的62.29% ，一般行政管理事務(wù)（2040202）支出1235650.24元，結(jié)余213811.07元，占總支出的25.47% ，歸口管理的行政單位離退休（2050801）支出102446.02元，占總支出的2.11%，其他公安支出（2040299）為58100元，占總支出的1.19%，其中上繳非稅收入共計(jì)1300794.50元。

3．支出按經(jīng)濟(jì)分類科目分析。

（1）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：2016年綠春縣公安局交通警察大隊(duì)共支出三公經(jīng)費(fèi)為：4000139.04元，其中執(zhí)法執(zhí)勤公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為335857元，公務(wù)接待費(fèi)為64282.04元。

（2）培訓(xùn)費(fèi)支出情況：去年綠春縣公安局交通警察大隊(duì)陪訓(xùn)費(fèi)為10910元，今年為30000元，2016年我單位新警轉(zhuǎn)警培訓(xùn)，民警出去外地警務(wù)實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練次數(shù)較多。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

1．2016年我單位結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金為706650.07元，其中300000為省交警總隊(duì)交管業(yè)務(wù)補(bǔ)助款，20000元為上年結(jié)轉(zhuǎn)款，財(cái)政應(yīng)返還額度為226650.07元。

（四）當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中存在問題、原因及改進(jìn)措施。

三、資產(chǎn)負(fù)債情況分析

2016年資產(chǎn)總額為11519302.98元，其中固定資產(chǎn)10606997.58元，其他應(yīng)收款81149.36元，其他應(yīng)付款205655.33元，財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)406650.07元，其他資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為300000元，固定資產(chǎn)處置，所以固定資產(chǎn)比去年少。

綠春縣公安局交通警察大隊(duì)

2017年10月13日