第一部分 黨校概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部門 2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

第一部分 綠春縣委黨校概況

一、主要職能

（一）主要職能

參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案。

（二）2016年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

今年以來認(rèn)真組織落實(shí)各類班次的培訓(xùn)工作，按照計(jì)劃實(shí)施組織培訓(xùn)：（1）2016年5月，舉辦了兩期全縣科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部“兩學(xué)一做”、“精準(zhǔn)扶貧”、“十八屆五中全會(huì)精神”“電子商務(wù)”等共455人參加了培訓(xùn)；（2）2016年6月舉辦了兩期新任村（社區(qū)）干部培訓(xùn)班”共373人參加了培訓(xùn)會(huì)；（3）2016年6月舉辦了一期入黨積極分子培訓(xùn)班共50人，課程有“黨章”、“黨史”、“黨規(guī)黨紀(jì)”、“青年職業(yè)道德修養(yǎng)”、“兩學(xué)一做”、“發(fā)展黨員知識(shí)”、“黨的基本知識(shí)”等內(nèi)容；（4）2016年10月舉辦了一期精準(zhǔn)扶貧培訓(xùn)班共500人；（5）2016年11月舉辦了黨外干部培訓(xùn)班、婦女干部培訓(xùn)、工會(huì)干部培訓(xùn)、共青團(tuán)干部培訓(xùn)共四期培訓(xùn)人達(dá)500余人，課程有業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)、黨性教育、紀(jì)律教育、心理教育、禁毒防艾等。（6）辦好現(xiàn)重大網(wǎng)教院綠春校外中心點(diǎn)（綠春縣委黨校），現(xiàn)共有730名在校學(xué)員，學(xué)員為全縣黨政機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位的在職干部和社會(huì)人士，學(xué)歷層次為大學(xué)或大專，學(xué)費(fèi)全免；（7）縣委領(lǐng)導(dǎo)也積極參與專題授課，縣委領(lǐng)導(dǎo)到黨校講課已全覆蓋。另外，開展11次教研活動(dòng)；組織教師深入基層、縣屬機(jī)關(guān)部門宣講“十八屆五、六中全會(huì)”、“兩學(xué)一做”、《準(zhǔn)則》與《條例》、“習(xí)近平總書記‘七一’講話精神”、省第十次黨代會(huì)、州第八次黨代會(huì)暨縣第十二次黨代會(huì)精神”宣傳宣講90余人次，講課對(duì)象涵蓋四鎮(zhèn)五鄉(xiāng)、40余個(gè)縣屬機(jī)關(guān)部門受訓(xùn)人員達(dá)3000余人。（8）組織教師到省委黨校進(jìn)行師資培訓(xùn)，今年共選派2人次到外學(xué)習(xí)培訓(xùn)；（9）今年以來，發(fā)表《直過民族地區(qū)精準(zhǔn)扶貧的困境與出路》和《邊疆民族地區(qū)統(tǒng)戰(zhàn)工作實(shí)踐與思考》2個(gè)州級(jí)調(diào)研課題，完成《邊境民族地區(qū)精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧的實(shí)踐與探索》《綠春縣農(nóng)村電子商務(wù)發(fā)展思路與對(duì)策初探》《文游融合發(fā)展視域下的綠春路徑探索》《在形象修身中歷練黨性幾點(diǎn)思考》《對(duì)邊境民族地區(qū)綜合維穩(wěn)的對(duì)策建議》《把哈尼族特色文化資源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)的思考》等8篇個(gè)人課題，8篇均上報(bào)州委黨校評(píng)選。理論文章有了質(zhì)的提升。

近一年來，在縣委黨校共培訓(xùn)各類班次10期，以縣委黨校為主陣地，全縣縣鄉(xiāng)村三級(jí)各類干部培訓(xùn)全覆蓋，有效完成了委交辦的培訓(xùn)任務(wù)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入黨校2016年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)。分別是：1、公務(wù)人員，2、 事業(yè)人員， 3、退休人員，4、遺囑人員。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

綠春縣委黨校2016年末實(shí)有人員編制10人。其中：行政編制5人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制5人（含參公管理事業(yè)編制0人）。

在職在編實(shí)有人：行政人員5人（含行政工勤人員1人）；

事業(yè)人員8人（含事業(yè)工勤人員3人）；

離退休人員4人。其中：離休0人，退休4人；

遺囑人員2人；

第二部分 2016年度部門決算表

（詳見附件）。

第三部門 2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

綠春縣委黨校2016年度收入合計(jì)189.09萬元。其中：財(cái)政撥款收入189.09萬元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對(duì)比財(cái)政撥款收入增加43.16萬元，主要原因分析是：一、今年補(bǔ)發(fā)（增加）臨時(shí)性補(bǔ)貼、艱邊補(bǔ)貼、改革補(bǔ)貼、調(diào)整工資；二、補(bǔ)發(fā)（增加）公車改革補(bǔ)貼；三、干部培訓(xùn)增加，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加。

二、支出決算情況說明

綠春縣委黨校2016年度支出合計(jì)188.90萬元。其中：基本支出161.99萬元，占總支出的86％；項(xiàng)目支出26.91萬元，占總支出的14％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對(duì)比基本支出增加 30.69萬元，主要原因分析是：一、今年補(bǔ)發(fā)（增加）臨時(shí)性補(bǔ)貼、艱邊補(bǔ)貼、改革補(bǔ)貼、調(diào)整工資；二、補(bǔ)發(fā)（增加）公車改革補(bǔ)貼；導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加。三、干部培訓(xùn)增加，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加。

（一）基本支出情況

2016年度用于保障綠春縣委黨校、事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出161.99萬元。主要原因分析是：一、今年補(bǔ)發(fā)（增加）臨時(shí)性補(bǔ)貼、艱邊補(bǔ)貼、改革補(bǔ)貼、調(diào)整工資；二、補(bǔ)發(fā)（增加）公車改革補(bǔ)貼；導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加。主要原因分析是：包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的98.81％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的1.19％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2016年度用于保障綠春縣委黨校、事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出26.91萬元。與上年對(duì)比增加25.67萬元，主要原因分析是：干部培訓(xùn)增加，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

綠春縣委黨校2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出189.09萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比增加30.88萬元,主要原因分析主要原因分析是：一、今年補(bǔ)發(fā)（增加）臨時(shí)性補(bǔ)貼、艱邊補(bǔ)貼、改革補(bǔ)貼、調(diào)整工資；二、補(bǔ)發(fā)（增加）公車改革補(bǔ)貼；導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出169.80萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占96.81%。主要用于辦公費(fèi)1.76萬元；水費(fèi)0.01萬元；電費(fèi)0.01萬元；郵電費(fèi)0.66萬元；物業(yè)管理費(fèi)0.18萬元；差旅費(fèi)0.10萬元；會(huì)議費(fèi)0.10萬元；培訓(xùn)費(fèi)0.08萬元；公務(wù)接待費(fèi)0.26萬元；勞務(wù)費(fèi)0.34萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.08萬元；其他交通費(fèi)用1.83萬元,3.19%。

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

3.國(guó)防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；……。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

綠春縣委黨校2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.80萬元，支出決算為6.95萬元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為1.03萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.51萬元。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于/預(yù)算數(shù)的主要原因是：當(dāng)年開展教職工到下鄉(xiāng)精準(zhǔn)扶貧掛鉤點(diǎn)工作用車往來增加，導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年增加3.5萬元，增長(zhǎng)/0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加/減少0萬元，增長(zhǎng)/下降0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加1.57萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.68萬元，2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是：當(dāng)年開展教職工到下鄉(xiāng)精準(zhǔn)扶貧掛鉤點(diǎn)工作用車往來增加，導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.03萬元，占14.82%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.51萬元，占7.34%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開展內(nèi)容包括：具體出國(guó)開支及開展工作情況等……。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.03萬元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元，購(gòu)置車輛0輛。具體購(gòu)置車輛原因、情況等……。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出1.03萬元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于黨校（相關(guān)工作范圍）所需車輛教職工到下鄉(xiāng)扶貧掛鉤點(diǎn)租車用車燃料費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.51萬元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.51萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待11批次（其中：外事接待批次），接待人次96人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（接待上級(jí)部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨校、掛鉤村委會(huì)相關(guān)工作，接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

0部門0年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，與上年對(duì)比……,主要原因分析……。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于0（相關(guān)使用情況）。

（二）其他重要事項(xiàng)情況說明

……。（政府采購(gòu)決算、績(jī)效管理信息、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況以及情況說明里沒有介紹，但單位認(rèn)為需要說明的情況在此說明。）

（三）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

綠春縣委黨校

2017年10月20日