綠春縣人民政府扶貧辦公室2016年度

預(yù)算執(zhí)行情況

一、部門業(yè)務(wù)管理情況

（一）單位職能。宣傳貫徹執(zhí)行中央、省、州、縣關(guān)于扶貧開發(fā)工作的方針、政策和措施。當(dāng)好縣委、縣政府扶貧開發(fā)的參謀，研究并擬定全縣扶貧工作的方針、政策和規(guī)劃發(fā)展戰(zhàn)略，報(bào)經(jīng)縣委、縣政府批準(zhǔn)后組織實(shí)施。制定貧困村的長遠(yuǎn)規(guī)劃和年度發(fā)展計(jì)劃，落實(shí)脫貧攻堅(jiān)計(jì)劃。制定和建立貧困村的目標(biāo)管理責(zé)任制和年終考核兌現(xiàn)工作。加強(qiáng)扶貧資金的管理，制定年度扶貧資金計(jì)劃，擬定扶貧資金分配使用方案，監(jiān)督、檢查扶貧資金使用情況。管好扶貧項(xiàng)目，抓好項(xiàng)目的規(guī)劃、立項(xiàng)、申報(bào)、審批和實(shí)施，保證工程項(xiàng)目發(fā)揮效益。督促做好各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的扶貧開發(fā)工作，加強(qiáng)上下聯(lián)系。認(rèn)真做好協(xié)調(diào)、管理、指導(dǎo)和服務(wù)工作，加強(qiáng)對(duì)貧困村、組干部的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和指導(dǎo)，不斷提高干部隊(duì)伍素質(zhì)和工作水平。組織開展扶貧理論、扶貧政策和扶貧問題等重大課題的調(diào)查研究，做好扶貧宣傳、信息和經(jīng)驗(yàn)交流等工作。

（二）單位組成情況。綠春縣人民政府扶貧辦公室下設(shè)綜合股、社會(huì)幫扶股、易地股、項(xiàng)目股、小額信貸股、扶貧開發(fā)技術(shù)服務(wù)中心。

（三）人員構(gòu)成。有行政編制7名、事業(yè)編制9名、工勤編制1名，配備領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名，其中：主任1名、副主任3名。目前，在編在職20人（行政8人、事業(yè)7人、工勤5名）、在編不在職1名、職志愿者2名，臨聘人員1名，退休人員5名。

（四）車輛情況。于2017年1月納入綠春縣公務(wù)用車保障中心管理（原有2輛公務(wù)用車，即云G:50373、云G:LP639）。

二、部門預(yù)算編制、批復(fù)及執(zhí)行情況

（一）預(yù)算編制情況。2016年預(yù)算總收入2,378,608.20元，其中：經(jīng)費(fèi)撥（補(bǔ)助）2,378,608.20元。2016年預(yù)算總支出2,378,608.20元，其中:社會(huì)保障和就業(yè)支出672,077.00元、農(nóng)林水支出1,556,260.00元、住房保障支出150,271.20元。

（二）預(yù)算批復(fù)情況。2016年縣級(jí)財(cái)政下達(dá)預(yù)算10,177,296.52元，其中：年初批復(fù)2,378,608.20元、追加調(diào)整預(yù)算7,798,668.32元。

（三）決算執(zhí)行情況。2016年決算總收入10,177,296.52元，決算總支出5,911,124.83元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3,063,144.56元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7,329,286.25元，決算支出與預(yù)算相比減少4,266,171.69元。

三、部門預(yù)算資金撥付情況

不存在無預(yù)算撥付資金、違規(guī)將零余額賬戶資金劃到本單位其他賬戶或相關(guān)單位賬戶、將本單位預(yù)算資金出借給其他單位使用等情況。

四、部門基本支出及項(xiàng)目支出情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。一是公務(wù)出國方面。2016年不存在公務(wù)出國情況。二是公務(wù)用車方面。2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)預(yù)算41,200.00元，實(shí)際支出281,926.75元，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。三是公務(wù)接待方面。2016年公務(wù)接預(yù)算25,800.00元，實(shí)際支出23,015.00元，主要用于定點(diǎn)掛鉤、社會(huì)扶貧等單位到綠春考察、調(diào)研、宣傳以及對(duì)接鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧開發(fā)工作按規(guī)定所發(fā)生的接待費(fèi)用。

（二）會(huì)議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)支出支出情況。2016年會(huì)議費(fèi)支出1,138.00元，培訓(xùn)費(fèi)支出7,858.00元，主要用于脫貧攻堅(jiān)業(yè)務(wù)費(fèi)用。

（三）部門課題經(jīng)費(fèi)使用情況。無課題經(jīng)費(fèi)。

（四）津補(bǔ)貼支出情況。無違規(guī)發(fā)放津貼補(bǔ)貼情況。

（五）項(xiàng)目資金支出情況。無項(xiàng)目款項(xiàng)資金支出情況。

五、部門非稅收入征收情況

無非稅收入征收渠道，不存在非稅收入征收情況。

六、部門國有資產(chǎn)管理情況

不存在出租、出借公務(wù)用車及辦公用房情況。

七、部門政府采購情況

已按照政府集中采購目錄，辦理了相關(guān)審批手續(xù)，不存在自行采購情況。

八、部門存量資金情況

項(xiàng)目執(zhí)行后完結(jié)的凈結(jié)余資金及沉淀在部門2年以上的項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金，除正在延期實(shí)施外，其余已回收國庫。

九、部門往來款項(xiàng)情況

不存在直接沖銷應(yīng)收款項(xiàng)、虛列支出將資金轉(zhuǎn)入應(yīng)收款項(xiàng)、將應(yīng)當(dāng)納入單位收入管理的款項(xiàng)列入應(yīng)付款項(xiàng)、虛列支出方式將資金轉(zhuǎn)入應(yīng)付款項(xiàng)等現(xiàn)象。

十、部門銀行賬戶備案情況

按照金融機(jī)構(gòu)相關(guān)程序和規(guī)定要求，辦理了銀行賬戶備案手續(xù)。

綠春縣人民政府扶貧辦公室

2017年3月12日