按照決算管理的相關(guān)規(guī)定，部門決算編報內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況。

一、基本職能及主要工作

綠春縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局成立于2007年9月10日。主要負(fù)責(zé)縣行政中心辦公用房的分配、管理和維護(hù)、附屬設(shè)施、公用設(shè)備等固定資產(chǎn)的管理工作；負(fù)責(zé)做好縣行政中心的保潔綠化、水電管理和縣行政中心辦公區(qū)域的安全保衛(wèi)工作，維護(hù)正常的上下班秩序；負(fù)責(zé)做好縣委、縣人大、縣政府、縣政協(xié)、縣紀(jì)委和縣級領(lǐng)導(dǎo)、縣級機(jī)關(guān)日常辦公會議的管理安排和服務(wù)工作。

二、部門基本情況

1、機(jī)構(gòu)情況及增減變動原因：綠春縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局獨立編制、獨立核算社團(tuán)機(jī)構(gòu)1個，內(nèi)設(shè)4個股室：辦公室（業(yè)務(wù)股）、會務(wù)股、保衛(wèi)股（工程技術(shù)股）、保潔股。

2、人員情況及增減變動原因：（1）編制人數(shù)12人；其中:2個管理人員，工勤編制4人。（2）上年人數(shù)20人，年末在職實有人數(shù)19人，其中：事業(yè)人員6人，事業(yè)工勤編制13人。（3）離退休人員1人，其中：退休1人。（4）其他實有人員21人；其中：半供養(yǎng)臨時工實有人數(shù)16人，保潔綠化臨時工5人。不在編實有車輛1輛。

三、部門決算總體情況

2016年綠春縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局決算總收入298萬元，其中：財政撥款收入298萬元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。

綠春縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局決算總支出298萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出182萬元，占總支出的61.1％；日常公用經(jīng)費(fèi)支出116萬元，占總支出的38.9％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0％。

（一）基本支出情況。2016年用于保障政府機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出224萬元。包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的63.8％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的36.2％。

（二）項目支出情況。2016年用于保障政府機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出74萬元。

四、公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

2016年綠春縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局公共預(yù)算財政撥款支出298萬元,占本年支出合計100%。按支出功能分類主要用于以下方面：

一般公共服務(wù)支出298萬元，一、主要用于政府機(jī)關(guān)行政運(yùn)行224萬元：2016年工資福利支出143萬元，對個人和家庭補(bǔ)助支出26萬元，商品和服務(wù)支出42萬元，其他資本性支出13萬元，其他資本性服務(wù)支出包括由于辦公設(shè)備陳舊，使用年限已過，無法正常工作，所以政府采購的一批辦公設(shè)備3萬元及信息網(wǎng)絡(luò)及軟件更新費(fèi)（監(jiān)控系統(tǒng)）10萬元；二、用于一般行政管理事務(wù)，包括全年水、電、網(wǎng)絡(luò)費(fèi)及行政中心辦公樓維護(hù)維修費(fèi)。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明

綠春縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2016年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額2.7萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.2萬元于上年同期數(shù)2.8萬元相比減少1.6萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出1.4萬元，接待批次35次，人數(shù)280人比上年同期數(shù)0.6萬元相比增加0.8萬元。本年度三公經(jīng)費(fèi)總支出與上年同期數(shù)相比減少0.7萬元。以上接待費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)主要來自于精準(zhǔn)扶貧工作。減少因素均為中央出臺八項規(guī)定壓縮經(jīng)費(fèi)支出。 七、政府采購安排說明 縣行政中心辦公樓工作需要，原有辦公設(shè)備陳舊、使用年限已過，不能再繼續(xù)使用，所以，經(jīng)縣人民政府批準(zhǔn)，2016年度零星增資政府采購一批辦公設(shè)備及監(jiān)控系統(tǒng)。 八、預(yù)算與決算收支差異 2016年度人員工資調(diào)整、增加補(bǔ)助自治州津補(bǔ)貼，由此人員經(jīng)費(fèi)大幅度增加；縣行政中心辦公樓工作需要，零星增資政府采購一批辦公設(shè)備及監(jiān)控系統(tǒng)，導(dǎo)致決算收支數(shù)據(jù)比預(yù)算收支數(shù)據(jù)大幅度提高。 八：相關(guān)口徑說明

（一） 基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指省級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指省級各部門（含下屬單位）用財政撥款（含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和當(dāng)年預(yù)算）安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)。

綠春縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局

2017年11月7日