一、主要職能

一是行使領(lǐng)導(dǎo)全縣共青團(tuán)工作、青聯(lián)工作和少先隊(duì)工作的職權(quán)，對全縣性青年社團(tuán)組織進(jìn)行指導(dǎo)和管理；二是參與制定綠春縣青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和青少年工作方針、政策，對青少年教育培訓(xùn)基地、青少年活動(dòng)陣地、青少年服務(wù)機(jī)構(gòu)的建設(shè)進(jìn)行規(guī)劃和管理；三是參與綠春縣有關(guān)青少年事務(wù)的法律、法規(guī)的制定的實(shí)施、協(xié)調(diào)與青少年利益相關(guān)的事務(wù)；四是調(diào)查青少年思想動(dòng)態(tài)，研究綠春縣青少年運(yùn)動(dòng)，青少年工作理論和思想教育問題，提出相應(yīng)對策，開展各種活動(dòng)；五是組織帶領(lǐng)青年在我縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)中發(fā)揮生力軍和突擊隊(duì)作用。

二、部門基本情況

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、學(xué)少部和希望工程辦3個(gè)職能部（室）；（二）職級：正科級領(lǐng)導(dǎo)職級；（三）人員編制和領(lǐng)導(dǎo)數(shù)：行政編制4名，其中書記1名，副書記2名，普通工作人員1名；（四）機(jī)構(gòu)情況及增減變動(dòng)原因：團(tuán)縣委機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)一個(gè),獨(dú)立核算單位一個(gè)，單位機(jī)構(gòu)代碼01520911-4。無增減變動(dòng)。(五)人員情況及增減變動(dòng)原因：（1）編制人數(shù)4人，均為行政編制。（2）上年末人數(shù)2人，年末在職實(shí)有人數(shù)4人，年內(nèi)調(diào)入1人，新錄用1人，車輛編制1輛，年末實(shí)有1輛。

三、、部門決算總體情況

（一）收入支出情況

團(tuán)縣委2016年度財(cái)政補(bǔ)助收入為2100516.54元，其中，2012901款行政運(yùn)行收入為：311267.18元，2012902款一般行政管理事務(wù)收入為：30000.00元，2012999款其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出為：1747909.36元，2080799款其他就業(yè)補(bǔ)助支出收入為：11340.00元。

團(tuán)縣委2016年度總支出為： 2016599.27元，其中：工資福利支出207487.18元，占總支出的10%;商品和服務(wù)支出201811.40元, 占總支出的10%;對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1607300.69元, 占總支出的80%。

（二）收入支出與預(yù)算對比分析

2016年度縣級財(cái)政預(yù)算總收入為193344.00元，實(shí)際總收入為2100516.54。2016年實(shí)際總收入比預(yù)算總收入增加1907172.54元,增加的原因主要是:一是今年調(diào)整工資，改革性補(bǔ)貼增加，增發(fā)車改補(bǔ)貼；二是項(xiàng)目增加，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加；三是2012999款項(xiàng)中有1177600.00元不屬于本級財(cái)政預(yù)算。

（三）收入支出結(jié)構(gòu)分析

團(tuán)縣委2016年度財(cái)政補(bǔ)助收入為2100516.54元，其中，2012901款行政運(yùn)行收入為：311267.18元，占總收入的15%；2012902款一般行政管理事務(wù)收入為：30000.00元，占總收入的1.4%；2012999款其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出為：1747909.36元，占總收入的83%；2080799款其他就業(yè)補(bǔ)助支出收入為：11340.00元，占總收入的0.5%。

四、重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出執(zhí)行情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年度團(tuán)縣委三公經(jīng)費(fèi)支出為:22418.55元,其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為16848.55元；公務(wù)接待費(fèi)為5570.00元.與上年對比,三公經(jīng)費(fèi)減少7371.45元,其中,接待費(fèi)減少14730元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加7358.55元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加的原因主要是由于今年車輛的保險(xiǎn)到期，補(bǔ)繳車輛保險(xiǎn)。

（二）會議費(fèi)支出情況

2016年度團(tuán)縣委會議費(fèi)為122930.00元,比上年增加90430.00元.會議費(fèi)增加的主要原因今年召開了共青團(tuán)第十二次代表大會。

(三)培訓(xùn)費(fèi)支出情況

2016年度我委培訓(xùn)費(fèi)為4248.00元,去年培訓(xùn)費(fèi)為1480元,今年培訓(xùn)費(fèi)比去年增加2768.00元.增加的原因主要是年內(nèi)舉辦基層團(tuán)干部培訓(xùn)。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

無。

附件：中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)綠春縣委員會.XLS

共青團(tuán)綠春縣委員會

2017年10月16日