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  • 財政預(yù)決算公開
  • 索引號
    000014348/2020-01628
  • 發(fā)布機構(gòu)
    綠春縣人民政府辦公室
  • 文號
  • 發(fā)布日期
    2017-10-16
  • 時效性
    有效

綠春縣國土資源局2016年度部門決算公開

第一部分部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部門 2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

(一)主要職能

(1)承擔(dān)保護與合理利用土地資源、礦產(chǎn)資源等自然資源的責(zé)任。組織擬訂國土資源發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略,開展國土資源經(jīng)濟形勢分析,研究提出國土資源供需總量平衡的計劃和政策建議,參與經(jīng)濟運行、區(qū)域協(xié)調(diào)、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的研究并擬訂涉及國土資源的調(diào)控政策和措施。編制并組織實施國土規(guī)劃,制定并組織實施國土資源領(lǐng)域資源節(jié)約利用和循環(huán)經(jīng)濟政策措施。

(2)承擔(dān)規(guī)范國土資源管理秩序的責(zé)任。貫徹執(zhí)行國土資源有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章,起草國土資源管理地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案,擬訂有關(guān)國土資源管理政策、措施和規(guī)范性文件并監(jiān)督實施。指導(dǎo)各國土分局國土資源行政執(zhí)法工作,調(diào)查處理國土資源違法案件。

(3)承擔(dān)優(yōu)化配置國土資源的責(zé)任。編制土地利用總體規(guī)劃、土地利用年度計劃、土地整理復(fù)墾開發(fā)規(guī)劃和其他專項規(guī)劃、計劃并組織實施。組織編制礦產(chǎn)資源、地質(zhì)勘查和地質(zhì)環(huán)境規(guī)劃以及地質(zhì)災(zāi)害防治、礦山環(huán)境保護等其他有關(guān)專項規(guī)劃并監(jiān)督檢查規(guī)劃執(zhí)行情況。參與報綠春縣人民政府審批的涉及土地、礦產(chǎn)的有關(guān)規(guī)劃的審核。

(4)負責(zé)規(guī)范國土資源權(quán)屬管理。依法保護土地資源、礦產(chǎn)資源等自然資源所有者和使用者的合法權(quán)益,組織承辦和調(diào)查處理重大權(quán)屬糾紛,指導(dǎo)土地確權(quán),承擔(dān)各類土地登記資料的收集、整理、共享和匯交管理,提供社會查詢服務(wù)。

(5)承擔(dān)耕地保護的責(zé)任。確保規(guī)劃確定的耕地保有量和基本農(nóng)田面積不減少。牽頭擬訂并實施耕地保護政策和措施,組織實施基本農(nóng)田保護,監(jiān)督和嚴(yán)格執(zhí)行占用耕地補償制度。負責(zé)未利用土地開發(fā)、土地整理、土地復(fù)墾和耕地開發(fā)的監(jiān)督工作。組織實施土地用途管制、農(nóng)用地轉(zhuǎn)用和土地征收征用,承擔(dān)報紅河州國土資源局審批的各類用地的審核、報批工作。

(6)承擔(dān)及時準(zhǔn)確提供土地利用各類數(shù)據(jù)的責(zé)任。制定地籍管理辦法措施并監(jiān)督實施,組織實施土地資源調(diào)查、地籍調(diào)查、土地統(tǒng)計和動態(tài)監(jiān)測,組織實施重大土地專項調(diào)查,指導(dǎo)地籍調(diào)查、登記和土地分等定級工作。

(7)負責(zé)測繪行政管理及基礎(chǔ)測繪規(guī)劃和實施。編制全縣測繪事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃,負責(zé)組織重大測繪項目的實施;管理全縣重大測繪科技項目,組織測繪法制宣傳和測繪

(8)承擔(dān)節(jié)約集約利用土地資源的責(zé)任。實施土地開發(fā)利用標(biāo)準(zhǔn),管理和監(jiān)督城鄉(xiāng)建設(shè)用地供應(yīng)、政府土地儲備、土地開發(fā)和節(jié)約集約利用。擬訂并按規(guī)定組織實施土地使用權(quán)出讓、租賃、作價出資、轉(zhuǎn)讓等管理辦法,建立基準(zhǔn)地價、標(biāo)定地價等政府公示地價制度,會同有關(guān)部門監(jiān)督管理農(nóng)村集體建設(shè)用地使用權(quán)流轉(zhuǎn)。監(jiān)督執(zhí)行禁止和限制供地目錄、劃撥用地目錄等。承擔(dān)報綠春縣人民政府審批的改制企業(yè)的國有土地資產(chǎn)的處置。

(9)承擔(dān)規(guī)范國土資源市場秩序的責(zé)任。監(jiān)測土地市場和建設(shè)用地利用情況,監(jiān)管地價,規(guī)范和監(jiān)管礦業(yè)權(quán)市場,組織對礦業(yè)權(quán)人勘查、開采活動進行監(jiān)督管理,規(guī)范和監(jiān)督國土資源有關(guān)社會中介組織和行為,依法查處違法行為。

(10)負責(zé)礦產(chǎn)資源開發(fā)的管理,依法管理礦業(yè)權(quán)的審批登記發(fā)證和轉(zhuǎn)讓審批登記,負責(zé)管理本縣規(guī)劃礦區(qū)、對綠春縣經(jīng)濟具有重要價值的礦區(qū),承擔(dān)保護性開采的特定礦種、優(yōu)勢礦產(chǎn)的開采總量控制及有關(guān)管理工作,組織編制實施礦業(yè)權(quán)設(shè)置方案。

(11)負責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和礦產(chǎn)資源儲量,組織實施地質(zhì)調(diào)查評價、礦產(chǎn)資源勘查,管理縣級地質(zhì)勘查項目,組織實施縣級重大地質(zhì)勘查專項,管理地質(zhì)勘查資質(zhì)、地質(zhì)資料、地質(zhì)勘查成果,統(tǒng)一管理公益性地質(zhì)調(diào)查和戰(zhàn)略性礦產(chǎn)勘查工作。

(12)承擔(dān)地質(zhì)環(huán)境保護責(zé)任。組織實施礦山地質(zhì)環(huán)境保護,監(jiān)督管理古生物化石、地質(zhì)遺跡、礦業(yè)遺跡等重要保護區(qū)、保護地,依法管理水文地質(zhì)、工程地質(zhì)、環(huán)境地質(zhì)勘查和評價工作,監(jiān)測、監(jiān)督防止地下水過量開采和污染,承擔(dān)城市地質(zhì)、農(nóng)業(yè)地質(zhì)、旅游地質(zhì)的勘查、評價工作。

(13)承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理的責(zé)任。指導(dǎo)應(yīng)急處置,組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害防治工作,制定并組織實施重大地質(zhì)災(zāi)害等國土資源突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案。

(14)依法征收資源收益,參與資金使用的監(jiān)督、管理工作,擬訂土地、礦產(chǎn)資源參與經(jīng)濟調(diào)控的措施。依法組織土地、礦產(chǎn)資源專項收入的征管,配合有關(guān)部門擬訂收益分配制度,負責(zé)有關(guān)耕地開發(fā)費的征收和管理使用。配合有關(guān)部門指導(dǎo)、監(jiān)督土地整理復(fù)墾開發(fā)資金的收取和使用。參與管理土地、礦產(chǎn)等資源性資產(chǎn),參與管理國家出資形成的礦業(yè)權(quán)權(quán)益,負責(zé)有關(guān)資金、基金的預(yù)算和財務(wù)、資產(chǎn)管理與監(jiān)督。

(15)推進國土資源科技進步,組織制定、實施國土資源科技發(fā)展和人才培養(yǎng)規(guī)劃和計劃,組織實施重要科技專項工作,推進國土資源信息化和信息資料的公共服務(wù)。

(16)擬定并實施土地收購儲備管理辦法;制定土地收購儲備、土地利用規(guī)劃和方案,承辦土地收購儲備和供應(yīng)工作;依法按程序辦理土地出讓手續(xù)。

(17)承辦綠春縣人民政府交辦的其他事項。

(二)2016年度重點工作任務(wù)介紹

1、嚴(yán)格落實耕地保護責(zé)任,國土資源保護工作更加全面深入。

2、以保障發(fā)展為目標(biāo),保障地方經(jīng)濟社會建設(shè)更加持續(xù)給力。

(1)大力規(guī)范礦產(chǎn)資源管理秩序;(2)大力開展國土資源執(zhí)法監(jiān)察工作;(3)大力提升土地資源節(jié)約集約水平;(4)抓好用地報批工作,確保重點工程項目落地;(5)努力解決供需矛盾,切實提高保障發(fā)展能力。(6)、積極做好土地供應(yīng)管理和招拍掛出讓工作;(7)不動產(chǎn)登記工作有序開展。

3、以夯實基礎(chǔ)工作為抓手,綜合保障能力更加扎實。

(1)加強地質(zhì)災(zāi)害防治工作;(2)認真做好信訪穩(wěn)定工作;(3)扎實推進削峰填谷工程建設(shè);(4)推進集體建設(shè)用地使用權(quán)和宅基地使用權(quán)確權(quán)登記工作;(5)、加強土地登記發(fā)證,穩(wěn)步推進基礎(chǔ)測繪工作;(6)加強信息管理工作(7)切實做好各項綜合工作。

4、認真開展“三嚴(yán)三實”、“忠誠、干凈、擔(dān)當(dāng)”專題教育活動,全面加強干部隊伍和黨風(fēng)廉政建設(shè)。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構(gòu)成

納入綠春縣國土資源局2016年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位1個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位0個。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

綠春縣國土資源局2016年末實有人員編制53人。其中:行政編制11人,事業(yè)編制42人(含參公管理事業(yè)編制18人);在職在編實有行政人員55人(含行政工勤人員11人),事業(yè)人員32人(含參公管理事業(yè)人員7人)。

離退休人員5人。其中:離休0人,退休5人。

實有車輛編制4輛,在編實有車輛4輛。

第二部分 2016年度部門決算表

(詳見附件)

第三部門 2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

綠春縣國土資源局2016年度收入合計3943.64萬元。其中:財政撥款收入3943.64萬元,占總收入的100%;上級補助收入0萬元,占總收入的0%;事業(yè)收入0萬元,占總收入的0%。

二、支出決算情況說明

綠春縣國土資源局2016年度支出合計1553.17萬元。其中:基本支出589.83萬元,占總支出的37.98%;項目支出963.34萬元,占總支出的62.02%.

(一)基本支出情況

2016年度用于保障行政機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出589.83萬元。與上年基本支出569.20萬元相比,增加支出20.63萬元,主要原因是人員經(jīng)費的增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的74.60%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的25.40%。

(二)項目支出情況

2016年度用于保障行政機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出963.34萬元。與上年項目支出2602.4萬元相比,減少1639.06萬元主要原因本年度項目工程減少,支出相對減少。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

綠春縣國土資源局2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1328.98萬元,占本年支出合計的85.57%。與上年一般公共預(yù)算財政撥款支出2977.30萬元相比,減少支出1648.32萬元,主要原因是本年度工程項目減少,支出相對減少。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1. 一般公共預(yù)算財政撥款日常經(jīng)費支出589.83萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的44.38%。主要用于包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。

2. 一般公共預(yù)算財政撥款項目支出739.15萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的55.62%。主要用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況

綠春縣國土資源局2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為87萬元,支出決算為24.3萬元,完成預(yù)算的27.93%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元;公務(wù)用車購置及運行費支出決算為11萬元,完成預(yù)算的55%;公務(wù)接待費支出決算為13.3萬元,完成預(yù)算的19.85%。

2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年減少0.8萬元,下降3.7%。其中:因公出國(境)費支出決算增加0萬元,增長0%;公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少0.5萬元,下降4.37%;公務(wù)接待費支出決算增減少0.4萬元,下降3%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因:接待費減少主要是單位接待批次及人數(shù)減少;交通費減少的原因主要是: 今年9月起車改執(zhí)行,減少車輛使用,費用也相應(yīng)減少

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況

2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出11萬元,占45.27%;公務(wù)接待費支出13.3萬元,占54.73%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0萬元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出11萬元。其中:

公務(wù)用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出11萬元,開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于國土事務(wù)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出13.3萬元。其中:

國內(nèi)接待費支出13.3萬元(其中:外事接待費支出0萬元),主要用于國土事務(wù)發(fā)生的接待支出。

國(境)外接待費支出0萬元,共安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

綠春縣國土資源局2016年度總支出為:15,531,750.94元,其中:工資福利支出3,739,265.70元,占總支出的24.07%;商品和服務(wù)支出1,215,629.33元, 占總支出的7.83%;對個人和家庭的補助支出650,714.15元, 占總支出的4.19%;基本建設(shè)支出7,159,694.47元, 占總支出的46.10%; 其他資本性支出2,766,447.29元,占總支出的17.81%。與上年對比,工資福利支出增加542,884.2.元,增加原因主要是本年度調(diào)整工資及增發(fā)津貼補貼;商品和服務(wù)支出減少588,767.65元, 減少原因主要是本年度產(chǎn)生的直接費用(辦公費)及間接費用(差旅費、交通費等)減少;對個人和家庭的補助支出增加46,954.25元,主要是本年度退休人員增加一名;基本建設(shè)支出減少8,714,869.57元,主要是本年度基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目比上年度減少;其他資本性支出減少7,383,395.71元,減少原因主要是本年度削峰填谷項目已基本完成,項目投資減少。

(二)其他重要事項情況說明

(三)相關(guān)口徑說明

1.基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2.機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3.按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費,指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費,指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)(包括基本支出和項目支出)。

第四部分 名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞,在此進行說明解釋。



附件【國土局2016年決算公開表.xls