- 財政預(yù)決算公開
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索引號000014348/2020-01628
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發(fā)布機構(gòu)綠春縣人民政府辦公室
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文號
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發(fā)布日期2017-10-16
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時效性有效
綠春縣國土資源局2016年度部門決算公開
第一部分部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2016年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部門 2016年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
(一)主要職能
(1)承擔(dān)保護與合理利用土地資源、礦產(chǎn)資源等自然資源的責(zé)任。組織擬訂國土資源發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略,開展國土資源經(jīng)濟形勢分析,研究提出國土資源供需總量平衡的計劃和政策建議,參與經(jīng)濟運行、區(qū)域協(xié)調(diào)、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的研究并擬訂涉及國土資源的調(diào)控政策和措施。編制并組織實施國土規(guī)劃,制定并組織實施國土資源領(lǐng)域資源節(jié)約利用和循環(huán)經(jīng)濟政策措施。
(2)承擔(dān)規(guī)范國土資源管理秩序的責(zé)任。貫徹執(zhí)行國土資源有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章,起草國土資源管理地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案,擬訂有關(guān)國土資源管理政策、措施和規(guī)范性文件并監(jiān)督實施。指導(dǎo)各國土分局國土資源行政執(zhí)法工作,調(diào)查處理國土資源違法案件。
(3)承擔(dān)優(yōu)化配置國土資源的責(zé)任。編制土地利用總體規(guī)劃、土地利用年度計劃、土地整理復(fù)墾開發(fā)規(guī)劃和其他專項規(guī)劃、計劃并組織實施。組織編制礦產(chǎn)資源、地質(zhì)勘查和地質(zhì)環(huán)境規(guī)劃以及地質(zhì)災(zāi)害防治、礦山環(huán)境保護等其他有關(guān)專項規(guī)劃并監(jiān)督檢查規(guī)劃執(zhí)行情況。參與報綠春縣人民政府審批的涉及土地、礦產(chǎn)的有關(guān)規(guī)劃的審核。
(4)負責(zé)規(guī)范國土資源權(quán)屬管理。依法保護土地資源、礦產(chǎn)資源等自然資源所有者和使用者的合法權(quán)益,組織承辦和調(diào)查處理重大權(quán)屬糾紛,指導(dǎo)土地確權(quán),承擔(dān)各類土地登記資料的收集、整理、共享和匯交管理,提供社會查詢服務(wù)。
(5)承擔(dān)耕地保護的責(zé)任。確保規(guī)劃確定的耕地保有量和基本農(nóng)田面積不減少。牽頭擬訂并實施耕地保護政策和措施,組織實施基本農(nóng)田保護,監(jiān)督和嚴(yán)格執(zhí)行占用耕地補償制度。負責(zé)未利用土地開發(fā)、土地整理、土地復(fù)墾和耕地開發(fā)的監(jiān)督工作。組織實施土地用途管制、農(nóng)用地轉(zhuǎn)用和土地征收征用,承擔(dān)報紅河州國土資源局審批的各類用地的審核、報批工作。
(6)承擔(dān)及時準(zhǔn)確提供土地利用各類數(shù)據(jù)的責(zé)任。制定地籍管理辦法措施并監(jiān)督實施,組織實施土地資源調(diào)查、地籍調(diào)查、土地統(tǒng)計和動態(tài)監(jiān)測,組織實施重大土地專項調(diào)查,指導(dǎo)地籍調(diào)查、登記和土地分等定級工作。
(7)負責(zé)測繪行政管理及基礎(chǔ)測繪規(guī)劃和實施。編制全縣測繪事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃,負責(zé)組織重大測繪項目的實施;管理全縣重大測繪科技項目,組織測繪法制宣傳和測繪
(8)承擔(dān)節(jié)約集約利用土地資源的責(zé)任。實施土地開發(fā)利用標(biāo)準(zhǔn),管理和監(jiān)督城鄉(xiāng)建設(shè)用地供應(yīng)、政府土地儲備、土地開發(fā)和節(jié)約集約利用。擬訂并按規(guī)定組織實施土地使用權(quán)出讓、租賃、作價出資、轉(zhuǎn)讓等管理辦法,建立基準(zhǔn)地價、標(biāo)定地價等政府公示地價制度,會同有關(guān)部門監(jiān)督管理農(nóng)村集體建設(shè)用地使用權(quán)流轉(zhuǎn)。監(jiān)督執(zhí)行禁止和限制供地目錄、劃撥用地目錄等。承擔(dān)報綠春縣人民政府審批的改制企業(yè)的國有土地資產(chǎn)的處置。
(9)承擔(dān)規(guī)范國土資源市場秩序的責(zé)任。監(jiān)測土地市場和建設(shè)用地利用情況,監(jiān)管地價,規(guī)范和監(jiān)管礦業(yè)權(quán)市場,組織對礦業(yè)權(quán)人勘查、開采活動進行監(jiān)督管理,規(guī)范和監(jiān)督國土資源有關(guān)社會中介組織和行為,依法查處違法行為。
(10)負責(zé)礦產(chǎn)資源開發(fā)的管理,依法管理礦業(yè)權(quán)的審批登記發(fā)證和轉(zhuǎn)讓審批登記,負責(zé)管理本縣規(guī)劃礦區(qū)、對綠春縣經(jīng)濟具有重要價值的礦區(qū),承擔(dān)保護性開采的特定礦種、優(yōu)勢礦產(chǎn)的開采總量控制及有關(guān)管理工作,組織編制實施礦業(yè)權(quán)設(shè)置方案。
(11)負責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和礦產(chǎn)資源儲量,組織實施地質(zhì)調(diào)查評價、礦產(chǎn)資源勘查,管理縣級地質(zhì)勘查項目,組織實施縣級重大地質(zhì)勘查專項,管理地質(zhì)勘查資質(zhì)、地質(zhì)資料、地質(zhì)勘查成果,統(tǒng)一管理公益性地質(zhì)調(diào)查和戰(zhàn)略性礦產(chǎn)勘查工作。
(12)承擔(dān)地質(zhì)環(huán)境保護責(zé)任。組織實施礦山地質(zhì)環(huán)境保護,監(jiān)督管理古生物化石、地質(zhì)遺跡、礦業(yè)遺跡等重要保護區(qū)、保護地,依法管理水文地質(zhì)、工程地質(zhì)、環(huán)境地質(zhì)勘查和評價工作,監(jiān)測、監(jiān)督防止地下水過量開采和污染,承擔(dān)城市地質(zhì)、農(nóng)業(yè)地質(zhì)、旅游地質(zhì)的勘查、評價工作。
(13)承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理的責(zé)任。指導(dǎo)應(yīng)急處置,組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害防治工作,制定并組織實施重大地質(zhì)災(zāi)害等國土資源突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案。
(14)依法征收資源收益,參與資金使用的監(jiān)督、管理工作,擬訂土地、礦產(chǎn)資源參與經(jīng)濟調(diào)控的措施。依法組織土地、礦產(chǎn)資源專項收入的征管,配合有關(guān)部門擬訂收益分配制度,負責(zé)有關(guān)耕地開發(fā)費的征收和管理使用。配合有關(guān)部門指導(dǎo)、監(jiān)督土地整理復(fù)墾開發(fā)資金的收取和使用。參與管理土地、礦產(chǎn)等資源性資產(chǎn),參與管理國家出資形成的礦業(yè)權(quán)權(quán)益,負責(zé)有關(guān)資金、基金的預(yù)算和財務(wù)、資產(chǎn)管理與監(jiān)督。
(15)推進國土資源科技進步,組織制定、實施國土資源科技發(fā)展和人才培養(yǎng)規(guī)劃和計劃,組織實施重要科技專項工作,推進國土資源信息化和信息資料的公共服務(wù)。
(16)擬定并實施土地收購儲備管理辦法;制定土地收購儲備、土地利用規(guī)劃和方案,承辦土地收購儲備和供應(yīng)工作;依法按程序辦理土地出讓手續(xù)。
(17)承辦綠春縣人民政府交辦的其他事項。
(二)2016年度重點工作任務(wù)介紹
1、嚴(yán)格落實耕地保護責(zé)任,國土資源保護工作更加全面深入。
2、以保障發(fā)展為目標(biāo),保障地方經(jīng)濟社會建設(shè)更加持續(xù)給力。
(1)大力規(guī)范礦產(chǎn)資源管理秩序;(2)大力開展國土資源執(zhí)法監(jiān)察工作;(3)大力提升土地資源節(jié)約集約水平;(4)抓好用地報批工作,確保重點工程項目落地;(5)努力解決供需矛盾,切實提高保障發(fā)展能力。(6)、積極做好土地供應(yīng)管理和招拍掛出讓工作;(7)不動產(chǎn)登記工作有序開展。
3、以夯實基礎(chǔ)工作為抓手,綜合保障能力更加扎實。
(1)加強地質(zhì)災(zāi)害防治工作;(2)認真做好信訪穩(wěn)定工作;(3)扎實推進削峰填谷工程建設(shè);(4)推進集體建設(shè)用地使用權(quán)和宅基地使用權(quán)確權(quán)登記工作;(5)、加強土地登記發(fā)證,穩(wěn)步推進基礎(chǔ)測繪工作;(6)加強信息管理工作(7)切實做好各項綜合工作。
4、認真開展“三嚴(yán)三實”、“忠誠、干凈、擔(dān)當(dāng)”專題教育活動,全面加強干部隊伍和黨風(fēng)廉政建設(shè)。
二、部門基本情況
(一)部門決算單位構(gòu)成
納入綠春縣國土資源局2016年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位1個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位0個。
(二)部門人員和車輛的編制及實有情況
綠春縣國土資源局2016年末實有人員編制53人。其中:行政編制11人,事業(yè)編制42人(含參公管理事業(yè)編制18人);在職在編實有行政人員55人(含行政工勤人員11人),事業(yè)人員32人(含參公管理事業(yè)人員7人)。
離退休人員5人。其中:離休0人,退休5人。
實有車輛編制4輛,在編實有車輛4輛。
第二部分 2016年度部門決算表
(詳見附件)
第三部門 2016年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
綠春縣國土資源局2016年度收入合計3943.64萬元。其中:財政撥款收入3943.64萬元,占總收入的100%;上級補助收入0萬元,占總收入的0%;事業(yè)收入0萬元,占總收入的0%。
二、支出決算情況說明
綠春縣國土資源局2016年度支出合計1553.17萬元。其中:基本支出589.83萬元,占總支出的37.98%;項目支出963.34萬元,占總支出的62.02%.
(一)基本支出情況
2016年度用于保障行政機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出589.83萬元。與上年基本支出569.20萬元相比,增加支出20.63萬元,主要原因是人員經(jīng)費的增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的74.60%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的25.40%。
(二)項目支出情況
2016年度用于保障行政機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出963.34萬元。與上年項目支出2602.4萬元相比,減少1639.06萬元主要原因本年度項目工程減少,支出相對減少。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
綠春縣國土資源局2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1328.98萬元,占本年支出合計的85.57%。與上年一般公共預(yù)算財政撥款支出2977.30萬元相比,減少支出1648.32萬元,主要原因是本年度工程項目減少,支出相對減少。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1. 一般公共預(yù)算財政撥款日常經(jīng)費支出589.83萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的44.38%。主要用于包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
2. 一般公共預(yù)算財政撥款項目支出739.15萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的55.62%。主要用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況
綠春縣國土資源局2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為87萬元,支出決算為24.3萬元,完成預(yù)算的27.93%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元;公務(wù)用車購置及運行費支出決算為11萬元,完成預(yù)算的55%;公務(wù)接待費支出決算為13.3萬元,完成預(yù)算的19.85%。
2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年減少0.8萬元,下降3.7%。其中:因公出國(境)費支出決算增加0萬元,增長0%;公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少0.5萬元,下降4.37%;公務(wù)接待費支出決算增減少0.4萬元,下降3%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因:接待費減少主要是單位接待批次及人數(shù)減少;交通費減少的原因主要是: 今年9月起車改執(zhí)行,減少車輛使用,費用也相應(yīng)減少
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況
2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出11萬元,占45.27%;公務(wù)接待費支出13.3萬元,占54.73%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出0萬元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出11萬元。其中:
公務(wù)用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行維護支出11萬元,開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于國土事務(wù)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出13.3萬元。其中:
國內(nèi)接待費支出13.3萬元(其中:外事接待費支出0萬元),主要用于國土事務(wù)發(fā)生的接待支出。
國(境)外接待費支出0萬元,共安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
綠春縣國土資源局2016年度總支出為:15,531,750.94元,其中:工資福利支出3,739,265.70元,占總支出的24.07%;商品和服務(wù)支出1,215,629.33元, 占總支出的7.83%;對個人和家庭的補助支出650,714.15元, 占總支出的4.19%;基本建設(shè)支出7,159,694.47元, 占總支出的46.10%; 其他資本性支出2,766,447.29元,占總支出的17.81%。與上年對比,工資福利支出增加542,884.2.元,增加原因主要是本年度調(diào)整工資及增發(fā)津貼補貼;商品和服務(wù)支出減少588,767.65元, 減少原因主要是本年度產(chǎn)生的直接費用(辦公費)及間接費用(差旅費、交通費等)減少;對個人和家庭的補助支出增加46,954.25元,主要是本年度退休人員增加一名;基本建設(shè)支出減少8,714,869.57元,主要是本年度基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目比上年度減少;其他資本性支出減少7,383,395.71元,減少原因主要是本年度削峰填谷項目已基本完成,項目投資減少。
(二)其他重要事項情況說明
(三)相關(guān)口徑說明
1.基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
3.按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費,指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費,指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
4.“三公”經(jīng)費決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)(包括基本支出和項目支出)。
第四部分 名詞解釋
情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞,在此進行說明解釋。
附件【國土局2016年決算公開表.xls】