按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，綠春縣工商聯(lián)部門預(yù)算的編制實行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。現(xiàn)將綠春縣工商聯(lián)2017年部門預(yù)算編制情況說明如下：

一、基本職能及主要工作

做好廣大會員和非公有制經(jīng)濟代表人士的思想政治教育工作，對會員和非公經(jīng)濟人士宣傳黨和國家的法律、法規(guī)、方針、政策；做好團結(jié)、幫助、引導(dǎo)、教育，為會員和非公人士搞好服務(wù)和培養(yǎng)工作，造就一支堅決團結(jié)在共產(chǎn)黨周圍的愛國、敬業(yè)、誠信、守法的積極分子隊伍；參與國家大政方針及政治、經(jīng)濟、社會生活中的重要問題的政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，積極參政議政等。

二、部門預(yù)算編制情況

指導(dǎo)思想：根據(jù)紅河州財政局《關(guān)于編制2017年-2019年中期財政規(guī)劃和2017年州級部門預(yù)算的通知》（紅財預(yù)[2016]140號）文件精神，我聯(lián)本著以全面貫徹黨的十八屆三中、四中、五中全會，省委九屆十二次全會和中央經(jīng)濟工作會議精神，按照“五位一體”戰(zhàn)略部署和“四個全面”戰(zhàn)略布局，圍繞州委州政府“一個目標(biāo)，三大戰(zhàn)略、六個跨越、十項重點、一個保障”的總體要求，根據(jù)“編制要細(xì)、結(jié)構(gòu)要優(yōu)、執(zhí)行要快、信息要明、改革要實”的要求，遵循“保障重點、保民生”三大任務(wù)，積極適應(yīng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，強化預(yù)算績效理念、創(chuàng)新體制機制，提高預(yù)算管理的規(guī)范性、完整性、準(zhǔn)確性和科學(xué)性。加快建設(shè)全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算制度。

基本原則：合法合規(guī)、真實科學(xué)。綜合預(yù)算、統(tǒng)籌安排。規(guī)劃約束，講求績效。民生優(yōu)先、確保重點。

根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》及州人民政府《關(guān)于印發(fā)紅河州州本級零基預(yù)算編制暫行辦法的通知》精神，結(jié)合新形勢發(fā)展變化的需要，為確保順利完成工商聯(lián)的各項中心工作，做實基本支出預(yù)算，細(xì)化項目預(yù)算編制，按照收支平衡、綜合預(yù)算、零基預(yù)算和定員定額管理的原則，編制了2017年度部門預(yù)算。

三、部門基本情況

納入2017年部門預(yù)算編報的單位共1個。財政全供給單位1個。部門在職在編實有人數(shù)9人，其中在職公務(wù)員6人，工勤人員1人，退休人員2人，財政全供養(yǎng)9人；在編實有車輛1輛。

四、2017年部門預(yù)算收支情況

2017年我聯(lián)財務(wù)總收入120.04萬元，其中：一般公共預(yù)算120.04萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。

2017年部門財政撥款收入120.04萬元，其中，本年收入120.04萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款120.04萬元（本級財力120.04萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

2017年部門預(yù)算總支出120.04萬元，其中：基本支出120.04萬元，占總支出的100％，項目支出0萬元，占總支出的0％。按支出功能科目分類，支出分別列“201類28款01項”支出79.55萬元，主要反映民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)的支出；“208類05款01項”支出15.36萬元，主要反映事業(yè)單位離退休的支出；“208類05款05項”支出12.56萬元，主要反映機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；“208類05款06項”支出5.02萬元，主要反映機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出；“221類02款01項”支出7.54萬元，主要反映住房公積金的支出。

1. 基本支出情況

2017年用于保障工商聯(lián)正常運轉(zhuǎn)的日常支出120.04萬元，具體如下：

1．工資福利支出-在職職工人員經(jīng)費91.18萬元，占基本支出的75.96％。主要用于含基本工資、津貼補貼、自治州津貼等。

2．商品和服務(wù)支出8.44萬元，占基本支出的7.03％。其中：在職職工公用經(jīng)費0.84萬元，退休公用經(jīng)費0.08萬元。主要用于辦公經(jīng)費、差旅費、水電費、維修費、汽燃費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費，人均情況與上年對比增加一個。

3．對個人和家庭補助支出20.42萬元，占基本支出的17.01％。其中：退休費12.88萬元；住房公積金7.54萬元。

綠春縣工商業(yè)聯(lián)合會

2017年2月28日

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