按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，綠春縣交通運(yùn)輸局部門預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。現(xiàn)將綠春縣交通運(yùn)輸局2017年部門預(yù)算編制情況說(shuō)明如下：

一、基本職能及主要工作

綠春縣交通運(yùn)輸局工作在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在上級(jí)主管部門的指導(dǎo)下，按照年初制定的工作計(jì)劃，扎實(shí)推進(jìn)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，狠抓項(xiàng)目建設(shè)，不斷加大農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工作力度，進(jìn)一步規(guī)范運(yùn)輸行業(yè)管理，加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，切實(shí)提升交通工作的服務(wù)質(zhì)量和水平。

貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、州有關(guān)交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展的方針政策和法規(guī)，結(jié)合我縣實(shí)際，研究我縣交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展思路。組織擬訂我縣交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略和中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。承擔(dān)道路、水路交通運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管職責(zé)。指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運(yùn)的行業(yè)管理工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的河流運(yùn)輸及航道的有關(guān)管理工作。承擔(dān)公路、水路建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。組織協(xié)調(diào)公路、水路有關(guān)工程建設(shè)和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)監(jiān)督交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金的管理、使用；負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、養(yǎng)護(hù)、市場(chǎng)的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)我縣地方公路路政管理和航道監(jiān)督管理工作，依法保護(hù)公路路產(chǎn)路權(quán)和航道產(chǎn)權(quán)。承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)的水上交通安全監(jiān)督管理責(zé)任。負(fù)責(zé)水上交通管制、船舶及相關(guān)水上設(shè)施檢驗(yàn)、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導(dǎo)航、航道管理養(yǎng)護(hù)、船舶與港口設(shè)施保安及危險(xiǎn)品運(yùn)輸監(jiān)督管理工作；調(diào)查、處理水上交通事故、船舶污染事故和水上交通違章案件。承擔(dān)全縣交通基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和維護(hù)。協(xié)助省、州做好我縣重點(diǎn)公路、大型橋梁、主要干線公路的建設(shè)；負(fù)責(zé)地方公路、水路的建設(shè)、維護(hù)和項(xiàng)目管理。負(fù)責(zé)國(guó)防動(dòng)員中的交通戰(zhàn)備工作。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸科技的開(kāi)發(fā)、推廣和應(yīng)用工作。負(fù)責(zé)指導(dǎo)城市客運(yùn)工作。加強(qiáng)綜合運(yùn)輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)職能、城鄉(xiāng)交通運(yùn)輸協(xié)調(diào)發(fā)展職責(zé)，大力發(fā)展農(nóng)村交通，加快推進(jìn)城鄉(xiāng)交通運(yùn)輸一體化。

二、部門預(yù)算編制情況

指導(dǎo)思想：綠春縣交通運(yùn)輸局本著以全面貫徹黨的十八屆三中、四中、五中全會(huì)，省委九屆十二次全會(huì)和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，按照“五位一體”戰(zhàn)略部署和“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局，圍繞縣委縣政府“一個(gè)目標(biāo)，三大戰(zhàn)略、六個(gè)跨越、十項(xiàng)重點(diǎn)、一個(gè)保障”的總體要求，根據(jù)“編制要細(xì)、結(jié)構(gòu)要優(yōu)、執(zhí)行要快、信息要明、改革要實(shí)”的要求，遵循“保障重點(diǎn)、保民生”三大任務(wù)，積極適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效理念、創(chuàng)新體制機(jī)制，提高預(yù)算管理的規(guī)范性、完整性、準(zhǔn)確性和科學(xué)性。加快建設(shè)全面規(guī)范、公開(kāi)透明的預(yù)算制度。

基本原則：合法合規(guī)、真實(shí)科學(xué)。綜合預(yù)算、統(tǒng)籌安排。規(guī)劃約束，講求績(jī)效。民生優(yōu)先、確保重點(diǎn)。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》及州人民政府《關(guān)于印發(fā)紅河州州本級(jí)零基預(yù)算編制暫行辦法的通知》精神，結(jié)合新形勢(shì)發(fā)展變化的需要，為確保順利完成農(nóng)村公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)等工作，做實(shí)基本支出預(yù)算，細(xì)化項(xiàng)目預(yù)算編制，按照收支平衡、綜合預(yù)算、零基預(yù)算和定員定額管理的原則，編制了2017年度部門預(yù)算。

三、部門基本情況

納入2017年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)。財(cái)政全供給單位1個(gè)。部門在職人員編制38人，行政編制13人，事業(yè)編制25人。在職實(shí)有42人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)42人。退休15人，遺屬11人。車輛編制4輛，實(shí)有車輛4輛。

四、2017年部門預(yù)算收支情況

2017年我局財(cái)務(wù)總收入701萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算701萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

2017年部門財(cái)政撥款收入701萬(wàn)元，其中，本年收入701萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款701萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力701萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元），政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

2017年部門預(yù)算總支出701萬(wàn)元，其中：基本支出651萬(wàn)元，占總支出的92.87％，項(xiàng)目支出50萬(wàn)元，占總支出的7.13％。按支出功能科目分類，支出分別列 “208類05款”支出197萬(wàn)元，主要反映行政、事業(yè)單位退休的支出；“214類01款”支出463萬(wàn)元，主要反映公路水路的支出；“221類02款”支出41萬(wàn)元，主要反映住房公積金的支出。

1. 基本支出情況

2017年用于保障綠春縣交通運(yùn)輸局正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出651萬(wàn)元，具體如下：

1．工資福利支出-在職職工人員經(jīng)費(fèi)502萬(wàn)元，占基本支出的77.11％。主要用于含基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資等。

2．商品和服務(wù)支出22萬(wàn)元，占基本支出的3.38％。其中：在職職工公用經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，退休公用經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元，公務(wù)交通補(bǔ)貼16萬(wàn)元。主要用于辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)，人均情況與上年對(duì)比有所增加，主要增加了公務(wù)用車改革補(bǔ)貼。

3．對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出127萬(wàn)元，占基本支出的19.51％。其中：退休費(fèi)83萬(wàn)元；住房公積金41萬(wàn)元；遺屬補(bǔ)助3萬(wàn)元。

1. 項(xiàng)目支出情況

2017年用于保障農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)順利完成項(xiàng)目資金50萬(wàn)元，如機(jī)械維修等費(fèi)用、臨時(shí)工工資等開(kāi)支。與上年對(duì)比無(wú)增減。

綠春縣交通運(yùn)輸局

2017年3月2日