按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，綠春縣人大辦部門預(yù)算的編制實行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。現(xiàn)將綠春縣人大辦2017年部門預(yù)算編制情況說明如下：

一、基本職能及主要工作

1．主要職能。縣人大常委會工作職能，依照憲法、法律的規(guī)定，對“一府兩院”行使工作監(jiān)督和法律監(jiān)督。

1、每兩個月召開一次常委會議，聽取“一府兩院”及其職能部門的工作報告匯報；

2、組織州、縣人大代表、常委會組成人員議題調(diào)查、調(diào)研；

3、組織州、縣人大代表、常委會組成人員進行視察；

4、進行執(zhí)法檢查、工作檢查；

5、專題調(diào)查；

6、組織常委會組成人員對群眾反映強烈的問題進行調(diào)查、實施個案監(jiān)督；

7、組織代表培訓(xùn)。

二、部門預(yù)算編制情況

指導(dǎo)思想：根據(jù)紅河州財政局《關(guān)于編制2017年-2019年中期財政規(guī)劃和2017年州級部門預(yù)算的通知》（紅財預(yù)[2016]140號）文件精神，我辦本著以全面貫徹黨的十八屆三中、四中、五中全會，省委九屆十二次全會和中央經(jīng)濟工作會議精神，按照“五位一體”戰(zhàn)略部署和“四個全面”戰(zhàn)略布局，圍繞州委州政府“一個目標，三大戰(zhàn)略、六個跨越、十項重點、一個保障”的總體要求，根據(jù)“編制要細、結(jié)構(gòu)要優(yōu)、執(zhí)行要快、信息要明、改革要實”的要求，遵循“保障重點、保民生”三大任務(wù)，積極適應(yīng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，強化預(yù)算績效理念、創(chuàng)新體制機制，提高預(yù)算管理的規(guī)范性、完整性、準確性和科學(xué)性。加快建設(shè)全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算制度。

基本原則：合法合規(guī)、真實科學(xué)。綜合預(yù)算、統(tǒng)籌安排。規(guī)劃約束，講求績效。民生優(yōu)先、確保重點。

根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》及州人民政府《關(guān)于印發(fā)紅河州州本級零基預(yù)算編制暫行辦法的通知》精神，結(jié)合新形勢發(fā)展變化的需要，為確保順利完成學(xué)校的教學(xué)管理、學(xué)生管理等工作，做實基本支出預(yù)算，細化項目預(yù)算編制，按照收支平衡、綜合預(yù)算、零基預(yù)算和定員定額管理的原則，編制了2017年度部門預(yù)算。

三、部門基本情況

2．機構(gòu)情況，單位機構(gòu)數(shù)1個，行政編制人數(shù)23人（其中：公務(wù)員編制17人，工勤人員編制6人），車輛編制7輛，年末實有6輛。

3．人員情況，上年末人數(shù)39人，年末在職實有人數(shù)38人（行政人員32人、工勤人員6人），變動原因：2016年4月調(diào)外縣1人，2016年12月由老干部局調(diào)入1人，2016年9月在職轉(zhuǎn)退休1人；退休人員16人（含離休人員2人）、遺屬4人、臨時工1人。

四、2017年部門預(yù)算收支情況

2017年部門財政撥款收入760元，其中：一般公共預(yù)算480萬元，社會保障和就業(yè)235萬元，住房保障45萬元。

2017年部門預(yù)算總支出760元，其中：一般公共預(yù)算480萬元，社會保障和就業(yè)235萬元，住房保障45萬元。

1. 基本支出情況

2017年用于保障綠春人大辦工作正常運轉(zhuǎn)的日常支出760萬元，具體如下：

1．工資福利支出-在職職工人員經(jīng)費551萬元，主要用于含基本工資、津貼補貼、自治州津貼等。

2．商品和服務(wù)支出54萬元，其中：在職職工公用經(jīng)費6萬元，離退休干部特需費及公用經(jīng)費1萬元、公務(wù)交通補貼39萬元。主要用于辦公經(jīng)費、差旅費、水電費、維修費、汽燃費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

3．對個人和家庭補助支出155萬元，其中：離退休費109萬元；住房公積金45萬元；遺屬補助1萬元。

1. 項目支出情況

2017年預(yù)算無項目支出情況

綠春縣人大常委會辦公室

2017年3月1日