目錄

第一部分 平河鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 平河鎮(zhèn)人民政府2017年度部門預(yù)算表

一、財(cái)政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部門平河鎮(zhèn)人民政府2017年度部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分

平河鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職能

鄉(xiāng)黨政機(jī)構(gòu)具有黨委和政府兩種職能，黨委領(lǐng)導(dǎo)政府工作，主要是政治思想和方針政策的領(lǐng)導(dǎo)，干部的選拔，考核和監(jiān)督，經(jīng)濟(jì)和行政工作中重大問題的決策。鄉(xiāng)政府是基層國家行政機(jī)關(guān)，行使本行政區(qū)的行政職能。

1.黨委工作職責(zé)：（1）保證黨的路線、方針、政策的堅(jiān)決貫徹執(zhí)行。（2）保證監(jiān)督職能。（3）教育和管理職能。（4）服從和服務(wù)于經(jīng)濟(jì)建設(shè)的職能。（5）負(fù)責(zé)抓好全鄉(xiāng)黨建工作、群團(tuán)工作、精神文明建設(shè)工作、新聞宣傳工作。（6）完成縣委、縣政府交給的其他工作任務(wù)。

2.政府職能：（1）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好全鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育縣場體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。（2）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。（4）按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。（6）完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、部門預(yù)算單位的構(gòu)成

（一）納入綠春縣平河鎮(zhèn)人民政府2017年度部門預(yù)算編報(bào)的單位共14個(gè)。其中：行政單位4個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位6個(gè)。分別是：

1.行政單位共4個(gè)，分別是：黨政辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)治安綜合治理辦公室；

2.參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，是綠春縣平河鎮(zhèn)財(cái)政所；

3.事業(yè)單位6個(gè)，分別是綠春縣平河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、綠春縣平河鎮(zhèn)邊境貿(mào)易和綠色產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心、綠春縣平河鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心、綠春縣平河鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心、綠春縣平河鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、綠春縣平河鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

綠春縣平河鎮(zhèn)人民政府2016年末實(shí)有人員編制57人。其中：行政編制32人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制25人（含參公管理事業(yè)編制2人）；在職在編實(shí)有行政人員26人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員24人（含參公管理事業(yè)人員2人）。

離退休人員16人。其中：離休1人，退休15人。

實(shí)有車輛編制5輛，在編實(shí)有車輛3輛。

第二部分

平河鎮(zhèn)人民政府

2017年度部門預(yù)算表

第三部分

平河鎮(zhèn)人民政府

2017年部門預(yù)算情況說明

平河鎮(zhèn)人民政府收入支出預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，平河鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括財(cái)政撥款收入1227萬元，其中經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助）1227萬元；支出1227萬元，其中：一般公共服務(wù)支出522萬元；文化體育與傳媒支出8.5萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出336萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出175萬元；農(nóng)林水支出113萬元；科學(xué)技術(shù)支出11.5萬元；住房保障支出61萬元。

二、平河鎮(zhèn)人民政府2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款情況說明

2017年我鎮(zhèn)財(cái)務(wù)總收入1227萬元，其中：一般公共預(yù)算1227萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。

2017年部門財(cái)政撥款收入1227萬元，其中，本年收入1227萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1227萬元（本級(jí)財(cái)力1227萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

2017年部門預(yù)算總支出1227萬元，其中：基本支出1227萬元，占總支出的100％，項(xiàng)目支出0萬元，占總支出的0％。按支出功能科目分類，支出分別列“201類03款01項(xiàng)”,“201類31款01項(xiàng)”支出522萬元，主要反映一般公共服務(wù)的支出；“207類01款09項(xiàng)”支出8.5萬元，主要反映文化體育與傳媒的支出；“208類05款01項(xiàng)”“ 208類05款02項(xiàng)”“ 208類05款05項(xiàng)”“ 208類05款06項(xiàng)”支出336萬元，主要反映社會(huì)保障和就業(yè)的支出；210類07款16項(xiàng)支出175萬元，主要反映醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育的支出；202類01款01項(xiàng)支出0萬元，主要反映城鄉(xiāng)社區(qū)的支出；213類01款04項(xiàng)，213類02款04項(xiàng)支出113萬元，主要反映農(nóng)林水的支出；221類02款01項(xiàng)支出61萬元，主要反映住房保障的支出；206類01款01項(xiàng)支出11.5萬元，主要反映科學(xué)技術(shù)支出。

基本支出情況

2017年用于保障政府正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1227萬元，具體如下：

1．工資福利支出-在職職工人員經(jīng)費(fèi)925萬元，占基本支出的75.39％。主要用于含基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資等。

2．商品和服務(wù)支出32萬元，占基本支出的2.61％。其中：在職職工公用經(jīng)費(fèi)8.4萬元，退休公用經(jīng)費(fèi)1.1萬元，公務(wù)交通補(bǔ)貼22.5萬。主要用于辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)，人均情況與上年對(duì)比，基本相同。

3．對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出270萬元，占基本支出的22.00％。其中：離退休費(fèi)159萬元；住房公積金61.4萬元；遺屬補(bǔ)助4.3萬元，村團(tuán)總支書記補(bǔ)助2.2萬元，村婦代主任補(bǔ)助2.2萬元，社區(qū)工會(huì)主席補(bǔ)助3.2萬元，村調(diào)解委員補(bǔ)助0萬元，獸醫(yī)員補(bǔ)助2.2萬元，農(nóng)科員補(bǔ)助2.2萬元，鄉(xiāng)村醫(yī)生補(bǔ)助3.2萬元，村退休人員補(bǔ)助0.8萬元，村民組長補(bǔ)助3.7萬元，村其他人員補(bǔ)助23萬元，計(jì)生宣傳員補(bǔ)助2.6萬元。

分

名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

12.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

13.文化體育與傳媒支出（項(xiàng)）：反映其他用于文化體育與傳媒支出。

14.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

15.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

16.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按根據(jù)規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

17.農(nóng)林水事物（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

18.政府保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

綠春縣平河鎮(zhèn)人民政府

2017年11月10日