按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，綠春縣森林公安局部門預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。現(xiàn)將綠春縣森林公安局2017年部門預(yù)算編制情況說明如下：

一、基本職能及主要工作

（一）按照縣委、縣政府和上級(jí)業(yè)務(wù)機(jī)關(guān)的工作報(bào)數(shù)，積極開展各項(xiàng)工作，依法保護(hù)全縣森林和野生動(dòng)物資源安全，維護(hù)林區(qū)治安秩序穩(wěn)定。

（二）組織開展各類專項(xiàng)行動(dòng)，依法查處全縣范圍內(nèi)各種破壞森林和野生動(dòng)物資源安全，影響林區(qū)治安秩序穩(wěn)定的林業(yè)刑事案件、治安案件和林業(yè)行政案件。

二、部門預(yù)算編制情況

指導(dǎo)思想：根據(jù)紅河州財(cái)政局《關(guān)于編制2017年-2019年中期財(cái)政規(guī)劃和2017年州級(jí)部門預(yù)算的通知》（紅財(cái)預(yù)[2016]140號(hào)）文件精神，我局本著以全面貫徹黨的十八屆三中、四中、五中全會(huì)，省委九屆十二次全會(huì)和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，按照“五位一體”戰(zhàn)略部署和“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局，圍繞州委州政府“一個(gè)目標(biāo)，三大戰(zhàn)略、六個(gè)跨越、十項(xiàng)重點(diǎn)、一個(gè)保障”的總體要求，根據(jù)“編制要細(xì)、結(jié)構(gòu)要優(yōu)、執(zhí)行要快、信息要明、改革要實(shí)”的要求，遵循“保障重點(diǎn)、保民生”三大任務(wù)，積極適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，強(qiáng)化預(yù)算績效理念、創(chuàng)新體制機(jī)制，提高預(yù)算管理的規(guī)范性、完整性、準(zhǔn)確性和科學(xué)性。加快建設(shè)全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算制度。

基本原則：合法合規(guī)、真實(shí)科學(xué)。綜合預(yù)算、統(tǒng)籌安排。規(guī)劃約束，講求績效。民生優(yōu)先、確保重點(diǎn)。

根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》及州人民政府《關(guān)于印發(fā)紅河州州本級(jí)零基預(yù)算編制暫行辦法的通知》精神，結(jié)合新形勢(shì)發(fā)展變化的需要，為確保順利完成學(xué)校的教學(xué)管理、學(xué)生管理等工作，做實(shí)基本支出預(yù)算，細(xì)化項(xiàng)目預(yù)算編制，按照收支平衡、綜合預(yù)算、零基預(yù)算和定員定額管理的原則，編制了2017年度部門預(yù)算。

三、部門基本情況

納入2017年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)。財(cái)政全供給單位1個(gè)。部門在職人員編制11人，其中公務(wù)員10人，機(jī)關(guān)工勤1人。在職實(shí)有11人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)11人。退休3人，車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。

四、2017年部門預(yù)算收支情況

2017年我局財(cái)務(wù)總收入202萬元，其中：一般公共預(yù)算202萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。

2017年部門財(cái)政撥款收入202萬元，其中，本年收入202萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款202萬元（本級(jí)財(cái)力202萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

2017年部門預(yù)算總支出202萬元，其中：基本支出202萬元，占總支出的100％，項(xiàng)目支出0萬元，占總支出的0％。按支出功能科目分類，支出分別列“208類05款01項(xiàng)”支出16萬元，主要是歸口管理的行政單位離退休支出，“208類05款05項(xiàng)”支出22萬元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，“208類05款06項(xiàng)”支出8萬元，主要反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出的支出；“213類02款01項(xiàng)”支出143萬元，主要反映行政運(yùn)行支出；“221類02款01項(xiàng)”支出13萬元，主要反映住房公積金的支出。

1. 基本支出情況

2017年用于保障我局正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出202萬元，具體如下：

1．工資福利支出-在職職工人員經(jīng)費(fèi)157萬元，占基本支出的77.72％。主要用于含基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金等。

2．商品和服務(wù)支出19萬元，占基本支出的9.41％。其中：在職職工公用經(jīng)費(fèi)8萬元，退休公用經(jīng)費(fèi)0.08萬元。主要用于辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)；公務(wù)用車補(bǔ)貼11萬元。

3．對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出26萬元，占基本支出的12.87％。其中：退休費(fèi)13萬元；住房公積金13萬元。

綠春縣森林公安局

2017年3月3日