按照預算管理的相關規(guī)定，招商局部門預算的編制實行全口徑預算管理，即收入和支出全部納入預算管理，全部收入和支出都反映在預算中。現(xiàn)將招商局2017年部門預算編制情況說明如下：

一、基本職能及主要工作

招商局的職能及工作：一是綠春縣招商局是主管全縣招商引資和實施對內(nèi)對外開發(fā)工作。貫徹執(zhí)行縣委、縣政府招商工作的方針政策，研究制定全縣招商引資相關政策及配套措施，經(jīng)縣政府批準后組織實施。

二是負責指導全縣招商引資工作，承擔招商政策的解釋和咨詢服務工作，負責招商引資的宣傳工作。制定年度招商引資計劃，擬定全縣招商引資工作任務和指標分配意見。承擔全縣招商引資工作情況的調度、統(tǒng)計、分析工作；擬定全縣招商引資年度考核辦法和獎懲意見，承擔招商引資年度考核工作，向縣委、縣政府提出對招商引資責任單位的獎懲意見。承辦縣委、縣政府及上級業(yè)務部門交辦的其他事項。

二、部門預算編制情況

指導思想：根據(jù)紅河州財政局《關于編制2017年-2019年中期財政規(guī)劃和2017年州級部門預算的通知》（紅財預[2016]140號）文件精神，本單位以全面貫徹黨的十八屆三中、四中、五中全會，省委九屆十二次全會和中央經(jīng)濟工作會議精神，按照“五位一體”戰(zhàn)略部署和“四個全面”戰(zhàn)略布局，圍繞州委州政府“一個目標，三大戰(zhàn)略、六個跨越、十項重點、一個保障”的總體要求，根據(jù)“編制要細、結構要優(yōu)、執(zhí)行要快、信息要明、改革要實”的要求，遵循“保障重點、保民生”三大任務，積極適應經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，強化預算績效理念、創(chuàng)新體制機制，提高預算管理的規(guī)范性、完整性、準確性和科學性。加快建設全面規(guī)范、公開透明的預算制度。

基本原則：合法合規(guī)、真實科學。綜合預算、統(tǒng)籌安排。規(guī)劃約束，講求績效。民生優(yōu)先、確保重點。

根據(jù)《中華人民共和國預算法》及州人民政府《關于印發(fā)紅河州州本級零基預算編制暫行辦法的通知》精神，結合新形勢發(fā)展變化的需要，為確保順利完成本單位一系列工作，做實基本支出預算，細化項目預算編制，按照收支平衡、綜合預算、零基預算和定員定額管理的原則，編制了2017年度部門預算。

三、部門基本情況

納入2017年部門預算編報的單位共1個。財政全供給單位1個。部門在職人員編制5人，公務員編制0人，參公編制0人，事業(yè)編制6人。在職實有公務員0人，在職實有參公人員0人，在職實有事業(yè)人員5人，其中：財政全供養(yǎng)5人，退休0人，遺屬3人。車輛編制1輛，實有車輛1輛。

四、2017年部門預算收支情況

2017年我鄉(xiāng)財務總收入33.84萬元，其中：一般公共預算33.84萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。

2017年部門財政撥款收入33.84萬元，其中，本年收入33.84萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款33.84萬元（本級財力33.84萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

2017年部門預算總支出33.84萬元，其中：基本支出33.84萬元，占總支出的100％，項目支出0萬元，占總支出的0％。按支出功能科目分類，支出分別列“201類13款01項”支出25.73萬元，主要反映政府部門在職職工的基本工資福利支出；“208類05款05項”支出5.67萬元，主要反映在職職工社會保障和就業(yè)支出，“221類02款01項”支出2.43萬元，主要反映在職職工住房保障支出。基本支出情況

2017年用于保障本單位正常運轉的日常支出33.84萬元，具體如下：

1．工資福利支出-在職職工人員經(jīng)費31.4萬元，占基本支出的92.79％。主要用于含基本工資、津貼補貼、績效工資、自治州津貼、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金等。

2．對個人和家庭補助支出2.43萬元，占基本支出的7.18％。其中：主要用于住房公積金2.43萬元。

項目支出情況

本單位2017年預算編制中未含項目編制。

三公經(jīng)費支出情況

我局2017年“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排4萬元，其中，安排因公出國（境）費0萬元，公務用車運行費1萬元，公務接待費3萬元。比去年同期預算數(shù)壓縮了10%左右。

綠春縣招商局

2017年3月3日