按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，綠春縣政府辦部門預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。現(xiàn)將綠春縣審計(jì)局2017年部門預(yù)算編制情況說明如下：

一、基本職能及主要工作

綠春縣政府辦作為地方一級政府樞紐中心。承擔(dān)著全縣上情下傳、下情上傳的綜合協(xié)調(diào)服務(wù)工作，圍繞黨委政府的中心工作，按照中央國務(wù)院、省委省政府、州委州政府、縣委縣政府的工作部署認(rèn)真開展工作，負(fù)責(zé)黨委政府的路線、方針、政策和省州縣黨委政府的決策、決定、規(guī)定、工作部署、貫徹落實(shí)、監(jiān)督檢查、調(diào)查研究、收集反饋信息、綜合重要情況

二、部門預(yù)算編制情況

指導(dǎo)思想：根據(jù)綠春縣財(cái)政局《關(guān)于編制2017年部門預(yù)算的通知》精神，我辦本著以全面貫徹黨的十八屆三中、四中、五中全會，省委九屆十二次全會和中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神，按照“五位一體”戰(zhàn)略部署和“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局，圍繞縣委縣政府“的總體要求，根據(jù)“編制要細(xì)、結(jié)構(gòu)要優(yōu)、執(zhí)行要快、信息要明、改革要實(shí)”的要求，遵循“保障重點(diǎn)、保民生”三大任務(wù)，積極適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，強(qiáng)化預(yù)算績效理念、創(chuàng)新體制機(jī)制，提高預(yù)算管理的規(guī)范性、完整性、準(zhǔn)確性和科學(xué)性。加快建設(shè)全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算制度。

基本原則：合法合規(guī)、真實(shí)科學(xué)。綜合預(yù)算、統(tǒng)籌安排。規(guī)劃約束，講求績效。民生優(yōu)先、確保重點(diǎn)。

根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》，結(jié)合新形勢發(fā)展變化的需要，為確保順利完成審計(jì)工作，做實(shí)基本支出預(yù)算，細(xì)化項(xiàng)目預(yù)算編制，按照收支平衡、綜合預(yù)算、零基預(yù)算和定員定額管理的原則，編制了2017年度部門預(yù)算。

三、部門基本情況

納入2017年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，財(cái)政全供給單位1個(gè)，部分供給單位0個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)，參公管理事業(yè)單位0個(gè)，非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。部門在職人員編制47 人，其中：行政編制37人，事業(yè)編制10人。在職實(shí)有17人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)47人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員15人，其中：離休0人，退休15人。車輛編制13輛，實(shí)有車輛13輛。

四、2017年部門預(yù)算收支情況

2017年政府辦總收入917.89萬元，其中：一般公共預(yù)算917.89萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。

2017年部門財(cái)政撥款收入917.89萬元，其中，本年收入917.89萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款917.89萬元（本級財(cái)力917.89萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

2017年部門預(yù)算總支出917.89萬元，其中：基本支出917.89萬元，占總支出的100％，項(xiàng)目支出0萬元，占總支出的0％。按支出功能科目分類，支出分別列“201類03款01款”支出606.03萬元，主要反映人員工資及公用經(jīng)費(fèi)支出；“208類05款01款”支出111.25萬元，主要反映行政單位離退休的支出；“208類05款05款”支出100.31萬元，主要反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；“208類05款06款” 支出40.13萬元，主要反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出“221類02款01項(xiàng)”支出60.19萬元，主要反映住房公積金的支出。

1. 基本支出情況

2017年用于機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出917.89萬元，具體如下：

1．工資福利支出-在職職工人員經(jīng)費(fèi)573.47萬元，占基本支出的62.48％。主要用于含基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資等。

2．商品和服務(wù)支出50.44萬元，占基本支出的5.49％。其中：在職職工公用經(jīng)費(fèi)7.8萬元，退休公用經(jīng)費(fèi)0.6萬元，公務(wù)交通補(bǔ)貼25.14萬元。主要用于辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)，人均情況與上年對比，基本相同。

3．對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出153.55萬元，占基本支出的16.73％。其中：退休費(fèi)92.65萬元；住房公積金160.19萬元；遺屬補(bǔ)助0.72萬元。

1. 項(xiàng)目支出情況

2017年用于項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)0萬元。

綠春縣政府辦

2017年3月03日