按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，綠春縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。現(xiàn)將綠春縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2017年部門預(yù)算編制情況說明如下：

一、基本職能及主要工作

綠春縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局位于風(fēng)情園，機(jī)關(guān)法人：白永華。內(nèi)設(shè)辦公室、法規(guī)監(jiān)察股、房地產(chǎn)管理股、城鄉(xiāng)規(guī)劃股、城市建設(shè)股、村鎮(zhèn)建設(shè)股、城建監(jiān)察大隊(duì)、工程質(zhì)量安全監(jiān)管股、人防業(yè)務(wù)股、人防工程股、人防組織指揮股等11個(gè)股（室）及建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室、標(biāo)準(zhǔn)定額站、園林綠化隊(duì)、路燈管理隊(duì)、保障性住房管理中心、環(huán)境衛(wèi)生管理站、建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站、建筑業(yè)管理站、人防指揮信息保障中心等9個(gè)事業(yè)單位，下設(shè)綠春縣同業(yè)市政管理公司；財(cái)務(wù)隸屬關(guān)系：縣級單位；資產(chǎn)管理負(fù)責(zé)人：白永華，本單位執(zhí)行行政單位會計(jì)制度。

其主要職能是：主要承擔(dān)規(guī)范住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理秩序、城鄉(xiāng)規(guī)劃編制管理、保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房、規(guī)劃并監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場、推進(jìn)住房制度改革、指導(dǎo)城市建設(shè)、風(fēng)景名勝區(qū)管理、規(guī)范村鎮(zhèn)建設(shè)、建立科學(xué)規(guī)范的工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)體系、規(guī)范建筑市場秩序、建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管、規(guī)范勘察設(shè)計(jì)市場秩序和工程抗震設(shè)防監(jiān)管、推進(jìn)建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排、人民防空等職能工作。

二、部門預(yù)算編制情況

指導(dǎo)思想：根據(jù)紅河州財(cái)政局《關(guān)于編制2017年-2019年中期財(cái)政規(guī)劃和2017年州級部門預(yù)算的通知》（紅財(cái)預(yù)[2016]140號）文件精神，我局本著以全面貫徹黨的十八屆三中、四中、五中全會，省委九屆十二次全會和中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神，按照“五位一體”戰(zhàn)略部署和“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局，圍繞州委州政府“一個(gè)目標(biāo)，三大戰(zhàn)略、六個(gè)跨越、十項(xiàng)重點(diǎn)、一個(gè)保障”的總體要求，根據(jù)“編制要細(xì)、結(jié)構(gòu)要優(yōu)、執(zhí)行要快、信息要明、改革要實(shí)”的要求，遵循“保障重點(diǎn)、保民生”三大任務(wù)，積極適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，強(qiáng)化預(yù)算績效理念、創(chuàng)新體制機(jī)制，提高預(yù)算管理的規(guī)范性、完整性、準(zhǔn)確性和科學(xué)性。加快建設(shè)全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算制度。

基本原則：合法合規(guī)、真實(shí)科學(xué)。綜合預(yù)算、統(tǒng)籌安排。規(guī)劃約束，講求績效。民生優(yōu)先、確保重點(diǎn)。

根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》及州人民政府《關(guān)于印發(fā)紅河州州本級零基預(yù)算編制暫行辦法的通知》精神，結(jié)合新形勢發(fā)展變化的需要，為確保順利完成我局日常辦公業(yè)務(wù)開展，做實(shí)基本支出預(yù)算，細(xì)化項(xiàng)目預(yù)算編制，按照收支平衡、綜合預(yù)算、零基預(yù)算和定員定額管理的原則，編制了2017年度部門預(yù)算。

三、部門基本情況

納入2017年部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)，其中行政單位1個(gè)。截止到2016年12月31日止部門在職在編實(shí)有人數(shù)66人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)66人；離退休人員26人（其中：離休1人，退休25人）。

單位核定人員編制41人，其中：公務(wù)員編制 11人，事業(yè)編制28人（其中：參公管理2人），工勤人員編制2人。實(shí)有人員227名，其中：公務(wù)員18名，專業(yè)技術(shù)人員24名，事業(yè)工人19名，機(jī)關(guān)工人8名，臨時(shí)聘用人員158名（管理人員19名，清潔工123名，專業(yè)技術(shù)人員16名）。單位核定車輛編制3輛，實(shí)有車輛 17輛（主要是垃圾清運(yùn)車）。

四、2017年部門預(yù)算收支情況

2017年我局財(cái)務(wù)總收入1335.6萬元，其中：一般公共預(yù)算1335.6萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。

2017年部門財(cái)政撥款收入1335.6萬元，其中，本年收入1335.6萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1335.6萬元（本級財(cái)力1335.6萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

2017年部門預(yù)算總支出1335.6萬元，其中：基本支出1013萬元，占總支出的76％，項(xiàng)目支出322.6萬元，占總支出的24％。按支出功能科目分類，支出分別列“208類05款01項(xiàng)”支出155萬元，主要反映行政單位退休人員基本工資支出；“208類05款02項(xiàng)”支出23萬元，主要反映事業(yè)單位離退休的支出；“208類05款05項(xiàng)”支出104萬元，主要反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；“208類05款06項(xiàng)”支出41萬元，主要反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出；212類01款01項(xiàng)”支出810.6萬元，主要反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職人員工資支出、市政零星工程支出；212類05款01項(xiàng)”支出140萬元，主要反映市政城市維護(hù)費(fèi)支出，“221類02款01項(xiàng)”支出62萬元，主要反映住房公積金的支出。

1. 基本支出情況

2017年用于我局正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1335.6萬元，具體如下：

1．工資福利支出-在職職工人員經(jīng)費(fèi)804.6萬元，占基本支出的60％。主要用于含基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資等。

2．商品和服務(wù)支出183萬元，占基本支出的14％。其中：在職職工公用經(jīng)費(fèi)182.2萬元，退休公用經(jīng)費(fèi)0.8萬元。主要用于辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)，人均情況與上年對比，基本相同。

3．對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出208萬元，占基本支出的16％。其中：退休費(fèi)144萬元；住房公積金62萬元；遺屬補(bǔ)助2萬元。

1. 項(xiàng)目支出情況

2017年用于我局市政維護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)140萬元，占基本支出的10％，該項(xiàng)目支出主要用于垃圾清運(yùn)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、市政基礎(chǔ)設(shè)施完善、市政路燈電費(fèi)、水費(fèi)等開支。與上年對比有所增長，增減變化的原因主要是今年縣城區(qū)人流不斷增大、舊城區(qū)老化、垃圾收運(yùn)成本提高等，預(yù)計(jì)會有所增加。

綠春縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

2017年3月3日