目錄

第一部分 牛孔鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分牛孔鎮(zhèn)人民政府2017年度部門預算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部門牛孔鎮(zhèn)人民政府2017年度部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分

牛孔鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職能

鄉(xiāng)黨政機構具有黨委和政府兩種職能，黨委領導政府工作，主要是政治思想和方針政策的領導，干部的選拔，考核和監(jiān)督，經濟和行政工作中重大問題的決策。鄉(xiāng)政府是基層國家行政機關，行使本行政區(qū)的行政職能。

1.黨委工作職責：（1）保證黨的路線、方針、政策的堅決貫徹執(zhí)行。（2）保證監(jiān)督職能。（3）教育和管理職能。（4）服從和服務于經濟建設的職能。（5）負責抓好全鄉(xiāng)黨建工作、群團工作、精神文明建設工作、新聞宣傳工作。（6）完成縣委、縣政府交給的其他工作任務。

2.政府職能：（1）制定和組織實施經濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術改造和產業(yè)結構調整方案，組織指導好各業(yè)生產，搞好商品流通，協(xié)調好全鄉(xiāng)與外地區(qū)的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育縣場體系，組織經濟運行，促進經濟發(fā)展。（2）制定并組織實施村鎮(zhèn)建設規(guī)劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。（3）負責本行政區(qū)域內的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。（5）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚。（6）完成上級政府交辦的其它事項。

二、部門預算單位的構成

（一）納入綠春縣牛孔鎮(zhèn)人民政府2017年度部門預算編報的單位共13個。其中：行政單位4個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位5個。分別是：

1.行政單位共4個，分別是：黨政辦公室、社會事務辦公室、經濟發(fā)展辦公室、社會治安綜合治理辦公室；

2.參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，是綠春縣牛孔鎮(zhèn)財政所；

3.事業(yè)單位5個，分別是綠春縣牛孔鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心、綠春縣牛孔鎮(zhèn)綠色產業(yè)服務中心、綠春縣牛孔鎮(zhèn)社會保障服務中心、綠春縣牛孔鎮(zhèn)文化廣播電視服務中心、綠春縣牛孔鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

綠春縣牛孔鎮(zhèn)人民政府2017年末實有人員編制54人。其中：行政編制24人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制30人（含參公管理事業(yè)編制2人）；在職在編實有行政人員23人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員30人（含參公管理事業(yè)人員3人）。

離退休人員16人。其中：離休1人，退休15人。

實有車輛編制3輛，在編實有車輛2輛。

第二部分

牛孔鎮(zhèn)人民政府

2017年度部門預算表

第三部分

牛孔鎮(zhèn)人民政府

2017年部門預算情況說明

1. 牛孔鎮(zhèn)人民政府收入支出預算總體情況說明

按照綜合預算的原則，牛孔鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括財政撥款收入1277萬元，其中經費撥款（補助）1277萬元；支出1277萬元，其中：一般公共服務支出484萬元；文化體育與傳媒支出32萬元；社會保障和就業(yè)支出323萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出181萬元；農林水支出172萬元；國土海洋氣象等支出17萬元；住房保障支出68萬元。

二、牛孔鎮(zhèn)人民政府2017年一般公共預算當年財政撥款情況說明

（一）一般公共預算當年財政撥款規(guī)模情況。綠春縣牛孔鎮(zhèn)人民政府2017年一般公共預算當年撥款1277萬元。比2016年執(zhí)行數(shù)增加419萬元，主要是行政支出財政撥款增加。

1. （二）一般公共預算當年財政撥款結構情況。一般公共服務支出484萬元，占37.90%；文化體育與傳媒支出32萬元，占2.51%；社會保障和就業(yè)支出323萬元，占25.29%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出181萬元，占14.17%；農林水支出172萬元，占13.39%；國土海洋氣象等支出17萬元，占1.33%；住房保障支出68萬元，占5.32%。

（三）一般公共預算當年財政撥款具體使用情況。

1.一般公共服務支出

2017年預算數(shù)為484萬元，較2016年執(zhí)行數(shù)增加118萬元，增長32.24%，主要是開展各項工作的專項業(yè)務支出增加。

2.文化體育與傳媒支出

2017年預算數(shù)為32萬元，較2016年執(zhí)行數(shù)增加8萬元，增長33.33%，主要是文化體育與傳媒工作任務增加，支出相應增加。

3.社會保障和就業(yè)支出

2017年預算數(shù)為323萬元，較2016年執(zhí)行數(shù)增加88萬元，增長37.45%，主要是社會保障和就業(yè)工作任務增加，支出相應增加。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

2017年預算數(shù)為181萬元，較2016年執(zhí)行數(shù)增加97萬元，增長115.48%，主要是基本建設支出增加。

1. 農林水支出

2017年預算數(shù)為172萬元，較2016年執(zhí)行數(shù)增加76萬元，增長284.65%，主要是農林水基本建設項目增加。

7.國土海洋氣象等支出

2017年預算數(shù)為17萬元，較2016年執(zhí)行數(shù)增加3萬元，增長21%，主要是2017年行政運行任務數(shù)增加。

8.住房保障支出

2017年預算數(shù)為68萬元，較2016年執(zhí)行數(shù)增加28萬元，增長70%，主要是2017年住房公積金繳存基數(shù)增加。

三、牛孔鎮(zhèn)人民政府2017年一般公共預算基本支出情況說明

牛孔鎮(zhèn)人民政府2017年一般公共預算基本支出1277萬元。

人員經費支出977萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

日常公用經費300萬元，主要包括：辦公費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

四、牛孔鎮(zhèn)人民政府2017年“三公”經費預算情況說明

按照科學合理、厲行節(jié)約的原則，牛孔鎮(zhèn)人民政府安排的2017年預算書為53萬元，其中：公務用車購置及運行費25萬元，公務接待費30萬元。2016預算數(shù)為57萬元，其中：公務用車購置及運行費27萬元，公務接待費30萬元。2017年“三公”經費預算數(shù)較預算數(shù)較少2萬元，主要是中央財政對2017年公務接待費支出進行了統(tǒng)一壓減。

五、牛孔鎮(zhèn)人民政府2017年政府性基金預算財政撥款收入支出預算情況說明

牛孔鎮(zhèn)人民政府2017年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

六、財政撥款收入支出預算說明

按照綜合預算的原則，牛孔鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括財政撥款收入1277元，一般公共預算財政撥款支出1277萬元，其中：一般公共服務支出484萬元；文化體育與傳媒支出32萬元；社會保障和就業(yè)支出323萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出181萬元；農林水支出172萬元；國土海洋氣象等支出17萬元；住房保障支出68萬元。

七、牛孔鎮(zhèn)人民政府收入預算情況說明

綠春縣牛孔鎮(zhèn)人民政府2017年度收入合計1277萬元。其中：財政撥款收入1277萬元，占總收入的100%。包括：一般公共服務支出484萬元；文化體育與傳媒支出32萬元；社會保障和就業(yè)支出323萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出181萬元；農林水支出172萬元；住房保障支出68萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出支出17萬元。

八、牛孔鎮(zhèn)人民政府2017年支出預算情況說明

牛孔鎮(zhèn)人民政府2017年支出預算1277萬元，其中：基本支出1277萬元，占100%。

九、其他重要事項情況說明

1. 機關運行經費。牛孔鎮(zhèn)人民政府2017年機關運行經費財政撥款預算25萬元，較2016年預算執(zhí)行數(shù)18萬元增加7萬元，主要原因：物價上漲、業(yè)務量增大，所需辦公費、印刷費、郵電費差旅費相應增加。

2. 政府采購情況。牛孔鎮(zhèn)人民政府2016年政府采購總額13萬元。

3. 國有資產占有使用情況。截止至2016年12月31日，牛孔鎮(zhèn)人民政府實有車輛編制3輛，在編實有車輛2輛。

1. 分

名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

12.一般公共服務（類）財政事務(款)行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

13.文化體育與傳媒支出（項）：反映其他用于文化體育與傳媒支出。

14.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經費。

15.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經費。

16.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按根據規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。

17.農林水事物（類）農業(yè)（款）其他農業(yè)支出（項）：反映其他用于農業(yè)方面的支出。

18.政府保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

綠春縣牛孔鎮(zhèn)人民政府

2017年11月7日