目 錄

第一部分綠春縣民政局概況

一、主要職能

二、部門預算單位構(gòu)成

第二部分綠春縣民政局2017年部門預算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、部門預算專項經(jīng)費登記表

第三部分綠春縣民政局2017年部門預算情況說明

第四部分名詞解釋

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綠春縣民政局概況

一、主要職能

根據(jù)《中共紅河州委辦公室 紅河州人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈綠春縣人民政府職能轉(zhuǎn)變和機構(gòu)改革方案〉的通知》（紅辦發(fā)〔2015〕54號）文件精神和要求，設(shè)立綠春縣民政局，為縣人民政府工作部門，正科級。

1、貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于民政工作的方針、政策和法律、法規(guī)，根據(jù)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃，擬訂綠春縣民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，提出有關(guān)地方性法規(guī)和政府規(guī)章草案的建議，制定部門規(guī)范性文件，并組織實施和監(jiān)督檢查。

2、承擔依法對社會團體、基金會、民辦非企業(yè)單位進行登記管理和監(jiān)察的責任，指導和監(jiān)督社會團體、民辦非企業(yè)單位的登記管理工作。

3、貫徹落實優(yōu)撫政策、標準和辦法，負責優(yōu)待撫恤和烈士褒揚工作，指導開展優(yōu)撫工作，承擔綠春縣雙擁工作領(lǐng)導小組的有關(guān)具體工作。

4、負責退役士兵、復員干部、軍隊離退休干部（含退休士官）和軍隊無軍籍退休退職職工的接收安置工作，指導做好扶持退役士兵自主就業(yè)公共服務(wù)工作，組織開展安置對象矛盾糾紛排查化解工作，并參與有關(guān)問題的處置。

5、貫徹落實救災工作政策，負責組織、協(xié)調(diào)救災工作，組織自然災害救助應(yīng)急體系建設(shè)，負責組織核查、評估并統(tǒng)一發(fā)布災情，申報、管理、分配救災款物并監(jiān)督使用，組織、指導救災捐贈工作，承擔中國國際減災委員會在綠春縣的有關(guān)工作。

6、貫徹落實社會救助政策，健全城鄉(xiāng)社會救助體系，負責城鄉(xiāng)居民最低生活保障、農(nóng)村五保供養(yǎng)、醫(yī)療救助、臨時救助和生活無著落人員救助工作。

7、貫徹落實城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)建設(shè)政策，指導社區(qū)服務(wù)體系建設(shè)，提出加強和改進城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動基層民主政治建設(shè)。

8、貫徹落實行政區(qū)劃管理政策和行政區(qū)域界線、地名管理辦法，負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷、命名、變更和政府駐地的遷移審核報批工作，組織、指導行政區(qū)域界線的勘定和管理工作，負責有關(guān)地名命名、更名的審核報批工作。

9、貫徹落實社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和標準，貫徹落實社會福利機構(gòu)管理辦法和福利彩票發(fā)行管理辦法，組織貫徹落實促進慈善事業(yè)發(fā)展政策，組織和指導社會捐助工作，指導老年人、孤兒和殘疾人等特殊群眾權(quán)益保障工作；貫徹落實婚姻管理、殯葬管理和兒童收養(yǎng)政策，負責推進婚俗和殯葬改革，指導婚姻、殯葬、收養(yǎng)、救助服務(wù)機構(gòu)管理工作。

10、負責各類基金會登記的審核工作，對基金會的財務(wù)收支和活動情況進行監(jiān)督，查處基金會的違法行為。

11、會同有關(guān)部門貫徹落實社會工作發(fā)展規(guī)劃、政策和職業(yè)規(guī)范，推進社會工作人才隊伍建設(shè)和有關(guān)志愿者隊伍建設(shè)。

12、承辦綠春縣人民政府交辦的其他事項。

行政審批項目，以綠春縣人民政府公布的行政審批項目目錄為準。

1. 部門預算單位構(gòu)成

納入2017年部門預算編報的單位共1個，即民政局（行政事業(yè)單位1個）。部門在職人員編制22人，其中:行政編制11人，工勤編制3人,事業(yè)編制8人。在職實有人數(shù)31人，其中：財政全供養(yǎng)31人。行政人員11人，事業(yè)人員9人，工勤人員11人，遺屬人員2人。

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綠春縣民政局2017年部門預算表

行政事務(wù)

部門預算公開表9

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綠春縣民政局2017年預算情況說明

一、2017年部門預算收支情況

2017年民政局預算總收入3200.31萬元，其中：公共財政預算3200.31萬元，政府性基金收入0萬元，財政專戶管理的教育收費0萬元。

2017年部門預算總支出3200.31萬元，其中：基本支出508.40萬元，按支出功能科目分類，支出分別列“208（類）

05（款）－01（項）”支出，主要反映行政事業(yè)單位離退休的支出、“208（類）

02（款）、

01（項）”支出，主要反映行政運行支出。專項經(jīng)費支出2691.91萬元，按支出功能科目分類，支出分別列“208（類）－02（款）、－02（項）”支出，主要反映民政管理事務(wù)-一般行政管理事務(wù)支出，208（類）－02（款）、－05（項）”支出，主要反映民政管理事務(wù)-老齡事務(wù)支出，208（類）－02（款）、－07（項）”支出，主要反映民政管理事務(wù)- 行政區(qū)劃和地名管理支出，208（類）－02（款）、－08（項）”支出，主要反映民政管理事務(wù)-基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)，208（類）－02（款）、－99（項）”支出，主要反映民政管理事務(wù)-其他民政管理事務(wù)支出；208（類）－08（款）、－01（項）”支出，主要反映撫恤-死亡撫恤支出，208（類）－08（款）、－02（項）”支出，主要反映撫恤-傷殘撫恤支出，208（類）－08（款）、－03（項）”支出，主要反映撫恤-在鄉(xiāng)復員、退伍軍人生活補助支出，208（類）－08（款）、－04（項）”支出，主要反映撫恤-優(yōu)撫事業(yè)單位支出，208（類）－08（款）、－99（項）”支出，主要反映撫恤-其他優(yōu)撫支出，208（類）－09（款）、－01（項）”支出，主要反映退役安置- 退役士兵安置支出，208（類）－10（款）、－01（項）”支出，主要反映社會福利-兒童福利支出，208（類）－10（款）、－99（項）”支出，主要反映社會福利- 其他社會福利支出；208（類）－15（款）、－01（項）”支出，主要反映自然災害生活救助- 中央自然災害生活補助支出，208（類）－15（款）、－02（項）”支出，主要反映自然災害生活救助-地方自然災害生活補助支出，208（類）－15（款）、－03（項）”支出，主要反映自然災害生活救助-自然災害災后重建補助支出；208（類）－19（款）、－01（項）”支出，主要反映最低生活保障- 城市最低生活保障金支出，208（類）－19（款）、－02（項）”支出，主要反映最低生活保障- 農(nóng)村最低生活保障金支出，208（類）－20（款）、－01（項）”支出，主要反映臨時救助- 臨時救助支出支出，208（類）－20（款）、－02（項）”支出，主要反映臨時救助- 流浪乞討人員救助支出支出；208（類）－21（款）、－02（項）”支出，主要反映特困人員供養(yǎng)-農(nóng)村五保供養(yǎng)支出；208（類）－99（款）、－01（項）”支出，主要反映其他社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出；210（類）－14（款）、－01（項）”支出，主要反映醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出支出-優(yōu)撫對象醫(yī)療補助支出。2016年預算總收入368.96萬元，比上年增加139.44萬元，增幅37%，增加原因是2017年增加離退休人員經(jīng)費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費、調(diào)整結(jié)構(gòu)性工資等經(jīng)費預算。

二、基本支出情況

2017年用于保障民政局行政事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出508.40萬元，具體如下：

1.工資福利支出-在職職工人員經(jīng)費376.93萬元，占基本支出的74％。主要用于含基本工資、津貼補貼、績效工資等。

2.商品和服務(wù)支出25.94萬元，占基本支出的5.1％。主要用于辦公經(jīng)費、差旅費、水電費、維修費、汽燃費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費，人均情況與上年對比，基本相同。

3.對個人和家庭補助支出105.52萬元，占基本支出的21％。其中：退休費74.41萬元；住房公積金30.39萬元；遺屬補助0.72萬元。

三、項目支出情況

2017年用于保障民政局行政事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出2691.91萬元。

1. 政府采購安排情況

2017年政府采購預算安排98萬元，主要用于辦公用品、救災物資等方面的支出。

1. 分

名詞解釋

1.政府預算體系。具體包括四大預算，即：一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算、社會保險基金預算。這四大預算組成完整的政府預算體系，全面反映政府收支總量、結(jié)構(gòu)和管理活動，服務(wù)經(jīng)濟社會發(fā)展需要。

2.一般公共預算。是指是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。透過一般公共預算，可以使人們了解政府活動的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標。

3.政府性基金預算。是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。其收入歸屬政府，不歸屬任何部門。

4.社會保險基金預算。是根據(jù)國家社會保險和預算管理法律法規(guī)建立，對社會保險繳款、一般公共預算安排和其他方式籌集的資金，專項用于社會保險的收支預算。社會保險基金預算按照統(tǒng)籌層次和社會保險項目分別編制，包括基本養(yǎng)老保險基金、失業(yè)保險基金、基本醫(yī)療保險基金、工傷保險基金、生育保險基金等內(nèi)容。

5.部門預算。是指政府部門依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)、政策及其履行職能需要，編制的反映政府各部門所有收入和支出情況的年度財政收入預算。部門預算由本部門及其所屬各單位預算組成，由基層預算單位開始編制，逐級上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，提交立法機關(guān)依法批準后執(zhí)行。

6.一般公共預算收入（原公共財政預算收入）。是按照財政部規(guī)定的統(tǒng)一科目和口徑統(tǒng)計的收入，包括地方固定收入以及中央與地方共享收入中地方所得部分。地方各級財政總收入減去上劃中央、省收入即為一般公共預算收入。

7.非稅收入。非稅收入是指除稅收以外，由各級政府、國家機關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準公共服務(wù)取得的財政性資金，是政府財政收入的重要組成部分。

8.政府性基金收入。是指各級人民政府及其所屬部門根據(jù)法律、國家行政法規(guī)和中共中央、國務(wù)院有關(guān)文件的規(guī)定，為支持某項事業(yè)發(fā)展，按照國家規(guī)定程序批準，向公民、法人和其他組織收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集具有專項用途的資金所產(chǎn)生的收入。包括各種基金、資金、附加和專項收費收入。

9.一般公共預算支出（原公共財政預算支出）。也即通俗所稱財政支出，指政府對上級轉(zhuǎn)移性收入、本級一般公共預算收入等有計劃的分配和使用而形成的支出。

10.政府性基金支出。是指政府用籌集的政府性基金收入安排的支出。

11.轉(zhuǎn)移支付。是指上級政府按照有關(guān)法律、財政體制和政策規(guī)定，給予下級政府的補助資金。財政轉(zhuǎn)移支付包括為均衡地區(qū)間基本財力由下級政府統(tǒng)籌安排使用而設(shè)立的一般性轉(zhuǎn)移支付以及用于辦理特定事項設(shè)立的專項轉(zhuǎn)移支付。財政轉(zhuǎn)移支付以推進地區(qū)間基本公共服務(wù)均等化為主要目標，應(yīng)以一般性轉(zhuǎn)移支付為主，專項轉(zhuǎn)移支付應(yīng)建立健全定期評估和退出機制。

12.預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。為更加科學合理地編制預算，保持預算的穩(wěn)定性，各級一般公共預算可以設(shè)立預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金專門用于彌補短收年份預算執(zhí)行收支缺口，安排使用納入預算管理，接受人大的監(jiān)督。預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金主要通過一般公共預算超收收入、結(jié)余收入以及盤活存量資金補充。

13.政府采購制度。是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

14.“三公”經(jīng)費。指公務(wù)接待費、因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護費。

15.項目庫。是對項目支出進行規(guī)范化、程序化管理的數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)。所有的項目都應(yīng)通過項目庫，進行申報、論證、審核等環(huán)節(jié)。

16.機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險改革。為統(tǒng)籌城鄉(xiāng)社會保障體系建設(shè)，建立更加公平、可持續(xù)的養(yǎng)老保險制度，按照《國務(wù)院關(guān)于機關(guān)事業(yè)單位工作人員養(yǎng)老保險制度改革的決定》（國發(fā)〔2015〕2號）精神，改革現(xiàn)行的機關(guān)事業(yè)單位退休養(yǎng)老制度與企業(yè)職工養(yǎng)老保險制度并存的“雙軌制”，統(tǒng)一實行社會統(tǒng)籌與個人賬戶相結(jié)合的基本養(yǎng)老保險制度。

17.預算績效管理。預算績效是指預算資金所達到的產(chǎn)出和結(jié)果。預算績效管理是指根據(jù)績效理念，由制定明確的公共支出績效目標，建立規(guī)范的績效評價指標體系，對績效目標的實現(xiàn)程度進行評價，并把評價結(jié)果與預算編制緊密結(jié)合起來等環(huán)節(jié)組成的不斷循環(huán)的綜合過程。預算績效管理包括績效目標管理、績效運行跟蹤監(jiān)控管理、績效評價實施管理、績效評價結(jié)果反饋和應(yīng)用管理四個方面。預算績效管理是政府績效管理的重要組成部分，是一種以支出結(jié)果為導向的預算管理模式，相比傳統(tǒng)管理模式下重視工作完成數(shù)量，它更加強調(diào)預算支出的責任和效率，強調(diào)預算支出績效目標與所配備資源、資金的配比性，提倡花盡量少的資金、辦盡量多的有效的實事，向社會公眾提供更多、更好的公共產(chǎn)品和公共服務(wù)，使政府行為更加務(wù)實、高效。