按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，綠春縣農(nóng)科局部門預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。現(xiàn)將綠春縣農(nóng)科局2017年部門預(yù)算編制情況說明如下：

一、基本職能及主要工作

根據(jù)《中共紅河州委辦公室 紅河州人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈綠春縣人民政府職能轉(zhuǎn)變和機(jī)構(gòu)改革方案〉的通知》（紅辦發(fā)〔2015〕54號），設(shè)立綠春縣農(nóng)業(yè)和科學(xué)技術(shù)局，為縣人民政府工作部門，正科級，加掛綠春縣畜牧獸醫(yī)局、綠春縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)管理局牌子

二、部門預(yù)算編制情況

綠春縣農(nóng)業(yè)和科學(xué)技術(shù)局機(jī)關(guān)設(shè)13個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（1）辦公室（2）政策法規(guī)股（行政復(fù)議辦公室）（3）市場與經(jīng)濟(jì)信息股（4）科技教育股（5）種植業(yè)股（6）農(nóng)業(yè)機(jī)械化股（7）畜牧獸醫(yī)股（綠春縣防治重大動物疫病指揮部辦公室、綠春縣執(zhí)業(yè)獸醫(yī)資格考試辦公室）（8）漁業(yè)股（9）農(nóng)業(yè)與農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管股（10）農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化股（鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)管理股、綠春縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）（11）經(jīng)濟(jì)作物股（12）特色農(nóng)業(yè)發(fā)展股（13）生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展股

三、部門基本情況

納入2017年部門預(yù)算編報的單位共1個，財政全供給單位1個。

（1）綠春縣農(nóng)業(yè)和科學(xué)技術(shù)局機(jī)關(guān)行政編制15人，事業(yè)編制68人，其中參公管理人員4人，共計87人。

。

（2）綠春縣農(nóng)業(yè)和科學(xué)技術(shù)局實(shí)有行政人員18人，工勤人員15人，事業(yè)人員82人，其中參公管理人員3人，共計118人。財政部分供養(yǎng)人員13人（遺屬）。

（3）退休人數(shù)34人。

四、2017年部門預(yù)算收支情況

2017年我局財務(wù)總收入1816.70萬元，其中：一般公共預(yù)算1816.70萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。

2017年部門財政撥款收入1816.70萬元，其中，本年收入1816.70萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1816.70萬元（本級財力1816.70萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

2017年部門預(yù)算總支出1816.70萬元，其中：基本支出1816.70萬元，占總支出的100％，項目支出0萬元，占總支出的0％。按支出功能科目分類，支出分別列“208類05款01項”支出231.12萬元，主要反映行政單位離退休的支出；“208類05款02項”支出30萬元，主要反映事業(yè)單位離退休的支出；“208類05款05項”支出196.93萬元，主要機(jī)關(guān)基本養(yǎng)老保險支出。208類05款06項”支出78.77萬元，主要反映事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)，213類01款01項支出496.12萬元，213類01款04項支出683.7萬元，221類02款01項支出住房公積金118.16萬元

1. 基本支出情況

2017年用于保障我局的日常支出1816.70萬元，具體如下：

1．工資福利支出-在職職工人員經(jīng)費(fèi)1442.75萬元，占基本支出的79.41％。主要用于含基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資等。

2．商品和服務(wù)支出51.87萬元，占基本支出的2.86％。其中：在職職工公用經(jīng)費(fèi)14.16萬元，退休公用經(jīng)費(fèi)1.43萬元。車輛經(jīng)費(fèi)4萬元，公務(wù)交通補(bǔ)貼32.28萬元，主要用于辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)，人均情況與上年對比，基本相同。

3．對個人和家庭補(bǔ)助支出322.08萬元，占基本支出的17.73％。其中：退休費(fèi)200.80萬元；住房公積金118.16萬元；遺屬補(bǔ)助3.12萬元。

1. 項目支出情況

2017年用于項目農(nóng)水科技事務(wù)費(fèi)180萬元，農(nóng)水科技事務(wù)費(fèi)（1.農(nóng)民負(fù)擔(dān)檢測經(jīng)費(fèi)(含綠色證書經(jīng)費(fèi))1萬元。2.重大動物疫病防治經(jīng)費(fèi)2萬元。3.農(nóng)機(jī)監(jiān)理經(jīng)費(fèi)2萬元。4.農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測經(jīng)費(fèi)10萬元。5.邊境漁業(yè)監(jiān)管費(fèi)2萬元。6.農(nóng)藥監(jiān)管費(fèi)2萬元。7.種子監(jiān)管費(fèi)2萬元。8.科技三項費(fèi)5萬元。9.創(chuàng)新事業(yè)經(jīng)費(fèi)4萬元。10.農(nóng)村土地產(chǎn)權(quán)登記工作經(jīng)費(fèi)150萬元）

綠春縣農(nóng)業(yè)和科學(xué)技術(shù)局

2017年2月26日