按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，綠春縣民族宗局部門預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。現(xiàn)將綠春縣民宗局2017年部門預(yù)算編制情況說(shuō)明如下：

一、基本職能及主要工作

1、貫徹執(zhí)行民族法律法規(guī)、方針、政策。

2、認(rèn)真完成縣委、縣人民政府的各項(xiàng)任務(wù)和上級(jí)業(yè)務(wù)部門的各項(xiàng)民族團(tuán)結(jié)工作。

二、部門預(yù)算編制情況

指導(dǎo)思想：根據(jù)綠春縣財(cái)政局《關(guān)于編制2017年縣級(jí)部門預(yù)算的通知》，我局本著以全面貫徹黨的十八屆三中、四中、五中全會(huì)，省委九屆十二次全會(huì)和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，按照“五位一體”戰(zhàn)略部署和“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局，圍繞州委州政府“一個(gè)目標(biāo)，三大戰(zhàn)略、六個(gè)跨越、十項(xiàng)重點(diǎn)、一個(gè)保障”的總體要求，根據(jù)“編制要細(xì)、結(jié)構(gòu)要優(yōu)、執(zhí)行要快、信息要明、改革要實(shí)”的要求，遵循“保障重點(diǎn)、保民生”三大任務(wù)，積極適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效理念、創(chuàng)新體制機(jī)制，提高預(yù)算管理的規(guī)范性、完整性、準(zhǔn)確性和科學(xué)性。加快建設(shè)全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算制度。

基本原則：合法合規(guī)、真實(shí)科學(xué)。綜合預(yù)算、統(tǒng)籌安排。規(guī)劃約束，講求績(jī)效。民生優(yōu)先、確保重點(diǎn)。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》及州人民政府《關(guān)于印發(fā)紅河州州本級(jí)零基預(yù)算編制暫行辦法的通知》精神，結(jié)合新形勢(shì)發(fā)展變化的需要，為確保順利完成各項(xiàng)工作，做實(shí)基本支出預(yù)算，細(xì)化項(xiàng)目預(yù)算編制，按照收支平衡、綜合預(yù)算、零基預(yù)算和定員定額管理的原則，編制了2017年度部門預(yù)算。

三、部門基本情況

納入2017年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)。財(cái)政全供給單位1個(gè)。部門在職人員編制11人，在職實(shí)有11人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)11人。退休11人。遺屬補(bǔ)助2人。車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

四、2017年部門預(yù)算收支情況

2017年民宗局財(cái)務(wù)總收入246萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算136萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

2017年部門財(cái)政撥款收入246萬(wàn)元，其中，本年收入246萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款246萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力246萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元），政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

2017年部門預(yù)算總支出246萬(wàn)元，其中：基本支出246萬(wàn)元，占總支出的100％，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占總支出的0％。按支出功能科目分類，支出分別列“201類23款01項(xiàng)”支出136萬(wàn)元，主要反映行政運(yùn)行（民族宗教事務(wù)）的支出；“208類05款01項(xiàng)”支出97萬(wàn)元，主要反映歸口管理行政單位離退休的支出；“208類05款05項(xiàng)”支出35.5萬(wàn)元，主要反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；“208類05款06項(xiàng)”支出14.2萬(wàn)元，主要反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出；“221類02款01項(xiàng)”支出21.3萬(wàn)元，主要反映住房公積金的支出。

1. 基本支出情況

2017年用于保障民族宗教事務(wù)局正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出246萬(wàn)元，具體如下：

1．工資福利支出-在職職工人員經(jīng)費(fèi)136萬(wàn)元，占基本支出的55.28％。主要用于含基本工資、津貼補(bǔ)貼、自治州津貼、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金等。

2．商品和服務(wù)支出14.4萬(wàn)元，占基本支出的5.85％。其中：在職職工公用經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元，退休公用經(jīng)費(fèi)0.4萬(wàn)元。主要用于辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)，人均情況與上年對(duì)比，基本相同。

3．對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出69.6萬(wàn)元，占基本支出的28.29％。其中：退休費(fèi)56.4萬(wàn)元；住房公積金12.7萬(wàn)元。

1. 項(xiàng)目支出情況

2017年項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

綠春縣民族宗教事務(wù)局

2017年2月27日