按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，綠春縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局部門(mén)預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。現(xiàn)將綠春縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局2017年部門(mén)預(yù)算編制情況說(shuō)明如下：

一、主要職能

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家和省州縣有關(guān)衛(wèi)生計(jì)生、中醫(yī)藥工作發(fā)展的法律法規(guī)和方針政策，擬訂衛(wèi)生計(jì)生以及促進(jìn)中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的規(guī)劃，提出相關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章草案的建議，制定地方標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范。協(xié)助推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生計(jì)生服務(wù)資源配置，指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生計(jì)生規(guī)劃的編制和實(shí)施。

（二）貫徹落實(shí)國(guó)家生育政策，組織實(shí)施促進(jìn)出生人口性別平衡的政策措施，組織監(jiān)測(cè)計(jì)劃生育發(fā)展動(dòng)態(tài)，計(jì)劃生育相關(guān)數(shù)據(jù)采集和分析研究，提出發(fā)布計(jì)劃生育安全預(yù)警預(yù)報(bào)信息建議。制定計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)管理制度并監(jiān)督實(shí)施。制定優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質(zhì)的政策措施并組織實(shí)施，推動(dòng)實(shí)施計(jì)劃生育生殖健康促進(jìn)計(jì)劃，降低出生缺陷人口數(shù)量。

（三）貫徹實(shí)施職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生管理規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和政策措施，組織開(kāi)展相關(guān)監(jiān)測(cè)、調(diào)查、評(píng)估和監(jiān)督，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督。組織開(kāi)展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、評(píng)估。

（四）組織擬訂并貫徹實(shí)施基層衛(wèi)生計(jì)生服務(wù)、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導(dǎo)基層衛(wèi)生計(jì)生、婦幼衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)基本公共衛(wèi)生計(jì)生服務(wù)均等化，完善基層運(yùn)行新機(jī)制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。

（五）組織建立計(jì)劃生育利益導(dǎo)向、計(jì)劃生育特殊困難家庭扶助和促進(jìn)計(jì)劃生育家庭發(fā)展等機(jī)制。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)有關(guān)部門(mén)、群眾團(tuán)體履行計(jì)劃生育工作相關(guān)職責(zé)。

（六）組織落實(shí)流動(dòng)人口計(jì)劃生育服務(wù)管理制度，推動(dòng)建立流動(dòng)人口衛(wèi)生計(jì)生信息共享和公共服務(wù)工作機(jī)制。

（七）組織擬訂衛(wèi)生計(jì)生人才發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)衛(wèi)生計(jì)生人才隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng)，按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)建立完善住院醫(yī)師和專科醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)制度。

（八）組織擬訂衛(wèi)生計(jì)生科技發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施衛(wèi)生計(jì)生相關(guān)科研項(xiàng)目。參與制定醫(yī)學(xué)教育發(fā)展規(guī)劃，協(xié)同指導(dǎo)院校醫(yī)學(xué)教育和計(jì)劃生育教育，組織指導(dǎo)實(shí)施畢業(yè)后醫(yī)學(xué)教育和繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育。

（九）負(fù)責(zé)制定疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、嚴(yán)重危害人民健康的公共衛(wèi)生問(wèn)題的干預(yù)措施并組織實(shí)施，根據(jù)國(guó)家檢疫傳染病和監(jiān)測(cè)傳染病目錄，制定衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)學(xué)救援預(yù)案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估計(jì)劃，組織和指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援，發(fā)布法定報(bào)告?zhèn)魅静∫咔樾畔ⅰ⑼话l(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。

（十）負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)全行業(yè)管理辦法。組織實(shí)施醫(yī)療機(jī)構(gòu)及其醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全以及采供血機(jī)構(gòu)管理的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，會(huì)同有關(guān)部門(mén)貫徹執(zhí)行國(guó)家衛(wèi)生計(jì)生專業(yè)技術(shù)人員準(zhǔn)入、資格標(biāo)準(zhǔn)，制定和實(shí)施衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務(wù)規(guī)范，建立醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系。組織推進(jìn)公立醫(yī)院改革，建立公益性為導(dǎo)向的績(jī)效考核和評(píng)價(jià)運(yùn)行機(jī)制，構(gòu)建和諧醫(yī)患關(guān)系，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價(jià)格政策的建議。貫徹落實(shí)國(guó)家藥物政策和基本藥物制度，提出基本藥物價(jià)格政策的建議。

（十一）負(fù)責(zé)綜合管理中醫(yī)（含中西醫(yī)結(jié)合、民族醫(yī)，下同）的醫(yī)療、教育、科研工作；負(fù)責(zé)中醫(yī)藥繼承與創(chuàng)新、中醫(yī)藥人才培養(yǎng)、中醫(yī)藥對(duì)外交流合作；促進(jìn)中藥資源的保護(hù)開(kāi)發(fā)與合理利用；規(guī)劃、指導(dǎo)中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)布局和綜合改革。

（十二）負(fù)責(zé)衛(wèi)生計(jì)生宣傳、健康教育、健康促進(jìn)等工作，依法組織實(shí)施統(tǒng)計(jì)調(diào)查，參與綠春縣人口基礎(chǔ)信息庫(kù)建設(shè)。根據(jù)國(guó)家、省州要求，組織衛(wèi)生計(jì)生國(guó)際交流合作與衛(wèi)生援外工作。

（十三）指導(dǎo)衛(wèi)生計(jì)生工作，完善綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范執(zhí)法行為，監(jiān)督相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)，組織查處重大違法行為。監(jiān)督落實(shí)計(jì)劃生育一票否決制。

（十四）承擔(dān)縣愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)、縣干部保健委員會(huì)和綠春縣防治艾滋病工作委員會(huì)的日常工作，負(fù)責(zé)縣重大活動(dòng)與重要會(huì)議的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)對(duì)艾滋病實(shí)施防控和干預(yù)，控制艾滋病的發(fā)生和蔓延。

（十五）承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、2017年部門(mén)預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和基本原則

（一）、指導(dǎo)思想

2017年部門(mén)預(yù)算編制，要以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)黨的二八大和十八屆三中全會(huì)精神，堅(jiān)持增收節(jié)支、統(tǒng)籌兼顧、量入而出、收支平衡的原則，以全面深化改革為契機(jī)，著力優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，盤(pán)活存量資金，努力改善民生，嚴(yán)控一般性支出，推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)透明，提高財(cái)政資金使用績(jī)效，強(qiáng)化地方政府性債務(wù)管理，促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展、社會(huì)和諧穩(wěn)定。

（二）、基本原則

1、綜合預(yù)算管理的原則。編制部門(mén)收支預(yù)算時(shí)，要對(duì)預(yù)算內(nèi)外資金統(tǒng)籌考慮、綜合平衡、合理安排，將部門(mén)的各項(xiàng)收支完整納入部門(mén)預(yù)算。要妥善處理好基本支出和項(xiàng)目支出的關(guān)系，在確保部門(mén)基本支出需要的基礎(chǔ)上，科學(xué)合理地安排部門(mén)履行職能，實(shí)現(xiàn)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃的項(xiàng)目支出需要。

2、收支平衡的原則。編制部門(mén)預(yù)算要堅(jiān)持“量入為出，收支平衡”，既要考慮事業(yè)發(fā)展需要，又要考慮財(cái)力可能，從嚴(yán)控制各項(xiàng)支出，不編赤字預(yù)算。

3、零基預(yù)算的原則。部門(mén)預(yù)算的編制應(yīng)根據(jù)部門(mén)的職能、任務(wù)和發(fā)展目標(biāo)，按照建立公共財(cái)政供給制的要求，以零為起點(diǎn)，以單位基礎(chǔ)信息及項(xiàng)目為依據(jù)編制。

4、基本支出定員定額的原則。要認(rèn)真核實(shí)并提供財(cái)政供養(yǎng)人員、部份供養(yǎng)人員、車輛等基礎(chǔ)信息，為編制基本支出預(yù)算提供真實(shí)、完整的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。

三、部門(mén)基本情況

納入2017年部門(mén)預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)。財(cái)政全供給單位1個(gè)。部門(mén)在職人員編制50人。其中機(jī)關(guān)編制人員19人，事業(yè)編制9人。在職實(shí)有50人。其中機(jī)關(guān)人員33人，事業(yè)人員17人。其中：財(cái)政全供養(yǎng)50人。退休人員14人，遺屬2人。車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。

四、2017年部門(mén)預(yù)算收支情況

2017年我局財(cái)政總收入736.94萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算736.94萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

2017年部門(mén)財(cái)政撥款收入736.94萬(wàn)元，其中，本年收入736.94萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款736.94萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力736.94萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入85.10萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元），政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

2017年部門(mén)預(yù)算總支出736.94萬(wàn)元，其中：基本支出736.94萬(wàn)元，占總支出的100％，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占總支出的0％。按支出功能科目分類，支出分別列“208類05款01項(xiàng)”支出14.40萬(wàn)元，主要反映歸口管理的行政單位離退休的支出；“208類05款02項(xiàng)”支出84.17萬(wàn)元，主要反映事業(yè)單位離退休的支出；“208類05款05項(xiàng)”支出77.27萬(wàn)元，主要反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)的支出；208類05款06項(xiàng)”支出30.91萬(wàn)元，主要反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)的支出；“210類01款01項(xiàng)” 支出483.82萬(wàn)元，主要反映行政運(yùn)行的支出；“221類02款01項(xiàng)”支出46.37萬(wàn)元，主要反映住房公積金的支出。

1. 基本支出情況

2017年用于保障衛(wèi)生計(jì)生正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出736.94萬(wàn)元，具體如下：

1．工資福利支出-在職職工人員經(jīng)費(fèi)571.37萬(wàn)元，占基本支出的77.53％。主要用于含基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資等。

2．商品和服務(wù)支出37.52萬(wàn)元，占基本支出的5.09％。其中：在職人員公用經(jīng)費(fèi)8.40萬(wàn)元，在職人員公務(wù)交通補(bǔ)貼28.56元，退休人員公用經(jīng)費(fèi)0.56萬(wàn)元。主要用于辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)，人均情況與上年對(duì)比，基本相同。

3．對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出128.05萬(wàn)元，占基本支出的17.38％。其中：退休費(fèi)81.21萬(wàn)元；住房公積金46.36萬(wàn)元；遺屬補(bǔ)助0.48萬(wàn)元。

1. 項(xiàng)目支出情況

2017年無(wú)用于保障衛(wèi)生計(jì)生項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

綠春縣衛(wèi)生告和計(jì)劃生育局

2017年2月23日