一、基本職能及主要工作

為全縣23萬干部群眾身體健康提供醫(yī)療、護理、保健、康復及公共衛(wèi)生突發(fā)事件的搶救治療工作，承擔醫(yī)學教學，醫(yī)科大中專學生臨床實習任務。

二、部門預算編制情況

我院本著以全面貫徹黨的十八屆三中、四中、五中全會，省委九屆十二次全會和中央經濟工作會議精神，按照“五位一體”戰(zhàn)略部署和“四個全面”戰(zhàn)略布局，圍繞“一個目標，三大戰(zhàn)略、六個跨越、十項重點、一個保障”的總體要求，根據“編制要細、結構要優(yōu)、執(zhí)行要快、信息要明、改革要實”的要求，遵循“保障重點、保民生”三大任務，積極適應經濟發(fā)展新常態(tài)，強化預算績效理念、創(chuàng)新體制機制，提高預算管理的規(guī)范性、完整性、準確性和科學性。加快建設全面規(guī)范、公開透明的預算制度。

基本原則：合法合規(guī)、真實科學。綜合預算、統籌安排。規(guī)劃約束，講求績效。民生優(yōu)先、確保重點。

根據《中華人民共和國預算法》，結合新形勢發(fā)展變化的需要，為確保順利完成醫(yī)院的科學管理，做實基本支出預算，細化項目預算編制，按照收支平衡、綜合預算、零基預算和定員定額管理的原則，編制了2017年度部門預算。

三、部門基本情況

納入2017年部門預算編報的單位共1個。財政部分供給單位1個。部門在職人員編制138人，事業(yè)編制138人。在職實有162人，其中：財政部分供養(yǎng)162人。離休1人，退休68人，遺屬7人。車輛編制0輛，實有車輛3輛。

四、2017年部門預算收支情況

2017年我院財務總收入1872.45萬元，其中：一般公共預算1872.45萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。

2017年部門財政撥款收入1872.45萬元，其中，本年收入1872.45萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1872.45萬元（本級財力1872.45萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

2017年部門預算總支出1872.45萬元，其中：基本支出1872.45萬元，占總支出的100％，項目支出0萬元，占總支出的0％。按支出功能科目分類，支出分別列“210類02款01項”支出876.98萬元，主要反映縣醫(yī)院的支出；“221類02款01項”支出149.95萬元，主要反映住房公積金支出；“208類05款02項”支出495.64萬元，主要反映事業(yè)單位離退休的支出；“208類05款05項”支出249.91萬元，主要反映機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；“208類05款06項”支出99.97萬元，主要反映事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。

1. 基本支出情況

2017年用于保障學校正常運轉的日常支出1872.45萬元，具體如下：

1．工資福利支出-在職職工人員經費1307.38萬元，占基本支出的69.82％。主要用于含基本工資、津貼補貼、績效工資等。

2．商品和服務支出2.83萬元，占基本支出的0.15％。其中：離退休公用經費2.83萬元。人均情況與上年對比，基本相同。

3．對個人和家庭補助支出562.24萬元，占基本支出的30.03％。其中：離休費9.58萬元；退休費400.43萬元；遺屬補助2.28萬元住房公積金149.95萬元。

1. 項目支出情況

綠春縣人民醫(yī)院無項目收支預算。

綠春縣人民醫(yī)院

2017年2月28日