綠春縣信訪局2017年部門預算編制的說明

第一部分信訪局概況

一、部門預算編制情況

二、部門基本情況

第二部分部門預算表

財政撥款收支預算總表
一般公共預算支出表
一般公共預算基本支出表
一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
政府性基金預算支出表
部門收支總表
部門收入總表
部門支出總表
國有資本經(jīng)營收入預算表

第三部分 2017年部門預算收支情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分綠春縣信訪局概況

一、部門預算編制情況

指導思想：根據(jù)綠春縣財政局《關于編制2017年縣級部門預算的通知》，我局本著以全面貫徹黨的十八屆三中、四中、五中全會，省委九屆十二次全會和中央經(jīng)濟工作會議精神，按照“五位一體”戰(zhàn)略部署和“四個全面”戰(zhàn)略布局，圍繞州委州政府“一個目標，三大戰(zhàn)略、六個跨越、十項重點、一個保障”的總體要求，根據(jù)“編制要細、結構要優(yōu)、執(zhí)行要快、信息要明、改革要實”的要求，遵循“保障重點、保民生”三大任務，積極適應經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，強化預算績效理念、創(chuàng)新體制機制，提高預算管理的規(guī)范性、完整性、準確性和科學性。加快建設全面規(guī)范、公開透明的預算制度。

基本原則：合法合規(guī)、真實科學。綜合預算、統(tǒng)籌安排。規(guī)劃約束，講求績效。民生優(yōu)先、確保重點。

根據(jù)《中華人民共和國預算法》及州人民政府《關于印發(fā)紅河州州本級零基預算編制暫行辦法的通知》精神，結合新形勢發(fā)展變化的需要，為確保順利完成各項統(tǒng)計工作，做實基本支出預算，細化項目預算編制，按照收支平衡、綜合預算、零基預算和定員定額管理的原則，編制了2017年度部門預算。

二、部門基本情況

綠春縣信訪局成立以來主要負責：(一)綜合協(xié)調(diào)指導全縣信訪工作，總結推廣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門信訪工作經(jīng)驗，檢查、指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣級各部門信訪工作，提出改進和加強信訪工作的意見和建議，推動縣委、縣政府關于信訪工作決策部署的貫徹落實。(二)負責處理國內(nèi)群眾、境外人士、法人及其他組織通過信訪渠道給縣委、縣政府及領導同志的來信，接待來訪，向相關鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門轉(zhuǎn)辦、交辦信訪事項。 (三)承擔縣委處理信訪突出問題及群體性事件聯(lián)席會議的日常工作，督促落實聯(lián)席會議決定的事項。(四)負責向縣委、縣政府及縣委辦公室、縣政府辦公室反映群眾來信來電來訪中提出的重要建議、意見和問題，綜合研判信訪信息，開展調(diào)查研究，提出修改、完善有關政策和法規(guī)的建議，協(xié)調(diào)信訪工作的宣傳和信息發(fā)布。(五)承擔協(xié)調(diào)處理群眾集體來縣上訪和非正常上訪的責任，綜合協(xié)調(diào)處理跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)、跨部門的重要信訪問題。(六)承擔督促檢查領導同志有關批示件落實情況的責任，承辦縣委、縣政府領導同志交辦信訪事項的落實，督促檢查重要信訪事項的處理和落實。(七)承擔“網(wǎng)上信訪”受理工作。(八)承擔對承辦單位在規(guī)定時限內(nèi)辦結信訪案件或辦理情況達不到要求的，進行督辦。(九)承辦縣委、縣政府及縣委辦公室、縣政府辦公室交辦的其他事項。屬一級預算單位，無下屬單位預算，因此無包括本級預算和所屬單位預算在內(nèi)的匯總預算。

納入2017年部門預算編報的單位共1個。財政全供給單位1個。部門在職人員編制7人，在職實有7人，其中：財政全供養(yǎng)7人。退休2人。車輛編制1輛，實有車輛1輛。

第二部分縣信訪局2016年和2017年部門預算表

財政撥款收支預算總表
			單位：萬元
一、本年收入	96.38	一、本年支出	96.38
（一）一般公共預算	96.38	（一) 一般公共服務支出	62.7
1、本級財力		（二) 外交支出
2、專項收入		（三) 國防支出
3、執(zhí)法辦案補助		（四) 公共安全支出
4、收費成本補償		（五) 教育支出
5、財政專戶管理的收入		（六) 科學技術支出
6、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入		（七) 文化體育與傳媒支出
（二）政府性基金預算		（八) 社會保障和就業(yè)支出	27.73
（三）國有資本經(jīng)營預算		（九) 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
二、上年結轉(zhuǎn)		（十) 節(jié)能環(huán)保支出
		（十一) 城鄉(xiāng)社區(qū)支出
		（十二) 農(nóng)林水支出
		（十三) 交通運輸支出
		（十四) 資源勘探信息等支出
		（十五) 商業(yè)服務業(yè)等支出
		（十六) 金融支出
		（十七) 援助其他地區(qū)支出
		（十八) 國土海洋氣象等支出
		（十九) 住房保障支出	5.95
		（二十) 糧油物資儲備支出
		（二十一) 預備費
		（二十二) 其他支出
		二、結轉(zhuǎn)下年
收入總計	96.38	支出總計	96.38

一般公共預算支出表
單位：萬元
功能分類科目		2016年預算數(shù)
科目編碼	項目名稱	年初預算數(shù)
小計	基本支出	項目支出
	綠春縣信訪局	96.38	96.38
201	一般公共服務支出	62.70	62.70
20103	政府辦公廳（室）及相關機構事務	62.70	62.70
2010308	信訪事務	62.70	62.70
208	社會保障和就業(yè)支出	27.73	27.73
20805	行政事業(yè)單位離退休	27.73	27.73
2080501	歸口管理的行政單位離退休	2.40	2.40
2080502	事業(yè)單位離退休	11.44	11.44
2080505	機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	9.92	9.92
2080506	機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出	3.97	3.97
221	住房保障支出	5.96	5.96
22102	住房改革支出	5.96	5.96
2210201	住房公積金	5.96	5.96
	合計

2080506

一般公共預算基本支出表
單位：萬元
經(jīng)濟分類科目		合計	本級財力安排	財政專戶管理的收入安排	單位自籌安排
科目編碼	科目名稱	小計	事業(yè)收入安排	事業(yè)單位經(jīng)營收入安排	其他收入安排
	綠春縣信訪局
201	工資福利支出	56.82	56.82
2010308	基本工資	18.39	18.39
2010308	津貼補貼	31.24	31.24
2010308	自治州津貼	7.2	7.2

20805	行政事業(yè)單位離退休	16.29	16.29
2080501	歸口管理的行政單位離退休	2.4	2.4
2080505	機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	9.92	9.92
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出	3.97	3.97

208	社會保障和就業(yè)支出	11.36	11.36
20805	行政事業(yè)單位離退休	11.36	11.36
2080502	事業(yè)單位離退休	11.36	11.36

221	住房保障	5.95	5.95
2210201	住房公積金	5.95	5.95

201	信訪事務	5.88	5.88
2010308	公務費	0.72	0.72
2010308	公務交通補貼	5.16	5.16

208	社會保障和就業(yè)支出	0.08	0.08
2080502	公用費	0.08 0.08

單位：萬元

一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
部門：
2016年預算數(shù) 2017年預算數(shù)
合計	因公出國（境）費	公務用車購置及運行費			公務接待費	合計	因公出國（境）費	公務用車購置及運行費			公務接待費
小計	公務用車購置費	公務用車運行費	小計	公務用車購置費	公務用車運行費
0	0		0	0		0	0		0	0

政府性基金預算支出表
單位：萬元
科目編碼	科目名稱	本年政府性基金預算財政撥款支出
合計	基本支出	項目支出

















	合計

二、政府性基金預算

部門收支總表
			單位：萬元
一、一般公共預算	96.38	一、一般公共服務支出	62.70
	二、外交支出
三、國有資本經(jīng)營預算		三、國防支出
四、事業(yè)收入		四、公共安全支出
五、事業(yè)單位經(jīng)營收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科學技術支出
		七、文化體育與傳媒支出
		八、社會保障和就業(yè)支出	27.73
		九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
		十、節(jié)能環(huán)保支出
		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
		十二、農(nóng)林水支出
		十三、交通運輸支出
		十四、資源勘探信息等支出
		十五、商業(yè)服務業(yè)等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地區(qū)支出
		十八、國土海洋氣象等支出
		十九、住房保障支出	5.95
		二十、糧油物資儲備支出
		二十一、預備費
		二十二、其他支出
收入總計	96.38	支出總計

部門收入總表
單位：萬元
科目		合計	一般公共預算撥款收入	政府性基金預算撥款收入	國有資本經(jīng)營預算撥款收入	事業(yè)收入	事業(yè)單位經(jīng)營收入	其他收入
科目編碼	科目名稱
	綠春縣信訪局
201	一般公共服務支出	96.38	96.38
20103	政府辦公廳（室）及相關機構事務	96.38	96.38
2010108	信訪事務	62.7	62.7

208	社會保障和就業(yè)支出	27.73	27.73
20805	行政事業(yè)單位離退休	27.73	27.73
2080501	歸口管理的行政單位離退休	2.4	2.4
2080502	事業(yè)單位離退休	11.44	11.44
2080505	機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	9.92	9.92
2080506	機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出	3.97	3.97

221	住房保障支出	5.95	5.95
22102	住房改革支出	5.95	5.95
2210201	住房公積金	5.95	5.95
	合計

部門支出總表
單位：萬元
科目編碼	科目名稱			合計	基本支出	項目支出
	綠春縣信訪局
201	一般公共服務支出			96.38	96.38
20103	政府辦公廳（室）及相關機構事務 96.38			96.38
2010108	信訪事務			62.7	62.7

208	社會保障和就業(yè)支出			27.73	27.73
20805	行政事業(yè)單位離退休			27.73	27.73
2080501	歸口管理的行政單位離退休			2.4	2.4
2080502	事業(yè)單位離退休			11.44	11.44
2080505	機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出			9.92	9.92
2080506	機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出			3.97	3.97

221	住房保障支出			5.95	5.95
22102	住房改革支出			5.95	5.95
2210201	住房公積金			5.95	5.95
	合計
國有資本經(jīng)營收入預算表
							單位：萬元
收入			支出
項目		預算數(shù)	項目				預算數(shù)
一、利潤收入			一、教育
煙草企業(yè)利潤收入			其中：產(chǎn)業(yè)升級與發(fā)展支出
石油石化企業(yè)利潤收入			境外投資及對外經(jīng)濟技術合作支出
電力企業(yè)利潤收入			二、文化體育與傳媒
電信企業(yè)利潤收入			其中：產(chǎn)業(yè)升級與發(fā)展支出
煤炭企業(yè)利潤收入			境外投資及對外經(jīng)濟技術合作支出
有色冶金采掘企業(yè)利潤收入			三、社會保障和就業(yè)
鋼鐵企業(yè)利潤收入			其中：國有資本經(jīng)營預算補充基金支出
化工企業(yè)利潤收入			四、農(nóng)林水事務
運輸企業(yè)利潤收入			其中：國有經(jīng)濟結構調(diào)整支出
電子企業(yè)利潤收入			產(chǎn)業(yè)升級與發(fā)展支出
機械企業(yè)利潤收入			境外投資及對外經(jīng)濟技術合作支出
投資服務企業(yè)利潤收入			困難企業(yè)職工補助支出
紡織輕工企業(yè)利潤收入			五、交通運輸
貿(mào)易企業(yè)利潤收入			其中：國有經(jīng)濟結構調(diào)整支出
建筑施工企業(yè)利潤收入重點項目支出
建材企業(yè)利潤收入			產(chǎn)業(yè)升級與發(fā)展支出
境外企業(yè)利潤收入			境外投資及對外經(jīng)濟技術合作支出
對外合作企業(yè)利潤收入		困難企業(yè)職工補助支出
醫(yī)藥企業(yè)利潤收入			六、資源勘探電力信息等事務
農(nóng)林牧漁企業(yè)利潤收入			其中：國有經(jīng)濟結構調(diào)整支出
郵政企業(yè)利潤收入			重點項目支出
轉(zhuǎn)制科研院所利潤收入			產(chǎn)業(yè)升級與發(fā)展支出
地質(zhì)勘查企業(yè)利潤收入			境外投資及對外經(jīng)濟技術合作支出
教育文化廣播企業(yè)利潤收入			困難企業(yè)職工補助支出
機關社團所屬企業(yè)利潤收入			七、商業(yè)服務業(yè)等事務
其他國有資本經(jīng)營預算企業(yè)利潤收入			其中：國有經(jīng)濟結構調(diào)整支出
二、股利、股息收入			重點項目支出
國有控股公司股利、股息收入			產(chǎn)業(yè)升級與發(fā)展支出
國有參股公司股利、股息收入			境外投資及對外經(jīng)濟技術合作支出
三、產(chǎn)權轉(zhuǎn)讓收入			困難企業(yè)職工補助支出
其他國有股減持收入			八、地震災后恢復重建支出
金融類企業(yè)國有股減持收入			其中：國有資本經(jīng)營預算注入資本金
四、清算收入			九、其他支出
			其中：產(chǎn)業(yè)升級與發(fā)展支出
			境外投資及對外經(jīng)濟技術合作支出
			其他國有資本經(jīng)營預算支出
			十、轉(zhuǎn)移性支出
			其中：國有資本經(jīng)營預算調(diào)出資金

國有資本經(jīng)營收入			國有資本經(jīng)營支出
上年結轉(zhuǎn)收入			結轉(zhuǎn)下年支出

第三部分2017年部門預算收支情況說明

2017年我局財務總收入96.38萬元，其中：一般公共預算96.38萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。

2017年部門財政撥款收入96.38萬元，其中，本年收入96.38萬元，上年結轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款96.38萬元（本級財力96.38萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

2017年部門預算總支出96.38萬元，其中：基本支出96.38萬元，占總支出的100％，項目支出0萬元，占總支出的0％。按支出功能科目分類，支出分別列“201類03款008項”支出62.7萬元，主要反映局機關的工資福利支出的支出；“208類05款項”支出9.1萬元，主要反映單位退休的支出； “221類02款01項”支出5.95萬元，主要反映住房公積金的支出。

基本支出情況

2017年用于我為正常運轉(zhuǎn)的日常支出96.38萬元，具體如下：

1．工資福利支出-在職職工人員經(jīng)費62.70萬元，占基本支出的65％。主要用于含基本工資、津貼補貼等。

2．商品和服務支出27.73萬元，占基本支出的28.77％。其中：在職職工公用經(jīng)費21.06萬元，退休公用經(jīng)費0.08萬元。主要用于辦公經(jīng)費、差旅費、維修費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費，人均情況與上年對比，人員有所增加。

3．對個人和家庭補助支出5.95萬元，占基本支出的6.17％。

項目支出情況

2017年用于局機關項目工作經(jīng)費0萬元。

第四部分名詞解釋

綠春縣信訪局

2017年2月26日

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綠春縣信訪局2017年部門預算編制的說明