按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，綠春縣總工會部門預(yù)算的編制實行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。現(xiàn)將綠春縣總工會2017年部門預(yù)算編制情況說明如下：

一、 基本職能及主要工作

綠春縣總工會是縣委、縣政府主管的工作部門。工會是聯(lián)系職工和群眾的橋梁和紐帶，是參與和行使民主管理權(quán)利的機構(gòu)。

（一）在縣委的領(lǐng)導(dǎo)下，依照憲法和法律的規(guī)定，維護職工的政治權(quán)利、勞動權(quán)利和物質(zhì)文化利益，調(diào)節(jié)社會矛盾和協(xié)調(diào)勞動關(guān)系，代表和組織職工參與我縣的社會事務(wù)管理，參與政府有關(guān)職工工資、勞動保護、社會保障等政策實施方案的制定、依法維護職工合法權(quán)益。

（二）做好全縣工會組織的建設(shè)和發(fā)展工作，組織開展職工之家建設(shè)和創(chuàng)建先進、模范職工之家活動，做好新會員的培訓(xùn)和會籍管理工作；做好全縣專（兼）職工會干部的培訓(xùn)和管理工作。根據(jù)中華全國總工會和省州總工會的有關(guān)要求，抓好外商企業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、私營企業(yè)組建工會組織的工作。

（三）依據(jù)《勞動法》規(guī)定，組織全縣各級工會、代表職工在企業(yè)中搞好平等協(xié)商和簽訂集體合同工作，并指導(dǎo)職工和用人單位簽訂好勞動合，依法維護職工合法權(quán)益和建立協(xié)調(diào)穩(wěn)定的勞動關(guān)系，促進企業(yè)的發(fā)展和社會的穩(wěn)定。

（四）做好困難企業(yè)和困難職工的調(diào)查研究，協(xié)助黨委政府做好下崗職工的再就業(yè)和困難職工的生活安排，做好困難職工的扶貧解困、小額信貸和送溫暖工作。

（五）做好勞動模范、先進個人和先進集體的評選推薦表彰工作。

（六）依據(jù)《婦女權(quán)益保障法》和《女職工勞動保護規(guī)定》等相關(guān)法律法規(guī)，做好全縣女職工工作。

（七）組織做好全縣職工生活福利、職工療養(yǎng)和職工群眾來信來訪工作。

（八）辦理黨委和上級工會交辦的其他事項。

二、部門預(yù)算編制情況

縣總工會獨立核算部門一個，部門機構(gòu)代碼01520910-6。財務(wù)屬縣一級預(yù)算單位，隸屬縣財政局，執(zhí)行財務(wù)會計制度是行政單位會計制度。單位編制人數(shù)8人，其中:行政編制3人，工勤編制1人，事業(yè)人員4人。退休人員4人。

根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》等精神，結(jié)合新形勢發(fā)展變化的需要，為確保順利完成工運事業(yè)發(fā)展工作，做實基本支出預(yù)算，細(xì)化項目預(yù)算編制，按照收支平衡、綜合預(yù)算、零基預(yù)算和定員定額管理的原則，編制了2017年度部門預(yù)算。

三、部門基本情況

納入2017年部門預(yù)算編報的單位共1個。財政全供給單位1個。部門在職人員編制8人，其中:行政編制3人，機關(guān)工勤編制1人，事業(yè)人員4人。在職實有8人，其中：行政3人，工勤1人，事業(yè)人員4人。退休人員4人。

四、2017年部門預(yù)算收支情況

2017年縣總工會預(yù)算總收入131.13萬元，預(yù)算總支出131.13萬元，其中：一般公共預(yù)算131.13萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。

2017年部門財政撥款收入131.13萬元，其中，本年收入131.13萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款131.13萬元（本級財力131.13萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入85.10萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

2017年部門預(yù)算總支出131.13萬元，其中：基本支出131.13萬元，占總支出的100％，項目支出0萬元，占總支出的0％。按支出功能科目分類，支出分別列“201類29款01項”支出78.44萬元，主要反映工資福利和辦公經(jīng)費等支出；“208類05款01、02、05、06項”支出44.99萬元，主要反映行政事業(yè)單位離退休的支出和機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費支出；“221類02款01項”支出7.70萬元，主要反映住房公積金的支出。

（一）基本支出情況

2017年用于保障工會運轉(zhuǎn)的日常支出131.13萬元，具體如下：

1．工資福利支出-在職和退休人員經(jīng)費78.56萬元，占基本支出的59.91％。其中在職人員經(jīng)費73.76萬元，退休人員經(jīng)費4.80萬元。主要用于基本工資、津貼補貼、績效工資等。

2．商品和服務(wù)支出4.84萬元，占基本支出的3.69％。其中：在職職工公用經(jīng)費1.20萬元，退休公用經(jīng)費0.16萬元，公務(wù)交通補貼3.48萬元。主要用于辦公經(jīng)費、差旅費、水電費、維修費、車改后公務(wù)交通補貼費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費，人均情況與上年對比，基本相同。

3．對個人和家庭補助支出29.76萬元，占基本支出的22.70％。其中：退休費22.06萬元；住房公積金7.70萬元。

4.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險和職業(yè)年金繳費支出17.96萬元，占基本支出的13.70%。

（二）項目支出情況：無。

綠春縣總工會

2017年3月1日