按照預算管理的相關規(guī)定，綠春縣供銷合作社聯(lián)合社部門預算的編制實行全口徑預算管理，即收入和支出全部納入預算管理，全部收入和支出都反映在預算中。現(xiàn)將綠春縣供銷合作社聯(lián)合社2017年部門預算編制情況說明如下：

一、基本職能及主要工作

綠春縣供銷合作社聯(lián)合社是政府的職能部門，是承擔縣委、縣政府為農(nóng)業(yè)、農(nóng)村和農(nóng)民“三農(nóng)”服務工作，負責全縣五鄉(xiāng)四鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的供應任務，指導、協(xié)調(diào)和服務所屬企業(yè)的經(jīng)營管理、業(yè)務培訓，做好扶貧掛鉤村的精準扶貧工作，推進農(nóng)村流通服務體系建設。

二、部門預算編制情況

指導思想：根據(jù)紅河州財政局《關于編制2017年-2019年中期財政規(guī)劃和2017年州級部門預算的通知》（紅財預[2016]140號）文件精神，我社本著以全面貫徹黨的十八屆三中、四中、五中全會，省委九屆十二次全會和中央經(jīng)濟工作會議精神，按照“五位一體”戰(zhàn)略部署和“四個全面”戰(zhàn)略布局，圍繞州委州政府“一個目標，三大戰(zhàn)略、六個跨越、十項重點、一個保障”的總體要求，根據(jù)“編制要細、結構要優(yōu)、執(zhí)行要快、信息要明、改革要實”的要求，遵循“保障重點、保民生”三大任務，積極適應經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，強化預算績效理念、創(chuàng)新體制機制，提高預算管理的規(guī)范性、完整性、準確性和科學性。加快建設全面規(guī)范、公開透明的預算制度。

基本原則：合法合規(guī)、真實科學。綜合預算、統(tǒng)籌安排。規(guī)劃約束，講求績效。民生優(yōu)先、確保重點。

根據(jù)《中華人民共和國預算法》及州人民政府《關于印發(fā)紅河州州本級零基預算編制暫行辦法的通知》精神，結合新形勢發(fā)展變化的需要，為確保順利完成供銷合作社“三農(nóng)”服務農(nóng)村流通服務網(wǎng)絡體系建設等工作，做實基本支出預算，細化項目預算編制，按照收支平衡、綜合預算、零基預算和定員定額管理的原則，編制了2017年度部門預算。

三、部門基本情況

納入2017年部門預算編報的單位共1個。財政全供給單位1個。部門在職人員編制12人，事業(yè)編制(參照公務員管理）12人。在職實有12人，其中：財政全供養(yǎng)12人。退休9人，遺屬1人。

四、2017年部門預算收支情況

2017年部門財政撥款補助收入225.1萬元，其中，本年收入225.1萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款225.1萬元（本級財力225.1萬元），

2017年部門預算總支出225.1萬元，其中：基本支出225.1萬元，占總支出的100％。按支出功能科目分類，支出分別列“208類05款01項”支出8.4萬元，主要反映歸口管理的行政單位離退休的支出；“208類05款02項”支出56.04萬元，主要反映事業(yè)單位離退休的支出；“208類05款05項”支出19.64萬元，主要反映機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費的支出；“208類05款06項”支出7.86萬元，主要反映機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費的支出；“216類02款01項”支出121.37萬元，主要反映行政運行的支出；“221類02款01項”支出11.79萬元，主要反映住房公積金的支出。

1. 基本支出情況

2017年用于保障供銷社正常運轉的日常支出225.1萬元，具體如下：

1．工資福利支出-在職職工人員經(jīng)費150.91萬元，占基本支出的60.04％。主要用于含基本工資、津貼補貼等。

2．商品和服務支出8.88萬元，占基本支出的3.94％。其中：在職職工公用經(jīng)費1.44萬元，退休公用經(jīng)費0.36萬元。主要用于辦公經(jīng)費、差旅費、水電費、維修費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費，人均情況與上年對比，基本相同；公務交通補貼7.08萬元，主要用于公務用車貨幣化補貼。

3．對個人和家庭補助支出65.31萬元，占基本支出的29.01％。其中：退休費53.28萬元；住房公積金11.79萬元；遺屬補助0.24萬元。

綠春縣供銷合作社聯(lián)合社

2016年12月26日