按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，綠春縣機(jī)關(guān)工委部門預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。現(xiàn)將綠春縣機(jī)關(guān)工委2017年部門預(yù)算編制情況說明如下：

一、基本職能及主要工作

機(jī)關(guān)工委工作職能是：貫徹落實(shí)縣委、縣政府關(guān)于加強(qiáng)全縣作風(fēng)效能建設(shè)、軟環(huán)境建設(shè)的部署，查處干部違反作風(fēng)效能建設(shè)、軟環(huán)境建設(shè)等違紀(jì)違規(guī)行為；提出機(jī)關(guān)黨的建設(shè)的總體設(shè)想和宏觀規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)機(jī)關(guān)黨組織抓好黨的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)和黨員管理教育，做好發(fā)展新黨員工作，及時向縣委、縣政府黨組報告黨的建設(shè)情況；指導(dǎo)縣直機(jī)關(guān)黨組織實(shí)施對黨員特別是對黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督，加強(qiáng)民主生活會的管理，抓好領(lǐng)導(dǎo)班子思想作風(fēng)建設(shè)。指導(dǎo)縣直機(jī)關(guān)黨組織配合行政領(lǐng)導(dǎo)抓好思想政治工作和機(jī)關(guān)思想作風(fēng)建設(shè)。指導(dǎo)縣直機(jī)關(guān)黨組織搞好換屆改選工作，并對黨總支（支部）書記、副書記的人選做好考核工作；健全黨員和黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的民主評議和黨風(fēng)、黨紀(jì)考核制度，指導(dǎo)各黨總支（支部）抓好黨風(fēng)和廉政建設(shè)；負(fù)責(zé)縣及縣級以上領(lǐng)導(dǎo)同志批示件的辦理和交辦事項的督辦。督促檢查縣委、縣政府有關(guān)決定事項的貫徹落實(shí)情況，負(fù)責(zé)縣級以上（含縣級）人大代表建議和政協(xié)委員提案的轉(zhuǎn)辦、督辦工作，組織安排縣委、縣政府重要督查活動。

二、部門預(yù)算編制情況

指導(dǎo)思想：根據(jù)綠春縣財政局《關(guān)于編制2017年部門預(yù)算的通知》精神，我委本著以全面貫徹黨的十八屆三中、四中、五中全會，省委九屆十二次全會和中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神，按照“五位一體”戰(zhàn)略部署和“四個全面”戰(zhàn)略布局，圍繞縣委縣政府“的總體要求，根據(jù)“編制要細(xì)、結(jié)構(gòu)要優(yōu)、執(zhí)行要快、信息要明、改革要實(shí)”的要求，遵循“保障重點(diǎn)、保民生”三大任務(wù)，積極適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，強(qiáng)化預(yù)算績效理念、創(chuàng)新體制機(jī)制，提高預(yù)算管理的規(guī)范性、完整性、準(zhǔn)確性和科學(xué)性。加快建設(shè)全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算制度。

基本原則：合法合規(guī)、真實(shí)科學(xué)。綜合預(yù)算、統(tǒng)籌安排。規(guī)劃約束，講求績效。民生優(yōu)先、確保重點(diǎn)。

根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》，結(jié)合新形勢發(fā)展變化的需要，為確保順利完成審計工作，做實(shí)基本支出預(yù)算，細(xì)化項目預(yù)算編制，按照收支平衡、綜合預(yù)算、零基預(yù)算和定員定額管理的原則，編制了2017年度部門預(yù)算。

三、部門基本情況

納入2017年部門預(yù)算編報的單位共1個，財政全供給單位1個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全供給單位中行政單位1個，參公管理事業(yè)單位0個，非參公管理事業(yè)單位0個。部門在職人員編制4人，其中：行政編制4人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有4人，其中：財政全供養(yǎng)4人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員0人，其中：離休0人，退休2人。車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

四、2017年部門預(yù)算收支情況

2017年機(jī)關(guān)工委總收入87.96萬元，其中：一般公共預(yù)算87.96萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。

2017年部門財政撥款收入87.96萬元，其中，本年收入87.96萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款87.96萬元（本級財力87.96萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

2017年部門預(yù)算總支出87.96萬元，其中：基本支出87.96萬元，占總支出的100％，項目支出0萬元，占總支出的0％。按支出功能科目分類，支出分別列“201類31款01款”支出55.59萬元，主要反映人員工資及公用經(jīng)費(fèi)支出；“208類05款01款”支出15.3萬元，主要反映行政單位離退休的支出；“208類05款05款”支出8.54萬元，主要反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出；“208類05款06款” 支出3.41萬元，主要反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出“221類02款01項”支出5.12萬元，主要反映住房公積金的支出。

1. 基本支出情況

2017年用于機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出87.96萬元，具體如下：

1．工資福利支出-在職職工人員經(jīng)費(fèi)51.08萬元，占基本支出的58.07％。主要用于含基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資等。

2．商品和服務(wù)支出6.51萬元，占基本支出的7.4％。其中：在職職工公用經(jīng)費(fèi)0.75萬元，退休公用經(jīng)費(fèi)0.08萬元，公務(wù)交通補(bǔ)貼1.3萬元。主要用于辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)，人均情況與上年對比，基本相同。

3．對個人和家庭補(bǔ)助支出18.42萬元，占基本支出的20.94％。其中：退休費(fèi)12.82萬元；住房公積金5.12萬元；遺屬補(bǔ)助0.48萬元。

1. 項目支出情況

2017年用于項目工作經(jīng)費(fèi)0萬元。

綠春縣機(jī)關(guān)工委

2017年2月27日