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索引號(hào)000014348/2020-01628
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發(fā)布機(jī)構(gòu)綠春縣人民政府辦公室
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文號(hào)
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發(fā)布日期2017-03-01
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時(shí)效性有效
綠春縣生物產(chǎn)品加工區(qū)管理委員會(huì)2017年部門預(yù)算編制的說明
目錄
第一部分 生物產(chǎn)品加工區(qū)管理委員會(huì)概況
一、部門預(yù)算編制情況
二、部門基本情況
第二部分 部門預(yù)算表
財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
一般公共預(yù)算支出表
一般公共預(yù)算基本支出表
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
政府性基金預(yù)算支出表
部門收支總表
部門收入總表
部門支出總表
國有資本經(jīng)營收入預(yù)算表
第三部分 2017年部門預(yù)算收支情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 綠春縣生物產(chǎn)品加工區(qū)委員會(huì)概況
一、部門預(yù)算編制情況
指導(dǎo)思想：根據(jù)綠春縣財(cái)政局《關(guān)于編制2017年縣級(jí)部門預(yù)算的通知》，我局本著以全面貫徹黨的十八屆三中、四中、五中全會(huì)，省委九屆十二次全會(huì)和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，按照“五位一體”戰(zhàn)略部署和“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局，圍繞州委州政府“一個(gè)目標(biāo)，三大戰(zhàn)略、六個(gè)跨越、十項(xiàng)重點(diǎn)、一個(gè)保障”的總體要求，根據(jù)“編制要細(xì)、結(jié)構(gòu)要優(yōu)、執(zhí)行要快、信息要明、改革要實(shí)”的要求，遵循“保障重點(diǎn)、保民生”三大任務(wù)，積極適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，強(qiáng)化預(yù)算績效理念、創(chuàng)新體制機(jī)制，提高預(yù)算管理的規(guī)范性、完整性、準(zhǔn)確性和科學(xué)性。加快建設(shè)全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算制度。
基本原則：合法合規(guī)、真實(shí)科學(xué)。綜合預(yù)算、統(tǒng)籌安排。規(guī)劃約束，講求績效。民生優(yōu)先、確保重點(diǎn)。
根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》及州人民政府《關(guān)于印發(fā)紅河州州本級(jí)零基預(yù)算編制暫行辦法的通知》精神，結(jié)合新形勢(shì)發(fā)展變化的需要，為確保順利完成各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)工作，做實(shí)基本支出預(yù)算，細(xì)化項(xiàng)目預(yù)算編制，按照收支平衡、綜合預(yù)算、零基預(yù)算和定員定額管理的原則，編制了2017年度部門預(yù)算。
二、部門基本情況
綠春縣生管委成立以來，主要職責(zé)是制定生物產(chǎn)品加工區(qū)開發(fā)規(guī)劃，檢查指導(dǎo)加工區(qū)的開發(fā)建設(shè)工作，并加強(qiáng)協(xié)調(diào)指導(dǎo)，確保各項(xiàng)工作任務(wù)及政策措施的落實(shí)，樹立誠信政府的良好形象。屬一級(jí)預(yù)算單位，無下屬單位預(yù)算，因此無包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算。
納入2017年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)。部門在職人員編制4人，事業(yè)編制4人。在職實(shí)有4人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)4人。退休0人。車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。
第二部分機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2016年和2017年部門預(yù)算表
財(cái)政撥款收支預(yù)算總表 | |||
單位：萬元 | |||
一、本年收入 | 46.89024 | 一、本年支出 | |
（一）一般公共預(yù)算 | 46.89024 | （一) 一般公共服務(wù)支出 | |
1、本級(jí)財(cái)力 | 46.89024 | （二) 外交支出 | |
2、專項(xiàng)收入 | （三) 國防支出 | ||
3、執(zhí)法辦案補(bǔ)助 | （四) 公共安全支出 | ||
4、收費(fèi)成本補(bǔ)償 | （五) 教育支出 | ||
5、財(cái)政專戶管理的收入 | （六) 科學(xué)技術(shù)支出 | ||
6、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入 | （七) 文化體育與傳媒支出 | ||
（二）政府性基金預(yù)算 | （八) 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 8.322 | |
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算 | （九) 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) | （十) 節(jié)能環(huán)保支出 | ||
（十一) 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||
（十二) 農(nóng)林水支出 | 35.002 | ||
（十三) 交通運(yùn)輸支出 | |||
（十四) 資源勘探信息等支出 | |||
（十五) 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||
（十六) 金融支出 | |||
（十七) 援助其他地區(qū)支出 | |||
（十八) 國土海洋氣象等支出 | |||
（十九) 住房保障支出 | 3.567 | ||
（二十) 糧油物資儲(chǔ)備支出 | |||
（二十一) 預(yù)備費(fèi) | |||
（二十二) 其他支出 | |||
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |||
收入總計(jì) | 46.89024 | 支出總計(jì) | 46.89 |
一般公共預(yù)算支出表 | ||||
單位：萬元 | ||||
功能分類科目 | 2017年預(yù)算數(shù) | |||
科目編碼 | 項(xiàng)目名稱 | 年初預(yù)算數(shù) | ||
小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
213 | 一般公共服務(wù)支出 | 42.843648 | 42.843648 | |
101 | 人大事務(wù) | 42.843648 | 42.843648 | |
合 計(jì) | 42.843648 | 42.843648 | ||
一般公共預(yù)算基本支出表 | ||||||||
單位：萬元 | ||||||||
經(jīng)濟(jì)分類科目 | 合計(jì) | 本級(jí)財(cái) 力安排 | 財(cái)政專戶管理的收入安排 | 單位自籌安排 | ||||
科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 事業(yè)收入安排 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入安排 | 其他收入安排 | |||
301 | 工資福利支出 | 42.843648 | 42.843648 | |||||
30101 | 基本工資 | |||||||
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | |||||||
30103 | 獎(jiǎng)金 | |||||||
…… | …… | |||||||
…… | …… | |||||||
…… | …… | |||||||
302 | 商品和服務(wù)支出 | 0.48 | 0.48 | |||||
30201 | 辦公費(fèi) | |||||||
30202 | 印刷費(fèi) | |||||||
30203 | 咨詢費(fèi) | |||||||
…… | …… | |||||||
…… | …… | |||||||
…… | …… | |||||||
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 3.566592 | 3.566592 | |||||
30301 | 離休費(fèi) | |||||||
30302 | 退休費(fèi) | |||||||
30303 | 撫恤金 | |||||||
…… | …… | |||||||
…… | …… | |||||||
…… | …… | |||||||
310 | 其他資本性支出 | |||||||
31002 | 辦公設(shè)備購置 | |||||||
31003 | 專用設(shè)備購置 | |||||||
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 | |||||||||||
部門：綠春縣生物產(chǎn)品加工區(qū)管理委員會(huì) | 單位：萬元 | ||||||||||
2016年預(yù)算數(shù) | 2017年預(yù)算數(shù) | ||||||||||
合計(jì) | 因公出國 （境）費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù) 接待 費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國 （境）費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù) 接待 費(fèi) | ||||
小計(jì) | 公務(wù)用 車購置 費(fèi) | 公務(wù)用 車運(yùn)行 費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用 車購置 費(fèi) | 公務(wù)用 車運(yùn)行 費(fèi) | ||||||
政府性基金預(yù)算支出表 | ||||
單位：萬元 | ||||
科目編碼 | 科目名稱 | 本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出 | ||
合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
合計(jì) | ||||
部門收支總表 | |||
單位：萬元 | |||
一、一般公共預(yù)算 | 46.89024 | 一、一般公共服務(wù)支出 | |
二、政府性基金預(yù)算 | 二、外交支出 | ||
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 三、國防支出 | ||
四、事業(yè)收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 五、教育支出 | ||
六、其他收入 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | ||
七、文化體育與傳媒支出 | |||
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 8.322 | ||
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | |||
十、節(jié)能環(huán)保支出 | |||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||
十二、農(nóng)林水支出 | 35.002 | ||
十三、交通運(yùn)輸支出 | |||
十四、資源勘探信息等支出 | |||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地區(qū)支出 | |||
十八、國土海洋氣象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 3.567 | ||
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | |||
二十一、預(yù)備費(fèi) | |||
二十二、其他支出 | |||
收入總計(jì) | 46.89024 | 支出總計(jì) | 46.89 |
部門收入總表 | ||||||||
單位：萬元 | ||||||||
科目 | 合計(jì) | 一般公共預(yù) 算撥款收入 | 政府性基金 預(yù)算撥款收入 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位 經(jīng)營收入 | 其他 收入 | |
科目編碼 | 科目名稱 | 8.322048 | 83220.48 | |||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 8.322048 | 83220.48 | |||||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 5.94432 | 59443.2 | |||||
208050506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 2.377728 | 23777.28 | |||||
213 | 農(nóng)林水支出 | 35.0016 | 35.0016 | |||||
21301 | 農(nóng)業(yè) | 35.0016 | 35.0016 | |||||
2130101 | 行政運(yùn)行 | 35.0016 | 35.0016 | |||||
221 | 住房保障支出 | 3.566592 | 3.566592 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 3.566592 | 3.566592 | |||||
2210201 | 住房公積金 | 3.566592 | 3.566592 | |||||
…… | …… | |||||||
…… | …… | |||||||
…… | …… | |||||||
合 計(jì) | 468902.4 | 468902.4 | ||||||
部門支出總表 | ||||
單位：萬元 | ||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 8.322048 | 83220.48 | |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 8.322048 | 83220.48 | |
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 5.94432 | 59443.2 | |
208050506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 2.377728 | 23777.28 | |
213 | 農(nóng)林水支出 | 35.0016 | 35.0016 | |
21301 | 農(nóng)業(yè) | 35.0016 | 35.0016 | |
2130101 | 行政運(yùn)行 | 35.0016 | 35.0016 | |
221 | 住房保障支出 | 3.566592 | 3.566592 | |
22102 | 住房改革支出 | 3.566592 | 3.566592 | |
2210201 | 住房公積金 | 3.566592 | 3.566592 | |
…… | …… | |||
…… | …… | |||
…… | …… | |||
合 計(jì) | 468902.4 | 468902.4 | ||
國有資本經(jīng)營收入預(yù)算表 | |||
單位：萬元 | 支 出 | ||
項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) |
一、利潤收入 | 一、教育 | ||
煙草企業(yè)利潤收入 | 其中：產(chǎn)業(yè)升級(jí)與發(fā)展支出 | ||
石油石化企業(yè)利潤收入 | 境外投資及對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作支出 | ||
電力企業(yè)利潤收入 | 二、文化體育與傳媒 | ||
電信企業(yè)利潤收入 | 其中：產(chǎn)業(yè)升級(jí)與發(fā)展支出 | ||
煤炭企業(yè)利潤收入 | 境外投資及對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作支出 | ||
有色冶金采掘企業(yè)利潤收入 | 三、社會(huì)保障和就業(yè) | ||
鋼鐵企業(yè)利潤收入 | 其中：國有資本經(jīng)營預(yù)算補(bǔ)充基金支出 | ||
化工企業(yè)利潤收入 | 四、農(nóng)林水事務(wù) | ||
運(yùn)輸企業(yè)利潤收入 | 其中：國有經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整支出 | ||
電子企業(yè)利潤收入 | 產(chǎn)業(yè)升級(jí)與發(fā)展支出 | ||
機(jī)械企業(yè)利潤收入 | 境外投資及對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作支出 | ||
投資服務(wù)企業(yè)利潤收入 | 困難企業(yè)職工補(bǔ)助支出 | ||
紡織輕工企業(yè)利潤收入 | 五、交通運(yùn)輸 | ||
貿(mào)易企業(yè)利潤收入 | 其中：國有經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整支出 | ||
建筑施工企業(yè)利潤收入 | 重點(diǎn)項(xiàng)目支出 | ||
建材企業(yè)利潤收入 | 產(chǎn)業(yè)升級(jí)與發(fā)展支出 | ||
境外企業(yè)利潤收入 | 境外投資及對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作支出 | ||
對(duì)外合作企業(yè)利潤收入 | 困難企業(yè)職工補(bǔ)助支出 | ||
醫(yī)藥企業(yè)利潤收入 | 六、資源勘探電力信息等事務(wù) | ||
農(nóng)林牧漁企業(yè)利潤收入 | 其中：國有經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整支出 | ||
郵政企業(yè)利潤收入 | 重點(diǎn)項(xiàng)目支出 | ||
轉(zhuǎn)制科研院所利潤收入 | 產(chǎn)業(yè)升級(jí)與發(fā)展支出 | ||
地質(zhì)勘查企業(yè)利潤收入 | 境外投資及對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作支出 | ||
教育文化廣播企業(yè)利潤收入 | 困難企業(yè)職工補(bǔ)助支出 | ||
機(jī)關(guān)社團(tuán)所屬企業(yè)利潤收入 | 七、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | ||
其他國有資本經(jīng)營預(yù)算企業(yè)利潤收入 | 其中：國有經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整支出 | ||
二、股利、股息收入 | 重點(diǎn)項(xiàng)目支出 | ||
國有控股公司股利、股息收入 | 產(chǎn)業(yè)升級(jí)與發(fā)展支出 | ||
國有參股公司股利、股息收入 | 境外投資及對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作支出 | ||
三、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入 | 困難企業(yè)職工補(bǔ)助支出 | ||
其他國有股減持收入 | 八、地震災(zāi)后恢復(fù)重建支出 | ||
金融類企業(yè)國有股減持收入 | 其中：國有資本經(jīng)營預(yù)算注入資本金 | ||
四、清算收入 | 九、其他支出 | ||
其中：產(chǎn)業(yè)升級(jí)與發(fā)展支出 | |||
境外投資及對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作支出 | |||
其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | |||
十、轉(zhuǎn)移性支出 | |||
其中：國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)出資金 | |||
國有資本經(jīng)營收入 | 國有資本經(jīng)營支出 | ||
上年結(jié)轉(zhuǎn)收入 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年支出 | ||
第三部分2017年部門預(yù)算收支情況說明
2017年我委預(yù)算總收入46.89024萬元，其中：一般公共預(yù)算46.89024萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。
2017年部門財(cái)政撥款收入46.89024萬元，其中，本年收入46.89024萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款46.89024萬元（本級(jí)財(cái)力46.89024萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。
2017年部門預(yù)算總支出46.89024萬元，其中：基本支出46.89024萬元，占總支出的100％，項(xiàng)目支出0萬元，占總支出的0％。按支出功能科目分類，支出分別列“213類01款01項(xiàng)”支出42.843648萬元，主要反映基本的支出，住房公積金3.566592
基本支出情況
2017年用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出46.89024萬元，具體如下：
1．工資福利支出-在職職工人員經(jīng)費(fèi)42.843648萬元，占基本支出的63.98％。主要用于含基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資等。
2．商品和服務(wù)支出0.48萬元，占基本支出的6.13％。其中：在職職工公用經(jīng)費(fèi)0.6萬元，主要用于辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)，人均情況與上年對(duì)比，基本相同。
3．對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出3.566592萬元，占基本支出的29.89％。其中：住房公積金3.566592萬萬元。
項(xiàng)目支出情況
無。
第四部分名詞解釋
綠春縣生物產(chǎn)品加工區(qū)管理委員會(huì)
2017年11月13日
滇公網(wǎng)安備 53253102532533號(hào)