按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，綠春縣委黨校部門預(yù)算的編制實行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。現(xiàn)將綠春縣委黨校2017年部門預(yù)算編制情況說明如下：

一、基本職能及主要工作

綠春縣委黨校在縣委縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實《中國共產(chǎn)黨黨校工作條例》、省委《實施意見》、全國全省黨校工作會議以及省委九屆十二次全會、州委七屆十二次全會精神，緊緊圍繞全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，深化教學(xué)改革，創(chuàng)新培訓(xùn)理念和方式，加大科研力度，以改革創(chuàng)新的精神推動了干部教育培訓(xùn)和科研工作又好又快發(fā)展，切實發(fā)輝了黨校的主渠道、主陣地作用，各方面工作都取得顯著成效。

二、部門預(yù)算編制情況

指導(dǎo)思想：根據(jù)綠春縣財政局《關(guān)于編制2017年-2019年中期財政規(guī)劃和2017年縣級部門預(yù)算的通知》（紅財預(yù)[2016]140號）文件精神，我校本著以全面貫徹黨的十八屆三中、四中、五中全會，省委九屆十二次全會和中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神，按照“五位一體”戰(zhàn)略部署和“四個全面”戰(zhàn)略布局，圍繞縣委縣政府，根據(jù)“編制要細(xì)、結(jié)構(gòu)要優(yōu)、執(zhí)行要快、信息要明、改革要實”的要求，遵循“保障重點、保民生”三大任務(wù)，積極適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，強化預(yù)算績效理念、創(chuàng)新體制機制，提高預(yù)算管理的規(guī)范性、完整性、準(zhǔn)確性和科學(xué)性。加快建設(shè)全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算制度。

基本原則：合法合規(guī)、真實科學(xué)。綜合預(yù)算、統(tǒng)籌安排。規(guī)劃約束，講求績效。民生優(yōu)先、確保重點。

根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》及州人民政府《關(guān)于印發(fā)紅河州州本級零基預(yù)算編制暫行辦法的通知》精神，結(jié)合新形勢發(fā)展變化的需要，為確保順利完成黨校的科研培訓(xùn)教學(xué)管理等工作，做實基本支出預(yù)算，細(xì)化項目預(yù)算編制，按照收支平衡、綜合預(yù)算、零基預(yù)算和定員定額管理的原則，編制了2017年度部門預(yù)算。

三、部門基本情況

納入2017年部門預(yù)算編報的單位共1個。財政全供給單位1個。部門在職人員編制10人，其中：行政編制5人、事業(yè)編制5人。在職實有11人，其中：財政全供養(yǎng)11人。退休4人，遺屬2人。車輛編制0輛，實有車輛0輛。

四、2017年部門預(yù)算收支情況

2017年我校部門財政撥款總收入187.95萬元，其中：一般公共預(yù)算187.95萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。

2017年部門財政撥款收入187.95萬元，其中，本年收入187.95萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款187.95萬元（本級財力187.95萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

2017年部門預(yù)算總支出187.95萬元，其中：基本支出187.95萬元，占總支出的100％，項目支出0萬元，占總支出的0％。按支出功能科目分類，支出分別列“205類08款02項”支出118.49萬元，主要反映干部教育的支出；“208類05款02項”支出57.46萬元，主要反映事業(yè)單位離退休的支出；“221類02款01項”支出12.00萬元，主要反映住房公積金的支出。

1. 基本支出情況

2017年用于保障學(xué)校正常運轉(zhuǎn)的日常支出187.95萬元，具體如下：

1．工資福利支出-在職職工人員經(jīng)費146.00萬元，占基本支出的77.68％。主要用于含基本工資、津貼補貼、績效工資等。

2．商品和服務(wù)支出4.96萬元，占基本支出的2.64％。其中：在職職工公用經(jīng)費1.32萬元，退休公用經(jīng)費0.16萬元，公務(wù)交通補貼費3.48萬元。主要用于公務(wù)交通補貼費是公務(wù)員交通補貼費、辦公經(jīng)費、差旅費、水電費、維修費、汽燃費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費，人均情況與上年對比，基本相同。

3．對個人和家庭補助支出36.99萬元，占基本支出的19.68％。其中：退休費24.51萬元；住房公積金12.00萬元；遺屬補助0.48萬元。

1. 專項經(jīng)費支出情況

2017年用于保障黨校教育事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，加大對黨校教學(xué)科研圖書資料、教師進(jìn)修、調(diào)研設(shè)施更新等事業(yè)，專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出7.2萬元等開支。與上年對比100％。

中共綠春縣委黨校

2017年2月26日