按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，綠春縣文化體育和廣播電視局部門預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。現(xiàn)將綠春縣文化體育和廣播電視局2017年部門預(yù)算編制情況說(shuō)明如下：

一、基本職能及主要工作

貫徹落實(shí)黨和國(guó)家關(guān)于文化、體育工作的方針政策，研究擬訂全縣文化、體育工作的貫徹意見(jiàn)和文化、體育發(fā)展戰(zhàn)略并組織實(shí)施。擬訂全縣文化體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)、管理文化藝術(shù)事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作與生產(chǎn)，推動(dòng)各門類藝術(shù)的發(fā)展，歸口管理全縣性重大文化藝術(shù)活動(dòng),指導(dǎo)、管理社會(huì)文化事業(yè)，指導(dǎo)圖書館、文化館（站）事業(yè)和基層文化建設(shè) , 擬訂文物、博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，管理、指導(dǎo)文物、博物工作 , 擬訂文化市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法工作，負(fù)責(zé)對(duì)文化藝術(shù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，對(duì)從事演藝活動(dòng)的民辦機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)管,堅(jiān)持貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院、省委、省政府、州委、州政府、和縣委、縣政府的各項(xiàng)方針政策,做好本部門的各項(xiàng)工作，電視臺(tái)做好宣傳縣委、縣政府的各項(xiàng)方針政策，做好喉舌工作把握好宣傳導(dǎo)向,做好農(nóng)村無(wú)線發(fā)射臺(tái) “211”村村通直播衛(wèi)星正常運(yùn)行工作，使農(nóng)村群眾較好地收看到中央臺(tái)、省臺(tái)電視頻道節(jié)目，使農(nóng)村群眾能感受到黨的溫暖。

二、部門預(yù)算編制情況

指導(dǎo)思想：根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》的關(guān)規(guī)定和綠春縣財(cái)政局《關(guān)于編制綠春縣2017年部門預(yù)算的通知》（綠財(cái)發(fā)[2016]175號(hào)）文件精神，我辦本著以全面貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中、五中全會(huì)精神，堅(jiān)持增收節(jié)支、統(tǒng)籌兼顧、量入而出、收支平衡的原則，以全面深化改革為契機(jī)，積極適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效理念、創(chuàng)新體制機(jī)制，提高預(yù)算管理的規(guī)范性、完整性、準(zhǔn)確性和科學(xué)性，加快建設(shè)全面規(guī)范、公開(kāi)透明的預(yù)算制度。

基本原則：合法合規(guī)、真實(shí)科學(xué)。編制部門收支預(yù)算時(shí)，對(duì)預(yù)算內(nèi)外資金統(tǒng)籌考慮、綜合平衡、合理安排，將部門的各項(xiàng)收支完整納入部門預(yù)算。妥善處理好基本支出和項(xiàng)目支出的關(guān)系，在確保部門基本支出需要的基礎(chǔ)上，科學(xué)合理地安排，做實(shí)基本支出預(yù)算，細(xì)化項(xiàng)目預(yù)算編制，按照收支平衡、綜合預(yù)算、零基預(yù)算和定員定額管理的原則，結(jié)合新形勢(shì)發(fā)展變化的需要，為確保順利完成地方志工作，編制了2017年度部門預(yù)算。

三、部門基本情況

納入2017年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)。財(cái)政全供給單位1個(gè)。部門在職人員編制73人，行政編制12人，事業(yè)編制61人。在職實(shí)有80人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)80人。退休39人，離休1人，遺屬7人。車輛編制4輛，實(shí)有車輛6輛。

四、2017年部門預(yù)算收支情況

2017年我局財(cái)務(wù)總收入1284.68萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算1284.68萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

2017年部門財(cái)政撥款收入1284.68萬(wàn)元，其中，本年收入1284.68萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1284.68萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力1284.68萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元），政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

2017年部門預(yù)算總支出1284.68萬(wàn)元，其中：基本支出1284.68萬(wàn)元，占總支出的100％，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占總支出的0％。按支出功能科目分類，支出分別列“207類01款01項(xiàng)”支出121.18萬(wàn)元，主要反映文化行政運(yùn)行的支出；“207類01款04項(xiàng)”支出158.84萬(wàn)元，主要反映圖書館的支出；207類01款09項(xiàng)”支出199.39萬(wàn)元，主要反映群眾文化的支出；207類04款01項(xiàng)”支出40.51萬(wàn)元，主要反映廣播影視行政運(yùn)行的支出；207類04款04項(xiàng)”支出247.94萬(wàn)元，主要反映廣播的支出；208類05款01項(xiàng)”支出13.2萬(wàn)元，主要反映歸口管理的行政單位離退休的支出；208類05款02項(xiàng)”支出246.67萬(wàn)元，主要反映事業(yè)單位離退休的支出；208類05款05項(xiàng)”支出128.48萬(wàn)元，主要反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出的支出；208類05款06項(xiàng)”支出51.39萬(wàn)元，主要反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出的支出；“221類02款01項(xiàng)”支出77.09萬(wàn)元，主要反映住房公積金的支出。

1. 基本支出情況

2017年用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1284.68萬(wàn)元，具體如下：

1．工資福利支出-在職職工人員經(jīng)費(fèi)966.26萬(wàn)元，占基本支出的75.22％。主要用于含基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資等。

2．商品和服務(wù)支出29.93萬(wàn)元，占基本支出的2.33％。其中：在職職工公用經(jīng)費(fèi)9.6萬(wàn)元，退休公用經(jīng)費(fèi)及特許費(fèi)1.67萬(wàn)元，車輛經(jīng)費(fèi)2.4萬(wàn)元，主要用于辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)，人均情況與上年對(duì)比，基本相同，公務(wù)交通補(bǔ)貼16.26萬(wàn)元。

3．對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出288.49萬(wàn)元，占基本支出的22.45％。其中：離退休費(fèi)210.2萬(wàn)元；住房公積金77.09萬(wàn)元；遺屬補(bǔ)助1.2萬(wàn)元。

1. 項(xiàng)目支出情況

2017年我單位專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算110.43萬(wàn)元，其中電視臺(tái)工作經(jīng)費(fèi)16.2萬(wàn)元，文化事業(yè)費(fèi)1萬(wàn)元,全民健身運(yùn)動(dòng)經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元,購(gòu)置圖書費(fèi)2萬(wàn)元,歌舞團(tuán)工資51萬(wàn)元,非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項(xiàng)目保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)6.3萬(wàn)元，公共圖書館、文化館（站）免費(fèi)開(kāi)放配套資金0.85萬(wàn)元，老年體協(xié)人員經(jīng)費(fèi)7.08萬(wàn)元（5人*1180元*12個(gè)月），老年體育活動(dòng)經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元，地面數(shù)字公共服務(wù)設(shè)施運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬(wàn)元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)光纜傳輸及電視網(wǎng)絡(luò)維護(hù)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，文物管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元。

綠春縣文化體育和廣播電視局

2017年2月27日