目 錄

第一部分 大黑山鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 大黑山鎮(zhèn)人民政府2017年度部門預(yù)算表

一、財(cái)政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分大黑山鎮(zhèn)人民政府2017年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分

大黑山鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職能

大黑山鎮(zhèn)人民政府的職能及工作： 1、制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。2、制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。3、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。4、按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。6、完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入大黑山鎮(zhèn)人民政府2017年度部門預(yù)算編報(bào)的單位共8個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位6個(gè)。分別是：

1.鄉(xiāng)黨委

2.鎮(zhèn)政府

3.財(cái)政所

4.文化和體育

5.農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心（農(nóng)技站、農(nóng)機(jī)站、獸醫(yī)站）

6.林業(yè)站

7.國(guó)土所

8.計(jì)生辦

大黑山鎮(zhèn)人民政府2016年末實(shí)有人員編制48人。其中：行政編制22人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制26人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實(shí)有行政人員22人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員26人（含參公管理事業(yè)人員3人）。離退休人員17人。其中：離休1人，退休16人。實(shí)有車輛編制7輛，在編實(shí)有車輛3輛。

第二部分

大黑山鎮(zhèn)人民政府

2017年度部門預(yù)算表

207

第三部分

大黑山鎮(zhèn)人民政府

2017年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

2017年我鄉(xiāng)財(cái)務(wù)總收入1104萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算1104萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

2017年部門財(cái)政撥款收入1104萬(wàn)元，其中，本年收入1104萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1104萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力1104萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元），政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

2017年部門預(yù)算總支出1104萬(wàn)元，其中：基本支出1104萬(wàn)元，占總支出的100％，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占總支出的0％。按支出功能科目分類，支出分別列“201類03款01項(xiàng)”,“201類31款01項(xiàng)”支出392萬(wàn)元，主要反映一般公共服務(wù)的支出；“207類01款09項(xiàng)”支出40萬(wàn)元，主要反映文化體育與傳媒的支出；“208類05款01項(xiàng)”“ 208類05款02項(xiàng)”“ 208類05款05項(xiàng)”“ 208類05款06項(xiàng)”支出301萬(wàn)元，主要反映社會(huì)保障和就業(yè)的支出；210類07款16項(xiàng)支出197萬(wàn)元，主要反映醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育的支出；202類01款01項(xiàng)支出26萬(wàn)元，主要反映城鄉(xiāng)社區(qū)的支出；213類01款04項(xiàng)，213類02款04項(xiàng)支出90萬(wàn)元，主要反映農(nóng)林水的支出；221類02款01項(xiàng)支出58萬(wàn)元，主要反映住房保障的支出。

1. 基本支出情況

2017年用于保障政府正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1104萬(wàn)元，具體如下：

1．工資福利支出-在職職工人員經(jīng)費(fèi)834萬(wàn)元，占基本支出的75.54％。主要用于含基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資等。

2．商品和服務(wù)支出32萬(wàn)元，占基本支出的3.00％。其中：在職職工公用經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，退休公用經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元，公務(wù)交通補(bǔ)貼21萬(wàn)。主要用于辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)，人均情況與上年對(duì)比，基本相同。

3．對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出238萬(wàn)元，占基本支出的21.56％。其中：離退休費(fèi)136萬(wàn)元；住房公積金58萬(wàn)元；遺屬補(bǔ)助5萬(wàn)元，村團(tuán)總支書記補(bǔ)助2萬(wàn)元，村婦代主任補(bǔ)助5萬(wàn)元，社區(qū)工會(huì)主席補(bǔ)助14萬(wàn)元，村調(diào)解委員補(bǔ)助2萬(wàn)元，獸醫(yī)員補(bǔ)助2萬(wàn)元，農(nóng)科員補(bǔ)助1萬(wàn)元，鄉(xiāng)村醫(yī)生補(bǔ)助2萬(wàn)元，村退休人員補(bǔ)助1萬(wàn)元，村民組長(zhǎng)補(bǔ)助10萬(wàn)元。

第四部分

名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

12.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

13.文化體育與傳媒支出（項(xiàng)）：反映其他用于文化體育與傳媒支出。

14.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

15.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

16.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按根據(jù)規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

17.農(nóng)林水事物（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

18.政府保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

大黑山鎮(zhèn)人民政府

2017年11月10日