按照預算管理的相關規(guī)定，大興鎮(zhèn)人民政府部門預算的編制實行全口徑預算管理，即收入和支出全部納入預算管理，全部收入和支出都反映在預算中。現(xiàn)將大興鎮(zhèn)人民政府2017年部門預算編制情況說明如下：

一、基本職能及主要工作

大興鎮(zhèn)人民政府的職能及工作： 1、制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術改造和產(chǎn)業(yè)結構調整方案，組織指導好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，2、制定并組織實施村鎮(zhèn)建設規(guī)劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和3、負責本行政區(qū)域內的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、4、按計劃組織本級5、抓好6、完成上級政府交辦的其它事項。精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚。財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。 體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權益，取締非法經(jīng)濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。

二、部門預算編制情況

指導思想：根據(jù)紅河州財政局《關于編制2017年-2019年中期財政規(guī)劃和2017年州級部門預算的通知》（紅財預[2016]140號）文件精神，本單位以全面貫徹黨的十八屆三中、四中、五中全會，省委九屆十二次全會和中央經(jīng)濟工作會議精神，按照“五位一體”戰(zhàn)略部署和“四個全面”戰(zhàn)略布局，圍繞州委州政府“一個目標，三大戰(zhàn)略、六個跨越、十項重點、一個保障”的總體要求，根據(jù)“編制要細、結構要優(yōu)、執(zhí)行要快、信息要明、改革要實”的要求，遵循“保障重點、保民生”三大任務，積極適應經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，強化預算績效理念、創(chuàng)新體制機制，提高預算管理的規(guī)范性、完整性、準確性和科學性。加快建設全面規(guī)范、公開透明的預算制度。

基本原則：合法合規(guī)、真實科學。綜合預算、統(tǒng)籌安排。規(guī)劃約束，講求績效。民生優(yōu)先、確保重點。

根據(jù)《中華人民共和國預算法》及州人民政府《關于印發(fā)紅河州州本級零基預算編制暫行辦法的通知》精神，結合新形勢發(fā)展變化的需要，為確保順利完成本單位一系列工作，做實基本支出預算，細化項目預算編制，按照收支平衡、綜合預算、零基預算和定員定額管理的原則，編制了2017年度部門預算。

三、部門基本情況

納入2017年部門預算編報的單位共11個。財政全供給單位11個。部門在職人員編制113人，公務員編制39人，參公編制5人，事業(yè)編制69人。在職實有公務員35人，在職實有參公人員2人，在職實有事業(yè)人員69人，其他財政全供養(yǎng)68人，退休37人，遺屬31人。車輛編制3輛，實有車輛4輛。

四、2017年部門預算收支情況

2017年我鎮(zhèn)財務總收入1900萬元，其中：一般公共預算1900萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。

2017年部門財政撥款收入1900萬元，其中，本年收入1900萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1900萬元（本級財力1900萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

2017年部門預算總支出1900萬元，其中：基本支出1900萬元，占總支出的100％，項目支出0萬元，占總支出的0％。按支出功能科目分類， “201類03款01項”支出582萬元，主要反映政府部門在職職工的基本工資福利支出； “201類06款01項”支出29萬元，主要反映財政部門在職職工基本工資福利支出，“207類01款09項”支出64萬元，主要反映文化部門在職職工基本工資福利支出，“208類05款01項”支出202萬元，主要反映行政部門退休職工基本工資福利支出，“208類05款02項”支出63萬元，主要反映事業(yè)部門退休職工基本工資福利支出，“208類05款05項”支出172萬元，主要反映本單位基本養(yǎng)老保險繳費支出，“208類05款06項”支出70萬元，主要反映本單位職業(yè)年金繳費支出，“210類11款01項”支出302萬元，主要反映鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院在職職工基本工資福利支出，“210類07款16項”支出47萬元，主要反映計劃生育機構在職職工基本工資福利支出，“213類01款04項”支出155萬元，主要反映農經(jīng)、農機、農技、獸醫(yī)部門在職職工基本工資福利支出，“213類02款04項”支出70萬元，主要反映林業(yè)部門在職職工基本工資福利支出，“213類03款17項”支出24萬元，主要反映水利部門在職職工基本工資福利支出，“220類02款01項”支出120萬元，主要反映本單位在職職工住房公積金支出。

1. 基本支出情況

2017年用于保障本單位正常運轉的日常支出1900萬元，具體如下：

1．工資福利支出-在職職工人員經(jīng)費1381萬元，占基本支出的73％。主要用于含基本工資、津貼補貼、績效工資、自治州津貼、鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位補貼、村委會干部工資、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金等。

2．商品和服務支出48萬元，占基本支出的2.5％。其中：在職職工公用經(jīng)費14萬元，退休公用經(jīng)費1萬元、公務交通補貼33萬元。主要用于辦公經(jīng)費、差旅費、水電費、維修費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費，人均情況與上年對比，基本相同。

3．對個人和家庭補助支出471萬元，占基本支出的24.5％。其中：主要用于退休費220萬元、住房公積金103萬元、半脫產(chǎn)人員工資148萬元。

項目支出情況

本單位2017年預算編制中未含項目編制。

大興鎮(zhèn)人民政府

2017年03月03日