按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，綠春縣發(fā)展和改革局部門預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。現(xiàn)將綠春縣發(fā)展和改革局2017年部門預(yù)算編制情況說(shuō)明如下：

一、基本職能及主要工作

（1）擬訂并組織實(shí)施我縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略，中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃；提高國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和優(yōu)化重大經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的目標(biāo)和產(chǎn)業(yè)政策；提出運(yùn)用各種經(jīng)濟(jì)手段和政策促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展的建議。受縣政府委托向人民代表大會(huì)作國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃的報(bào)告。

（2）研究和分析全縣經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和發(fā)展情況，進(jìn)行宏觀經(jīng)濟(jì)的預(yù)測(cè)、預(yù)警；研究全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的重大問(wèn)題，提出宏觀調(diào)控政策建議，綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。

（3）研究分析財(cái)政、金融、價(jià)格政策的執(zhí)行情況；擬訂并組織實(shí)施價(jià)格政策；綜合分析財(cái)政、金融、價(jià)格政策的執(zhí)行效果，監(jiān)督檢查價(jià)格政策的執(zhí)行；組織貫徹實(shí)施國(guó)家、省、州頒布的價(jià)格、收費(fèi)政策和法規(guī)；研究提出全縣價(jià)格、收費(fèi)改革調(diào)整方案，制定和調(diào)整由縣管理的重要商品價(jià)格和重要收費(fèi)政策。

（4）研究我縣全社會(huì)固定資產(chǎn)投資的總規(guī)模，規(guī)劃重大項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局，安排國(guó)家、省、州分配和縣級(jí)財(cái)政性建設(shè)資金，指導(dǎo)政策性貸款的使用方向；引導(dǎo)民間資金用于固定資產(chǎn)投資方向；研究提出我縣投資戰(zhàn)略、結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標(biāo)。安排國(guó)家、省、州撥款的建設(shè)項(xiàng)目、協(xié)調(diào)重大外資項(xiàng)目、境外資源開(kāi)發(fā)類大額用匯投資項(xiàng)目；組織和管理全縣重大項(xiàng)目督查工作，負(fù)責(zé)對(duì)我縣重大建設(shè)項(xiàng)目和國(guó)債資金項(xiàng)目進(jìn)行協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和督查。

（5）研究全縣經(jīng)濟(jì)體制改革的重大問(wèn)題，組織擬訂綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案，協(xié)調(diào)有關(guān)專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革方案；提出改革開(kāi)放和促進(jìn)發(fā)展的建議指導(dǎo)和推進(jìn)我縣總體經(jīng)濟(jì)體制改革。

（6）推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整的升級(jí)；提出國(guó)民經(jīng)濟(jì)重要產(chǎn)業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，研究并協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的有關(guān)重大問(wèn)題，銜接農(nóng)村專項(xiàng)規(guī)劃和政策；指導(dǎo)全縣工業(yè)發(fā)展，推進(jìn)新型工業(yè)化和信息化，組織并協(xié)調(diào)新建工業(yè)項(xiàng)目和規(guī)模以上技術(shù)改造項(xiàng)目的實(shí)施；擬訂并協(xié)調(diào)、組織實(shí)施電力等能源發(fā)展規(guī)劃和重大項(xiàng)目；推動(dòng)高科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展，實(shí)施技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化的宏觀指導(dǎo)。

（7）研究分析縣城經(jīng)濟(jì)和城鎮(zhèn)化發(fā)展情況，提出縣城經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展和實(shí)施西部大開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略的規(guī)劃，提出城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略的規(guī)劃，提出城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策措施。

（8）研究分析國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)狀況。負(fù)責(zé)我縣重要商品的總量平衡和宏觀調(diào)控；編制重要農(nóng)產(chǎn)品、工業(yè)品和原材料進(jìn)出口總量計(jì)劃，監(jiān)督計(jì)劃執(zhí)行情況，并根據(jù)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況對(duì)進(jìn)出口總量計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整；管理糧食、化肥、食糖、藥品、能源產(chǎn)品等很需要物資和商品的儲(chǔ)備；提出現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃。

（9）做好人口和計(jì)劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、體育等社會(huì)事業(yè)與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的銜接平衡；提出經(jīng)濟(jì)與社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展、相互促進(jìn)的政策，協(xié)調(diào)社會(huì)事業(yè)發(fā)展的重要問(wèn)題。

（10）研究提出促進(jìn)就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策，協(xié)調(diào)就業(yè)、收入分配和社會(huì)保障的重大問(wèn)題。

（11）擬訂和制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展以及經(jīng)濟(jì)體制改革方案，參與我縣有關(guān)法律、行政法規(guī)的起草和實(shí)施。

（12）推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，研究擬訂資源節(jié)約和綜合利用的政策，參與編制生態(tài)建設(shè)規(guī)劃，提出資源節(jié)約和綜合利用的政策，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、資源節(jié)約和綜合利用的重大問(wèn)題；組織協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)工作。

（13）承辦縣委、縣政府和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其它事項(xiàng)。

二、部門預(yù)算編制情況

指導(dǎo)思想：根據(jù)紅河州財(cái)政局《關(guān)于編制2017年-2019年中期財(cái)政規(guī)劃和2017年州級(jí)部門預(yù)算的通知》（紅財(cái)預(yù)[2016]140號(hào)）文件精神，我局本著以全面貫徹黨的十八屆三中、四中、五中全會(huì)，省委九屆十二次全會(huì)和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，按照“五位一體”戰(zhàn)略部署和“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局，圍繞州委州政府“一個(gè)目標(biāo)，三大戰(zhàn)略、六個(gè)跨越、十項(xiàng)重點(diǎn)、一個(gè)保障”的總體要求，根據(jù)“編制要細(xì)、結(jié)構(gòu)要優(yōu)、執(zhí)行要快、信息要明、改革要實(shí)”的要求，遵循“保障重點(diǎn)、保民生”三大任務(wù)，積極適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效理念、創(chuàng)新體制機(jī)制，提高預(yù)算管理的規(guī)范性、完整性、準(zhǔn)確性和科學(xué)性。加快建設(shè)全面規(guī)范、公開(kāi)透明的預(yù)算制度。

基本原則：合法合規(guī)、真實(shí)科學(xué)。綜合預(yù)算、統(tǒng)籌安排。規(guī)劃約束，講求績(jī)效,民生優(yōu)先、確保重點(diǎn)。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》及州人民政府《關(guān)于印發(fā)紅河州州本級(jí)零基預(yù)算編制暫行辦法的通知》精神，結(jié)合新形勢(shì)發(fā)展變化的需要，為確保順利完成擬訂并組織實(shí)施我縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略，中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，研究我縣全社會(huì)固定資產(chǎn)投資的總規(guī)模，項(xiàng)目協(xié)調(diào)、上報(bào)等工作任務(wù)，做實(shí)基本支出預(yù)算，細(xì)化項(xiàng)目預(yù)算編制，按照收支平衡、綜合預(yù)算、零基預(yù)算和定員定額管理的原則，編制了2017年度部門預(yù)算。

三、部門基本情況

納入2017年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)。財(cái)政全供給單位1個(gè)。部門在職人員編制23人，其中：行政編制15人，工勤編制3人，事業(yè)編制5人。在職實(shí)有31人，其中行政編制14人，工勤編制11人，事業(yè)編制6人。退休人員20人，離休人員1人，遺屬14人。車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。

四、2017年部門預(yù)算收支情況

2017年我局總收入641萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算641萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

2017年部門財(cái)政撥款收入641萬(wàn)元，其中，本年收入641萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款641萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力641萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元），政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

2017年部門預(yù)算總支出641萬(wàn)元，其中：基本支出578萬(wàn)元，占總支出的90％，項(xiàng)目支出63萬(wàn)元，占總支出的10％。按支出功能科目分類，支出分別列“201類04款01項(xiàng)”支出280萬(wàn)元，主要反映行政運(yùn)行在職人員工資及糧食事業(yè)費(fèi)支出。 “201類04款08項(xiàng)”支出45萬(wàn)元，主要反映物價(jià)管理在職人員工資及物價(jià)涉案經(jīng)費(fèi)支出；“208類05款01項(xiàng)”支出155萬(wàn)元，主要反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休人員工資支出，“208類05款05項(xiàng)”支出51萬(wàn)元，主要反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，“208類05款06項(xiàng)”支出20萬(wàn)元，主要反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位基職業(yè)年金繳費(fèi)支出，“221類02款01項(xiàng)”支出30萬(wàn)元，主要反映住房公積金的支出，“201類04款02項(xiàng)”支出60萬(wàn)元，主要反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位一般行政管理事務(wù)支出。

1. 基本支出情況

2017年用于保障局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出578萬(wàn)元，具體如下：

1．工資福利支出-在職職工人員經(jīng)費(fèi)322萬(wàn)元，占基本支出的55.71％。主要用于含基本工資、津貼補(bǔ)貼、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金及績(jī)效工資等。

2．商品和服務(wù)支出93萬(wàn)元，占基本支出的16.09％。其中：在職職工公用經(jīng)費(fèi)3.72萬(wàn)元，退休公用經(jīng)費(fèi)0.9萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他交通補(bǔ)貼等公用經(jīng)費(fèi)88.38萬(wàn)元。主要用于辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)，人均情況與上年對(duì)比，基本相同。

3．對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出163萬(wàn)元，占基本支出的28.2％。其中：退休費(fèi)129萬(wàn)元；住房公積金30萬(wàn)元；遺屬補(bǔ)助4萬(wàn)元。

1. 項(xiàng)目支出情況

2017年用于保障全縣以工代賑、興邊富民和易地扶貧搬遷項(xiàng)目工作協(xié)調(diào)、可研上報(bào)、實(shí)施方案編制及物價(jià)涉案、糧食事業(yè)工作等順利完成項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)63萬(wàn)元，與上年對(duì)比沒(méi)有增減變化。

綠春縣發(fā)展和改革局

2017年2月28日