目 錄

分 扶貧辦概況

-、主要職能

二、部門預算單位構成

分 扶貧辦2017年部門預算表

一、財政撥款收支預算總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算“三公”經費支出表

四、一般公共預算基本支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、國有資本經營收入預算表

份 扶貧辦2017年部門預算情況說明

份 名詞解釋

第一部分 扶貧辦概況

-、主要職能

（一）宣傳貫徹省委、省政府、州委、州政府和縣委、縣政府關于扶貧工作的方針、政策、措施，擬定全縣扶貧開發(fā)中長期規(guī)劃、區(qū)域發(fā)展與扶貧攻堅規(guī)劃和年度計劃并負責組織實施監(jiān)督檢查。

（二）會同有關部門組織擬定扶貧資金使用分配方案，指導、檢查和監(jiān)督扶貧資金的使用，考核驗收扶貧項目。

（三）組織開展扶貧開發(fā)工作調查研究，研究提出扶貧政策措施建議，為縣委、縣政府決策提供依據。提請綠春縣扶貧開發(fā)領導小組及時研究和協(xié)調解決全縣扶貧開發(fā)工作中的重大問題，負責全縣的貧困狀況監(jiān)測和扶貧統(tǒng)計工作。

（四）負責制定貧困地區(qū)和貧困群眾生產生活條件改善、產業(yè)建設、素質提高、災后扶貧、貧困鄉(xiāng)村和片區(qū)的整體推進及綜合開發(fā)、邊境及民族等特殊困難群體和區(qū)域扶貧項目規(guī)劃與年度項目計劃，并組織實施和監(jiān)督管理。

（五）負責統(tǒng)籌協(xié)調信貸工作，指導金融扶貧工作，會同有關部門落實小額信貸財政貼息資金，并引導、扶持龍頭企業(yè)，促進貧困地區(qū)產業(yè)發(fā)展。

（六）負責財政資金易地扶貧開發(fā)工作，組織、指導財政扶貧資金安排的貧困地區(qū)勞動力轉移培訓。

（七）組織、動員社會各界廣泛參與扶貧工作，負責協(xié)調省州機關事業(yè)單位定點扶貧工作，負責指導、協(xié)調和管理縣級機關企事業(yè)、駐縣部隊定點扶貧工作，負責聯(lián)系、協(xié)調外資扶貧項目，組織開展對外交流與合作。

（八）負責協(xié)調滬滇對口幫扶和經濟社會合作的有關工作。

（九）承擔同上級扶貧部門的業(yè)務聯(lián)系，為綠春縣扶貧開發(fā)爭取項目資金和政策支持。

（十）承辦綠春縣人民政府交辦的其他事項。

二、部門預算單位構成

2017年綠春縣扶貧辦部門預算只包括本級預算，無下屬預算單位。財政全供給單位1個，部門在職在編實有21人，其中：財政全供養(yǎng)21人；離退休人員5人，遺屬3人，在編實有車輛2輛。

分 綠春縣扶貧辦2017年部門預算表

分 扶貧辦2017年部門預算情況說明

扶貧辦2017年財政撥款收支預算情況總體說明

綠春縣扶貧辦2017年財政撥款收支總預算323.72 萬元。收入全部為一般公共預算撥款，無政府性基金預算撥款，收入全部為一般公共預算當年撥款收入，無上年結轉；支出包括：社會保障和就業(yè)支出86.04萬元、農林水支出216.80萬元和住房保障支出20.88萬元。

綠春縣扶貧辦2017年一般公共預算當年財政撥款情況說明

一般公共預算當年財政撥款規(guī)模情況

綠春縣扶貧辦2017年一般公共預算當年撥款323.72萬元，比216年執(zhí)行數(shù)增加85.86萬元，主要原因是增加公務交通補貼等工資調整。

一般公共預算當年財政撥款結構情況

社會保障和就業(yè)支出（類）支出86.04萬元，占26.58%，農林水支出（類）支出216.80萬元，占66.97%，住房保障支出（類）支出20.88萬元，占6.45%。

（三）一般公共預算當年財政撥款具體使用情況

1、社會保障和就業(yè)支出(208類05款)2017年預算數(shù)為86.04萬元，較2016年執(zhí)行數(shù)增加18.83萬元，增長28.02%，增長原因主要是退休人員工資調增。

2、農林水支出（213類05款）2017年預算數(shù)為216.80萬元，較2016年執(zhí)行數(shù)增加61.17萬元，增長39.30%，增長原因主要是在職人員調增公務交通補貼等工資調整。

3、住房保障支出（221類02款）217年預算數(shù)為20.88萬元，較2016年執(zhí)行數(shù)增加5.86萬元，增長39.01%，增長原因主要是在職人員調增公務交通補貼等工資調整。

三、綠春縣扶貧辦2017年支出情況說明

綠春縣扶貧辦2017年一般公共預算基本支出323.72萬元，其中：

人員經費306.98萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出、住房公積金、對個人和家庭的補助支出等。

日常公用經費16.74萬元，主要包括：公務交通補貼、辦公費、印刷費、會議費、培訓費、公務接待費、其他商品和服務支出等。

綠春縣扶貧辦2017年“三公”經費預算情況說明

按照科學合理、厲行節(jié)約的原則，綠春縣扶貧辦安排的2017年“三公”經費預算數(shù)為5萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行維護費2萬元，公務接待費3萬元。2017年“三公”經費預算較2016年相等，主要是脫貧攻堅工作任務較多、精準識別建檔立卡貧困人口工作繁重、易地扶貧搬遷項目等出差下鄉(xiāng)次數(shù)增多，公務用車越來越多。

綠春縣扶貧辦2017年政府性基金預算支出情況說明

綠春縣扶貧辦2017年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

綠春縣扶貧辦2017年收支預算總體情況說明

按照綜合預算的原則，綠春縣扶貧辦所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、農林水支出和住房保障支出等。綠春縣扶貧辦2017年收支總預算323.72萬元。

七、綠春縣扶貧辦2017年收入預算情況說明

綠春縣扶貧辦2017年收入預算323.72萬元，其中：一般公共預算撥款收入323.72萬元，占100%。

綠春縣扶貧辦2017年支出預算情況說明

綠春縣扶貧辦2017年支出預算323.72萬元，其中：基本支出323.72萬元，占100%。

其他重要事項情況說明

（一）、機關運行經費。綠春縣扶貧辦2017年機關運行經費財政撥款預算16.74萬元，較2016年預算執(zhí)行數(shù)增加12.42萬元，主要原因是新增公務交通補貼。

、政府采購情況。綠春縣扶貧辦2017年政府采購預算總額為0萬元。

分 名詞解釋

一、一般公共預算。是指是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。透過一般公共預算，可以使人們了解政府活動的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標。

二、部門預算。是指政府部門依據國家有關法律、法規(guī)、政策及其履行職能需要，編制的反映政府各部門所有收入和支出情況的年度財政收入預算。部門預算由本部門及其所屬各單位預算組成，由基層預算單位開始編制，逐級上報、審核、匯總，經財政部門審核，提交立法機關依法批準后執(zhí)行。

一般公共預算收入（原公共財政預算收入）。是按照財政部規(guī)定的統(tǒng)一科目和口徑統(tǒng)計的收入，包括地方固定收入以及中央與地方共享收入中地方所得部分。地方各級財政總收入減去上劃中央、省收入即為一般公共預算收入。

一般公共預算支出（原公共財政預算支出）。也即通俗所稱財政支出，指政府對上級轉移性收入、本級一般公共預算收入等有計劃的分配和使用而形成的支出。

“三公”經費。指公務接待費、因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費。

綠春縣扶貧辦

2017年2月27日