按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，綠春縣人民武裝部部門預(yù)算的編制實行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。現(xiàn)將綠春縣人民武裝部2017年部門預(yù)算編制情況說明如下：

一、基本職能及主要工作

綠春縣人民武裝部受上一級軍事部門和縣委、縣政府雙重領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)本行政區(qū)域軍事工作的組織、領(lǐng)導(dǎo)和指揮。主要工作：(1)負(fù)責(zé)民兵組織建設(shè)、軍事訓(xùn)練、政治教育和武器裝備管理工作；(2)組織領(lǐng)導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)武裝部全面建設(shè)，會同有關(guān)部門做好專武干部和民兵預(yù)備役干部的教育、培養(yǎng)、考核、選配和管理；(3)協(xié)同教育機(jī)構(gòu)組織實施學(xué)生軍事訓(xùn)練，配合有關(guān)部門開展全民國防教育；開展雙擁共建活動,協(xié)助有關(guān)部門做好退伍軍人安置和軍烈屬優(yōu)撫工作；(4)承辦國防動員委員會、邊防委員會的日常工作，負(fù)責(zé)本地區(qū)軍事設(shè)施保護(hù)；(5)平時，負(fù)責(zé)兵員征集和預(yù)備役登記、統(tǒng)計工作；組織民兵預(yù)備役人員執(zhí)行戰(zhàn)備執(zhí)勤、搶險救災(zāi)、支援地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)、配合公安部門維護(hù)社會治安。戰(zhàn)時，完成動員和民兵預(yù)備役人員參戰(zhàn)支前、擔(dān)負(fù)后方防衛(wèi)等任務(wù)。

二、部門預(yù)算編制情況

指導(dǎo)思想：根據(jù)綠春縣財政局《關(guān)于編制2017年縣級部門預(yù)算的通知》，我部本著以全面貫徹黨的十八大、十八屆三中、四中、五中全會，省委九屆十二次全會和中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神，按照“五位一體”戰(zhàn)略部署和“四個全面”戰(zhàn)略布局，圍繞州委州政府“一個目標(biāo)，三大戰(zhàn)略、六個跨越、十項重點、一個保障”的總體要求，根據(jù)“編制要細(xì)、結(jié)構(gòu)要優(yōu)、執(zhí)行要快、信息要明、改革要實”的要求，遵循“保障重點、保民生”三大任務(wù)，積極適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，強(qiáng)化預(yù)算績效理念、創(chuàng)新體制機(jī)制，提高預(yù)算管理的規(guī)范性、完整性、準(zhǔn)確性和科學(xué)性。加快建設(shè)全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算制度。

基本原則：合法合規(guī)、真實科學(xué)。綜合預(yù)算、統(tǒng)籌安排。規(guī)劃約束，講求績效。民生優(yōu)先、確保重點。

根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》及州人民政府《關(guān)于印發(fā)紅河州州本級零基預(yù)算編制暫行辦法的通知》精神，結(jié)合新形勢發(fā)展變化的需要，為確保順利完成學(xué)校的教學(xué)管理、學(xué)生管理等工作，做實基本支出預(yù)算，細(xì)化項目預(yù)算編制，按照收支平衡、綜合預(yù)算、零基預(yù)算和定員定額管理的原則，編制了2017年度部門預(yù)算。

三、部門基本情況

納入2017年部門預(yù)算編報的單位共1個。財政全供給單位1個。部門在職人員編制11人，事業(yè)編制11人。在職實有11人，其中：財政全供養(yǎng)11人。退休2人。車輛編制2輛，實有車輛3輛(軍隊配發(fā)1輛)。

四、2017年部門預(yù)算收支情況

2017年我部財務(wù)總收入136.94萬元，其中：一般公共預(yù)算136.94萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。

2017年部門財政撥款收入136.94萬元，其中，本年收入136.94萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款136.94萬元（本級財力136.94萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費成本補(bǔ)償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

2017年部門預(yù)算總支出136.94萬元，其中：基本支出136.94萬元，占總支出的100％，項目支出0萬元，占總支出的0％。按支出功能科目分類，支出分別列“203類06款07項”支出93.49萬元，主要反映民兵支出；“208類05款01項”支出11.71萬元，主要反映行政單位離退休的支出；“208類05款02項”支出1.20萬元，主要反映事業(yè)單位離退休的支出；“208類05款05項”支出15.27萬元，主要反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；“208類05款06項”支出6.11萬元，主要映機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出；“221類02款01項”支出9.16萬元，主要反映住房公積金的支出。

1. 基本支出情況

2017年用于保障學(xué)校正常運轉(zhuǎn)的日常支出1588.30萬元，具體如下：

1．工資福利支出-在職職工人員經(jīng)費113.35萬元，占基本支出的82.77％。主要用于含基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、自治州津貼等。

2．商品和服務(wù)支出4.00萬元，占基本支出的2.92％。其中：在職職工公用經(jīng)費3.92萬元，退休公用經(jīng)費0.08萬元。主要用于辦公經(jīng)費、差旅費、水電費、維修費、汽燃費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費，人均情況與上年對比，在職和退休公用經(jīng)費都有增加，主要原因是在職有新安置人員2人，退休人員增加1人。

3．對個人和家庭補(bǔ)助支出19.59萬元，占基本支出的14.31％。其中：退休費10.43萬元；住房公積金9.16萬元。

1. 項目支出情況

2017年項目工作經(jīng)費0萬元。

綠春縣人民武裝部

2017年2月27日