按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，中共綠春縣委編辦部門預(yù)算的編制實行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。現(xiàn)將中共綠春縣委編辦2017年部門預(yù)算編制情況說明如下：

一、基本職能及主要工作

1．基本職能。

（1）貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院和省州黨委、政府關(guān)于行政管理體制和機構(gòu)改革以及機構(gòu)編制管理方面的法規(guī)、規(guī)章和政策；擬訂全縣行政管理體制和機構(gòu)改革以及機構(gòu)編制管理的實施意見；統(tǒng)一管理各級黨委、人大、政府，縣政協(xié)、縣法院、縣檢察院、各級人民團(tuán)體機關(guān)和事業(yè)單位的機構(gòu)編制工作。

（2）圍繞中共綠春縣委、綠春縣人民政府的中心工作和重大決策部署，研究經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中的體制機制問題，及時為黨委、政府提供咨詢意見和政策建議；組織研究公共部門績效管理并提出建議。

（3）根據(jù)縣級以上黨委、政府的統(tǒng)一部署，擬訂全縣行政管理體制和機構(gòu)改革方案及其實施意見、事業(yè)單位管理體制和機構(gòu)改革方案及其實施意見，并負(fù)責(zé)組織實施。

（4）負(fù)責(zé)建立全縣行政編制、事業(yè)編制總量控制和動態(tài)調(diào)整機制；提出各級行政、事業(yè)編制分配及調(diào)整的建議；貫徹落實事業(yè)單位行業(yè)定編標(biāo)準(zhǔn)。

（5）審核中共綠春縣委、綠春縣人民政府各部門和鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）黨委政府的職能配置與調(diào)整以及內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員編制、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)；審核縣委、縣政府各部門和鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）黨委政府股所級機構(gòu)（含事業(yè)單位）的設(shè)置與調(diào)整。協(xié)調(diào)中共綠春縣委、綠春縣人民政府各部門之間以及各部門與鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）黨委政府之間的職責(zé)分工。

（6）審核綠春縣人大及其常務(wù)委員會、綠春縣政協(xié)機關(guān)，綠春縣人民法院、綠春縣人民檢察院機關(guān)，縣級各人民團(tuán)體機關(guān)的機構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。

（7）審核管轄內(nèi)所屬事業(yè)單位的職責(zé)任務(wù)、機構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)；負(fù)責(zé)各級各類事業(yè)單位履行公共事務(wù)管理職能審核和單位類型劃分。

（8）負(fù)責(zé)事業(yè)單位的登記管理和監(jiān)督檢查工作，依法保護(hù)核準(zhǔn)登記的事業(yè)單位有關(guān)登記事項的合法權(quán)益。指導(dǎo)和實施事業(yè)單位法人治理結(jié)構(gòu)、績效評估工作；開展有關(guān)事業(yè)單位登記管理的社會服務(wù)。

（9）負(fù)責(zé)全縣機構(gòu)編制基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫和信息化建設(shè)，承擔(dān)機構(gòu)編制統(tǒng)計工作和實名制管理工作；負(fù)責(zé)各級各類機關(guān)、事業(yè)單位和其他非營利性機構(gòu)“政務(wù)”、“公益”中文域名注冊的審核工作。

（10）負(fù)責(zé)各級各部門貫徹落實機構(gòu)編制工作方針、政策和法律法規(guī)情況、行政管理體制和機構(gòu)改革情況、事業(yè)單位管理體制和機構(gòu)改革情況、機構(gòu)編制管理情況的評估及監(jiān)督檢查工作；會同有關(guān)部門查處機構(gòu)編制違法違紀(jì)行為。

2、主要工作 2016年，縣委編辦繼續(xù)牽頭負(fù)責(zé)抓好我縣簡政放權(quán)放管結(jié)合優(yōu)化服務(wù)改革任務(wù)的落實。組織完成了全縣新一輪行政審批項目再清理和公布工作，持續(xù)深入推進(jìn)行政審批制度改革工作。認(rèn)真做好我縣推行“雙隨機、一公開”監(jiān)管工作。綠春縣“雙隨機、一公開”隨機抽查事項清單共計267項 (每個鄉(xiāng)鎮(zhèn)隨機抽查事項清單各5項，縣級19個單位隨機抽查事項清單222項)，于12月5日向云南省各級政府部門隨機抽查事項清單網(wǎng)公布。認(rèn)真貫徹落實全縣控編減編任務(wù)，一年來完成控編減編任務(wù)50名，完成今年任務(wù)數(shù)的100%。完成機構(gòu)編制實名制系統(tǒng)信息化建設(shè)任務(wù)。截止2016年3月30日，已經(jīng)登記管理的事業(yè)單位共104個，已發(fā)放統(tǒng)一社會信用代碼證書104個，發(fā)證率100%。全縣參與職責(zé)清理的213個事業(yè)單位的職責(zé)界定表，經(jīng)主管部門審核通過后均已上報。完成事業(yè)單位法人年度報告公示隨機抽查工，對全縣事業(yè)單位法人登記在冊的105個事業(yè)單位按數(shù)量進(jìn)行了抽查，符合條件 ，應(yīng)提交事業(yè)單位法人2015年度報告書的103個，已提交數(shù)103個，已公示數(shù)103個。按隨機抽查比例不低于事業(yè)單位法人名錄庫的1%抽取，隨機抽中2家，分別是綠春縣大水溝中學(xué)、綠春縣婦幼保健院。 開展機關(guān)群團(tuán)單位統(tǒng)一社會信用代碼管理工作。按照中央、省、州相關(guān)政策規(guī)定，自2016年1月1日起，明確規(guī)定將對機關(guān)群團(tuán)單位的社會信用代碼賦碼工作由各級機構(gòu)編制部門負(fù)責(zé)。綠春縣委編辦及時開展對機關(guān)群團(tuán)單位的賦碼工作，全縣應(yīng)辦理統(tǒng)一社會信用代碼證書的機關(guān)群團(tuán)機關(guān)單位共有61個，其中，機關(guān)單位51家，群團(tuán)機關(guān)單位10家。截止11月17日，已經(jīng)辦理統(tǒng)一社會信用代碼證書50家，其中，機關(guān)單位44家，群團(tuán)機關(guān)6家，辦證率81.97%。 按照縣委關(guān)于精準(zhǔn)扶貧工作相關(guān)要求，抽調(diào)1名工作人員長期蹲點在三猛鄉(xiāng)巴德村委會，具體負(fù)責(zé)調(diào)查了解巴德村委會基本情況、制定幫扶脫貧計劃、做好各種基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計及上報工作。積極做好幫扶協(xié)調(diào)工作。一年來，幫助協(xié)調(diào)太陽能熱水器30臺，價值40500元；結(jié)合實際，為巴德村委會協(xié)調(diào)各種苗木40萬株，價值8萬元。配合做好村“兩委”換屆選舉工作。積極參與第六屆村“兩委”換屆工作，先后兩次進(jìn)入村委會參加換屆選舉工作，共計8人次，補助資金近10000元。配合做好縣鄉(xiāng)兩級人大代表換屆選舉工作。按照縣委、縣政府的工作安排，我辦抽調(diào)2名職工于是11月11日開始到12月12日期間進(jìn)入巴德村委會幫助指導(dǎo)開展縣鄉(xiāng)兩級人大代表換屆選舉工作。

二、部門預(yù)算編制情況

指導(dǎo)思想：根據(jù)紅河州財政局《關(guān)于編制2017年-2019年中期財政規(guī)劃和2017年州級部門預(yù)算的通知》（紅財預(yù)[2016]140號）文件精神，我辦本著以全面貫徹黨的十八屆三中、四中、五中全會，省委九屆十二次全會和中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神，按照“五位一體”戰(zhàn)略部署和“四個全面”戰(zhàn)略布局，圍繞州委州政府和縣委縣政府的要求，根據(jù)“編制要細(xì)、結(jié)構(gòu)要優(yōu)、執(zhí)行要快、信息要明、改革要實”的要求，遵循“保障重點、保民生”三大任務(wù)，積極適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，強化預(yù)算績效理念、創(chuàng)新體制機制，提高預(yù)算管理的規(guī)范性、完整性、準(zhǔn)確性和科學(xué)性。加快建設(shè)全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算制度。

基本原則：合法合規(guī)、真實科學(xué)。綜合預(yù)算、統(tǒng)籌安排。規(guī)劃約束，講求績效。民生優(yōu)先、確保重點。

根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》及州人民政府《關(guān)于印發(fā)紅河州零基預(yù)算編制暫行辦法的通知》精神，結(jié)合新形勢發(fā)展變化的需要，做實基本支出預(yù)算，細(xì)化項目預(yù)算編制，按照收支平衡、綜合預(yù)算、零基預(yù)算和定員定額管理的原則，編制了2017年度部門預(yù)算。

三、部門基本情況

納入2017年部門預(yù)算編報的單位共1個。財政全供給單位1個。部門在職人員編制9人，其中：行政編制8名，機關(guān)工勤編制1名。在職實有人員8人，其中：公務(wù)員7人，機關(guān)工勤編制1其中。

四、2017年部門預(yù)算收支情況

2017年我辦財務(wù)總收入119.61萬元，其中：一般公共預(yù)算119.61萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。

2017年部門財政撥款收入119.61萬元，其中，本年收入119.61萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款119.61萬元（本級財力119.61萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

2017年部門預(yù)算總支出119.61萬元，其中：基本支出119.61萬元，占總支出的100％，項目支出0萬元，占總支出的0％。按支出功能科目分類，支出分別列“201類10款01項”支出90.48萬元，主要反映基本工資的支出；“208類05款05項”支出20.39萬元，主要反映社會保障和就業(yè)的支出，批機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險和職業(yè)年金；“221類02款01項”支出8.74萬元，主要反映住房公積金的支出。

1. 基本支出情況

2017年用于保障編辦正常運轉(zhuǎn)的日常支出119.61萬元，具體如下：

1．工資福利支出-在職職工人員經(jīng)費90.47萬元，占基本支出的76.00％。主要用于含基本工資、津貼補貼、績效工資等。

2．商品和服務(wù)支出0萬元，占基本支出的 0％。其中：在職職工公用經(jīng)費0萬元。主要用于辦公經(jīng)費、差旅費、水電費、維修費、汽燃費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費，人均情況與上年對比，基本相同。

3. 社會保障和就業(yè)支出20.39萬元，占基本支出的17％。其中：用于養(yǎng)老保險和職業(yè)年金。 4．對個人和家庭補助支出8.74萬元，占基本支出的 7 ％。其中：用于住房公積金。 中共綠春縣委編辦

2017年2月27日