按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，綠春縣司法局部門(mén)預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。現(xiàn)將綠春縣司法局2017年部門(mén)預(yù)算編制情況說(shuō)明如下：

一、基本職能及主要工作

綠春縣司法局主要是負(fù)責(zé)法制宣傳，法律服務(wù)、法律援助、公證、律師、基層、社區(qū)矯正等工作。

二、部門(mén)預(yù)算編制情況

指導(dǎo)思想：根據(jù)紅河州財(cái)政局《關(guān)于編制2017年-2019年中期財(cái)政規(guī)劃和2017年州級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（紅財(cái)預(yù)[2016]140號(hào)）文件精神，我校本著以全面貫徹黨的十八屆三中、四中、五中全會(huì)，省委九屆十二次全會(huì)和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，按照“五位一體”戰(zhàn)略部署和“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局，圍繞州委州政府“一個(gè)目標(biāo)，三大戰(zhàn)略、六個(gè)跨越、十項(xiàng)重點(diǎn)、一個(gè)保障”的總體要求，根據(jù)“編制要細(xì)、結(jié)構(gòu)要優(yōu)、執(zhí)行要快、信息要明、改革要實(shí)”的要求，遵循“保障重點(diǎn)、保民生”三大任務(wù)，積極適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效理念、創(chuàng)新體制機(jī)制，提高預(yù)算管理的規(guī)范性、完整性、準(zhǔn)確性和科學(xué)性。加快建設(shè)全面規(guī)范、公開(kāi)透明的預(yù)算制度。

基本原則：合法合規(guī)、真實(shí)科學(xué)。綜合預(yù)算、統(tǒng)籌安排。規(guī)劃約束，講求績(jī)效。民生優(yōu)先、確保重點(diǎn)。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》及州人民政府《關(guān)于印發(fā)紅河州州本級(jí)零基預(yù)算編制暫行辦法的通知》精神，結(jié)合新形勢(shì)發(fā)展變化的需要，為確保順利完成學(xué)校的教學(xué)管理、學(xué)生管理等工作，做實(shí)基本支出預(yù)算，細(xì)化項(xiàng)目預(yù)算編制，按照收支平衡、綜合預(yù)算、零基預(yù)算和定員定額管理的原則，編制了2017年度部門(mén)預(yù)算。

三、部門(mén)基本情況

納入2017年部門(mén)預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)。財(cái)政全供給單位1個(gè)。部門(mén)在職人員政法編制27人，工勤人員2人，事業(yè)編制2人。在職實(shí)有30人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)30人。退休13人，遺屬1人。車輛編制5輛，實(shí)有車輛7輛。

四、2017年部門(mén)預(yù)算收支情況

2017年我局財(cái)務(wù)總收入518.48萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算518.48萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

2017年部門(mén)財(cái)政撥款收入518.48萬(wàn)元，其中，本年收入518.48萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款518.48萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力518.48萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元），政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

2017年部門(mén)預(yù)算總支出518.48萬(wàn)元，其中：基本支出518.48萬(wàn)元，占總支出的100％，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占總支出的0％。按支出功能科目分類，支出分別列“2040601”支出324.14萬(wàn)元，主要司法的支出；“208類05款”支出83.80萬(wàn)元，主要反映事業(yè)單位離退休的支出；“221類02款01項(xiàng)”支出29.23萬(wàn)元，主要反映住房公積金的支出。

1. 基本支出情況

2017年用于保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出518.48萬(wàn)元，具體如下：

1．工資福利支出-在職職工人員經(jīng)費(fèi)286.76萬(wàn)元，占基本支出的63.98％。主要用于含基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資等。

2．商品和服務(wù)支出37.66萬(wàn)元，占基本支出的6.13％。其中：在職職工公用經(jīng)費(fèi)12.3萬(wàn)元，公務(wù)用車補(bǔ)貼24.84萬(wàn)元;退休公用經(jīng)費(fèi)0.52萬(wàn)元。主要用于辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)，人均情況與上年對(duì)比，基本相同。

3．對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出194.06萬(wàn)元，占基本支出的29.89％。其中：退休費(fèi)80.79萬(wàn)元；退休人員州補(bǔ)津貼15.6萬(wàn)元;住房公積金29.23萬(wàn)元；遺屬補(bǔ)助0.24萬(wàn)元；養(yǎng)老保險(xiǎn)48.71萬(wàn)元;職業(yè)年金19.49萬(wàn)元。

1. 項(xiàng)目支出情況

2017年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元.

綠春縣司法局

2017年2月26日