按照預算管理的相關(guān)規(guī)定，綠春縣政協(xié)辦部門預算的編制實行全口徑預算管理，即收入和支出全部納入預算管理，全部收入和支出都反映在預算中。現(xiàn)將綠春縣政協(xié)辦2017年部門預算編制情況說明如下：

一、基本職能及主要工作

一、部門基本情況

1、部門職能：政協(xié)綠春縣委員會是政治協(xié)商，民主監(jiān)督和參政議政。

(1)政治協(xié)商是對國家和地方的大政方針以及政治、經(jīng)濟、文化和社會生活中的重要問題在決策之前進行協(xié)商和就決策執(zhí)行過程中的重要問題進行協(xié)商。

(2)民主監(jiān)督是對國家憲法、法律和法規(guī)的實施，重大方針政策的貫徹執(zhí)行、國家機關(guān)及其工作人員的工作，通過建議和批評進行監(jiān)督。

(3)參政議政是對政治、經(jīng)濟、文化和社會生活中的重要問題以及人民群眾普遍關(guān)心的問題，開展調(diào)查研究，反映社情民意，進行協(xié)商討論。通過調(diào)研報告、提案、建議案或其他形式，向中國共產(chǎn)黨和國家機關(guān)提出意見和建議。

二、部門預算編制情況

指導思想：根據(jù)紅河州財政局《關(guān)于編制2017年-2019年中期財政規(guī)劃和2017年州級部門預算的通知》（紅財預[2016]140號）文件精神，我校本著以全面貫徹黨的十八屆三中、四中、五中全會，省委九屆十二次全會和中央經(jīng)濟工作會議精神，按照“五位一體”戰(zhàn)略部署和“四個全面”戰(zhàn)略布局，圍繞州委州政府“一個目標，三大戰(zhàn)略、六個跨越、十項重點、一個保障”的總體要求，根據(jù)“編制要細、結(jié)構(gòu)要優(yōu)、執(zhí)行要快、信息要明、改革要實”的要求，遵循“保障重點、保民生”三大任務(wù)，積極適應(yīng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，強化預算績效理念、創(chuàng)新體制機制，提高預算管理的規(guī)范性、完整性、準確性和科學性。加快建設(shè)全面規(guī)范、公開透明的預算制度。

基本原則：合法合規(guī)、真實科學。綜合預算、統(tǒng)籌安排。規(guī)劃約束，講求績效。民生優(yōu)先、確保重點。

根據(jù)《中華人民共和國預算法》及州人民政府《關(guān)于印發(fā)紅河州州本級零基預算編制暫行辦法的通知》精神，結(jié)合新形勢發(fā)展變化的需要，為確保順利完成學校的教學管理、學生管理等工作，做實基本支出預算，細化項目預算編制，按照收支平衡、綜合預算、零基預算和定員定額管理的原則，編制了2017年度部門預算。

三、部門基本情況

納入2017年部門預算編報的單位共1個。財政全供給單位1個。部門在職人員編制21人，在職實有43人，其中：財政全供養(yǎng)43人。退休19人，遺屬3人。車輛編制7輛，實有車輛6輛。

四、2017年部門預算收支情況

2017年政協(xié)辦總收入847.7萬元，其中：一般公共預算523.6萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。

2017年部門財政撥款收入847.7萬元，其中，本年收入847.7萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款847.7萬元（本級財力847.7萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

2017年部門預算總支出847.7萬元，其中：基本支出847.7萬元，占總支出的100％，項目支出0萬元，占總支出的0％。按支出功能科目分類，支出分別列“201類02款01項”支出523.6萬元，主要反映技政協(xié)辦的支出；“208類05款01項”支出158.3萬元，主要反映機關(guān)退休的支出；“221類02款01項”支出49.7萬元，主要反映住房公積金的支出。

1. 基本支出情況

2017年用于保障政協(xié)辦正常運轉(zhuǎn)的日常支出847.7萬元，具體如下：

1．工資福利支出-在職職工人員經(jīng)費605.5萬元，占基本支出的71.43％。主要用于含基本工資、津貼補貼、績效工資等。

2．商品和服務(wù)支出57萬元，占基本支出的0.07％。其中：在職職工公用經(jīng)費6.5萬元，退休公用經(jīng)費0.7萬元。主要用于辦公經(jīng)費、差旅費、水電費、維修費、汽燃費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費，人均情況與上年對比，基本相同。

3．對個人和家庭補助支出185.2萬元，占基本支出的28.5％。其中：退休費158.3萬元；住房公積金49.7萬元；遺屬補助0.7萬元。

綠春縣政協(xié)辦

2017年2月28日