目 錄

第一部分 基本職能及主要工作

一、基本職能

二、主要工作

第二部分 檔案局2017年部門預(yù)算表

第三部分 部門預(yù)算編制情況

一、指導(dǎo)思想

二、基本原則

三、編制方法、總體思路

第四部分 部門基本情況

第五部分 2017年部門預(yù)算收支情況

一、 基本支出情況

二、 項(xiàng)目支出情況

第六部分 名詞解釋

第一部分 基本職能及主要工作

一、基本職能

參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案,綠春縣檔案局的主要職責(zé)是:

1、貫徹執(zhí)行檔案工作的法律、法規(guī)和方針政策；

2、制定本行政區(qū)域內(nèi)檔案事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和檔案工作的規(guī)章制度并組織實(shí)施；

3、對本行政區(qū)域內(nèi)的檔案館以及其他機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)單位和組織的檔案工作進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)；

4、組織并指導(dǎo)本行政區(qū)域內(nèi)的檔案理論與科學(xué)技術(shù)研究，開展檔案保護(hù)、檔案教育、檔案宣傳以及檔案管理人員的培訓(xùn)工作。

二、主要工作

2017年要采取有力措施，重點(diǎn)抓好以下幾項(xiàng)工作：

1、繼續(xù)加大《檔案法》、《檔案法實(shí)施辦法》和《云南省檔案條例》的學(xué)習(xí)、宣傳和貫徹力度，強(qiáng)化執(zhí)法監(jiān)督職能。進(jìn)一步促進(jìn)檔案工作人員依法行使權(quán)利、履行義務(wù)，自覺用法律規(guī)范行為，形成遵守法律、崇尚法律、依法辦事的社會風(fēng)尚，增強(qiáng)全社會檔案法治意識。

2、加強(qiáng)《檔案法》執(zhí)法檢查力度，結(jié)合檔案業(yè)務(wù)指導(dǎo)，做好檔案執(zhí)法和監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)隱患及時督促整改，嚴(yán)厲查處檔案違法事件，促進(jìn)檔案工作步上依法治檔軌道。

3、進(jìn)一步加強(qiáng)窗口建設(shè)工作，做好現(xiàn)行文件和政府信息公開登記查閱及檔案日常基本管理工作，強(qiáng)化服務(wù)意識，努力提升民眾的滿意度。

4、深入開展檔案業(yè)務(wù)指導(dǎo)，在做好機(jī)關(guān)檔案工作同時，抓好基層檔案工作管理，推進(jìn)檔案數(shù)字化建設(shè)，實(shí)現(xiàn)檔案管理工作的現(xiàn)代化。

5、規(guī)范民生檔案管理，建立健全有關(guān)民生檔案方面的管理制度及規(guī)范性文件，不斷豐富檔案工作服務(wù)民生的手段。

6、進(jìn)一步加強(qiáng)檔案干部隊(duì)伍建設(shè)，充分發(fā)揮檔案學(xué)會作用，積極組織開展檔案學(xué)術(shù)研討活動，提高檔案學(xué)術(shù)研究水平。

第二部分 綠春縣檔案局2017年部門預(yù)算表

（詳見附件）

第三部分 部門預(yù)算編制情況

一、指導(dǎo)思想

2017年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：全面貫徹黨的十八屆三中、四中、五中、六中全會，省委九屆十二次全會和中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神，按照“五位一體”戰(zhàn)略部署和“四個全面”戰(zhàn)略布局，圍繞州委州政府“一個目標(biāo)，三大戰(zhàn)略、六個跨越、十項(xiàng)重點(diǎn)、一個保障”的總體要求，牢固樹立和貫徹落實(shí)創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，根據(jù)“編制要細(xì)、結(jié)構(gòu)要優(yōu)、執(zhí)行要快、信息要明、改革要實(shí)”的要求，遵循“保障重點(diǎn)、控制一般、加強(qiáng)統(tǒng)籌、提升績效”的原則，突出“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”三大任務(wù)，積極適應(yīng)引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，著力支持推動供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，強(qiáng)化預(yù)算績效理念，創(chuàng)新體制機(jī)制，提高預(yù)算管理的規(guī)范性、完整性、準(zhǔn)確性和科學(xué)性，建立健全更適應(yīng)當(dāng)前形勢和改革方向的預(yù)算管理制度和運(yùn)行機(jī)制，加快建設(shè)全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算制度。

二、基本原則

1、合法合規(guī)，真實(shí)科學(xué)。部門預(yù)算的編制要符合《預(yù)算法》的要求，數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確。

2、綜合預(yù)算，統(tǒng)籌安排。實(shí)行全口徑預(yù)算，統(tǒng)籌使用各類資金。

3、規(guī)劃約束，講求績效。強(qiáng)化中期財政規(guī)劃對年度預(yù)算編制的約束，提高預(yù)算的可執(zhí)行性和約束力，提高財政資金使用效益。

三、編制方法、總體思路

1、強(qiáng)化綜合預(yù)算。

2、嚴(yán)格零基預(yù)算和定員定額管理,扎實(shí)做好基本支出編審工作。

3、進(jìn)一步強(qiáng)化結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金管理，增強(qiáng)部門績效觀念和效率意識，提高財政資金使用的有效性。

4、轉(zhuǎn)變“重分配、輕管理”的理財觀念。

5、積極推進(jìn)預(yù)算信息公開透明

第四部分 部門基本情況

納入2017年度部門決算編報的單位共1個。為綠春縣檔案局，其中：財政全供給單位1個，。參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個。部門人員編制7人，在職實(shí)有12人，其中：財政全供養(yǎng)12人。退休3人。實(shí)有車輛0輛。

第五部分 2017年部門預(yù)算收支情況

2017年部門財政撥款收入186.59萬元，其中，本年收入186.59萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款186.59萬元（本級財力186.59萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

2017年部門預(yù)算總支出186.59萬元，其中：基本支出186.59萬元，占總支出的100％，項(xiàng)目支出0萬元，占總支出的0％。按支出功能科目分類，支出分別列“201類26款01項(xiàng)”支出125.26萬元，主要反映一般公共服務(wù)支出；“208類05款01項(xiàng)”支出49.49萬元，主要反映參公事業(yè)單位離退休的支出；“221類02款01項(xiàng)”支出11.84萬元，主要反映住房公積金的支出。

基本支出情況

2017年用于保障局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出186.59萬元，具體如下：

1．工資福利支出-在職職工人員經(jīng)費(fèi)144.31萬元，占基本支出的77.84％。主要用于含基本工資、津貼補(bǔ)貼、自治州津貼、公務(wù)交通補(bǔ)貼、社會保障繳費(fèi)等。

2．商品和服務(wù)支出12.30萬元，占基本支出的6.59％。其中：在職職工公用經(jīng)費(fèi)1.44萬元，退休公用經(jīng)費(fèi)0.12萬元。主要用于辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)，人均情況與上年對比，基本相同。

3．對個人和家庭補(bǔ)助支出29.98萬元，占基本支出的15.57％。其中：退休費(fèi)18.14萬元；住房公積金11.84萬元。

第六部分 名詞解釋

行政運(yùn)行---2012601款 反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

檔案館---2012604款 反映中央和地方各級檔案館的支出，包括檔案資料征集，檔案搶救、保護(hù)、編纂、修復(fù)、現(xiàn)代化管理，檔案信息資源開發(fā)、提供、利用，檔案館設(shè)備購置、維護(hù)，檔案陳列展覽等方面的支出。