目錄

第一部分 機(jī)關(guān)事務(wù)管理局概況

一、部門預(yù)算編制情況

二、部門基本情況

第二部分 部門預(yù)算表

財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

一般公共預(yù)算支出表

一般公共預(yù)算基本支出表

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

政府性基金預(yù)算支出表

部門收支總表

部門收入總表

部門支出總表

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算表

第三部分 2017年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 綠春縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局概況

一、部門預(yù)算編制情況

指導(dǎo)思想：根據(jù)綠春縣財(cái)政局《關(guān)于編制2017年縣級(jí)部門預(yù)算的通知》，我局本著以全面貫徹黨的十八屆三中、四中、五中全會(huì)，省委九屆十二次全會(huì)和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，按照“五位一體”戰(zhàn)略部署和“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局，圍繞州委州政府“一個(gè)目標(biāo)，三大戰(zhàn)略、六個(gè)跨越、十項(xiàng)重點(diǎn)、一個(gè)保障”的總體要求，根據(jù)“編制要細(xì)、結(jié)構(gòu)要優(yōu)、執(zhí)行要快、信息要明、改革要實(shí)”的要求，遵循“保障重點(diǎn)、保民生”三大任務(wù)，積極適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效理念、創(chuàng)新體制機(jī)制，提高預(yù)算管理的規(guī)范性、完整性、準(zhǔn)確性和科學(xué)性。加快建設(shè)全面規(guī)范、公開(kāi)透明的預(yù)算制度。

基本原則：合法合規(guī)、真實(shí)科學(xué)。綜合預(yù)算、統(tǒng)籌安排。規(guī)劃約束，講求績(jī)效。民生優(yōu)先、確保重點(diǎn)。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》及州人民政府《關(guān)于印發(fā)紅河州州本級(jí)零基預(yù)算編制暫行辦法的通知》精神，結(jié)合新形勢(shì)發(fā)展變化的需要，為確保順利完成各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)工作，做實(shí)基本支出預(yù)算，細(xì)化項(xiàng)目預(yù)算編制，按照收支平衡、綜合預(yù)算、零基預(yù)算和定員定額管理的原則，編制了2017年度部門預(yù)算。

二、部門基本情況

綠春縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局成立于2007年9月10日。主要負(fù)責(zé)縣行政中心辦公用房的分配、管理和維護(hù)、附屬設(shè)施、公用設(shè)備等固定資產(chǎn)的管理工作；負(fù)責(zé)做好縣行政中心的保潔綠化、水電管理和縣行政中心辦公區(qū)域的安全保衛(wèi)工作，維護(hù)正常的上下班秩序；負(fù)責(zé)做好縣委、縣人大、縣政府、縣政協(xié)、縣紀(jì)委和縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、縣級(jí)機(jī)關(guān)日常辦公會(huì)議的管理安排和服務(wù)工作。屬一級(jí)預(yù)算單位，無(wú)下屬單位預(yù)算，因此無(wú)包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算。

納入2017年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)。財(cái)政全供給單位1個(gè)。部門在職人員編制20人，事業(yè)編制12人。在職實(shí)有20人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)20人，退休1人。實(shí)有車輛1輛。

第二部分機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2016年和2017年部門預(yù)算表

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第三部分2017年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

2017年機(jī)關(guān)事務(wù)管理局財(cái)務(wù)總收入233.31萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算233.31萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

2017年部門財(cái)政撥款收入233.31萬(wàn)元，其中，本年收入233.31萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款233.31萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力233.31萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元），政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。2017年比2016年收入增加48.38萬(wàn)元。（2016年綠春縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局預(yù)算一般公共預(yù)算收入（本級(jí)財(cái)力）總收入184.93萬(wàn)元，其中一般公共服務(wù)支出136.02萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出35.76萬(wàn)元，住房保障支出13.15萬(wàn)元。）

2017年部門預(yù)算總支出233.31萬(wàn)元，其中：基本支出233.31萬(wàn)元，占總支出的100％，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占總支出的0％。按支出功能科目分類，支出分別列“201類03款01項(xiàng)”支出169.9萬(wàn)元，主要反映行政運(yùn)行（機(jī)關(guān)事務(wù)）的支出；“208類05款01項(xiàng)”支出6.01萬(wàn)元，主要反映歸口管理行政單位離退休的支出；“208類05款05項(xiàng)”支出28.70萬(wàn)元，主要反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；“208類05款06項(xiàng)”支出11.48萬(wàn)元，主要反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出；“221類02款01項(xiàng)”支出17.22萬(wàn)元，主要反映住房公積金的支出。（2016年綠春縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局預(yù)算總支出184.93萬(wàn)元，其中一般公共服務(wù)支出136.02萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出35.76萬(wàn)元，住房保障支出13.15萬(wàn)元。）

由上數(shù)據(jù)可見(jiàn)， 2017年預(yù)算數(shù)和2016年預(yù)算數(shù)收支平衡，但2017年預(yù)算數(shù)比2016年預(yù)算數(shù)增加48.48萬(wàn)元。2017年與2016年預(yù)算差異有三點(diǎn)：一、由于人員工資增加調(diào)整；二、行政中心辦公樓工作需要，零星增資政府采購(gòu)辦公設(shè)備；三、辦公大樓逐年老化，維護(hù)維修費(fèi)逐年增加，導(dǎo)致2017年預(yù)算數(shù)高于2016年預(yù)算數(shù)。

基本支出情況

2017年用于保障機(jī)關(guān)事務(wù)管理局正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出233.31萬(wàn)元，具體如下：

1．工資福利支出-在職職工人員經(jīng)費(fèi)214.89萬(wàn)元，占基本支出的92.10％。主要用于含基本工資、津貼補(bǔ)貼、自治州津貼、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金等。

2．商品和服務(wù)支出12.41萬(wàn)元，占基本支出的5.32％。其中：在職職工公用經(jīng)費(fèi)12.37萬(wàn)元，退休公用經(jīng)費(fèi)0.04萬(wàn)元。主要用于辦公經(jīng)費(fèi)、維修費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)，人均情況與上年對(duì)比，基本相同。

3．對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出6.01萬(wàn)元，占基本支出的2.58％。其中：退休費(fèi)6.01萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出情況

2017年項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

第四部分名詞解釋

綠春縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局

2017年2月28日