按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，綠春縣水務(wù)局部門預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。綠春縣水務(wù)局2017年部門預(yù)算編制情況說明如下：

一、基本職能及主要工作

綠春縣水務(wù)局是綠春縣人民政府主管，為主管水行政的縣政府工作部門，擬定全縣水資源保護(hù)規(guī)劃；負(fù)責(zé)水利設(shè)施、勘測(cè)設(shè)計(jì)、水域及其岸線的管理與保護(hù)工作以及全縣的水土保持工作。加強(qiáng)政策法規(guī)和水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作。加強(qiáng)水資源的節(jié)約、保護(hù)和合理配置，保障城鄉(xiāng)供水安全，促進(jìn)水資源的可持續(xù)利用。加強(qiáng)防汛抗旱工作，減輕水旱災(zāi)損失。

二、部門預(yù)算編制情況

指導(dǎo)思想：根據(jù)紅河州財(cái)政局《關(guān)于編制2017年-2019年中期財(cái)政規(guī)劃和2017年州級(jí)部門預(yù)算的通知》（紅財(cái)預(yù)[2016]140號(hào)）文件精神，我局本著以全面貫徹黨的十八屆三中、四中、五中全會(huì)，省委九屆十二次全會(huì)和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，按照“五位一體”戰(zhàn)略部署和“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局，圍繞州委州政府“一個(gè)目標(biāo)，三大戰(zhàn)略、六個(gè)跨越、十項(xiàng)重點(diǎn)、一個(gè)保障”的總體要求，根據(jù)“編制要細(xì)、結(jié)構(gòu)要優(yōu)、執(zhí)行要快、信息要明、改革要實(shí)”的要求，遵循“保障重點(diǎn)、保民生”三大任務(wù)，積極適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效理念、創(chuàng)新體制機(jī)制，提高預(yù)算管理的規(guī)范性、完整性、準(zhǔn)確性和科學(xué)性。加快建設(shè)全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算制度。

基本原則：合法合規(guī)、真實(shí)科學(xué)。綜合預(yù)算、統(tǒng)籌安排。規(guī)劃約束，講求績(jī)效。民生優(yōu)先、確保重點(diǎn)。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》及州人民政府《關(guān)于印發(fā)紅河州州本級(jí)零基預(yù)算編制暫行辦法的通知》精神，結(jié)合新形勢(shì)發(fā)展變化的需要，為確保順利完成水利工程、爭(zhēng)取水利建設(shè)項(xiàng)目資金等工作，做實(shí)基本支出預(yù)算，細(xì)化項(xiàng)目預(yù)算編制，按照收支平衡、綜合預(yù)算、零基預(yù)算和定員定額管理的原則，編制了2017年度部門預(yù)算。

三、部門基本情況

納入2017年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)。財(cái)政全供給單位1個(gè)。部門在職人員編制55人，其中：行政編制9人、工勤人員3人，事業(yè)編制43人（包括水勘隊(duì)10人）。在職實(shí)有52人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)52人。退休21人，遺屬11人。車輛編制3輛，實(shí)有車輛4輛。

四、2017年部門預(yù)算收支情況

2017年我局財(cái)政撥款總收入848.1萬元，其中：一般公共預(yù)算848.1萬元，政府性基金收入0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元。

2017年部門財(cái)政撥款收入848.1萬元，其中，本年收入848.1萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款848.1（本級(jí)財(cái)力848.1萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬元。

2017年部門預(yù)算總支出848.1萬元，其中：基本支出848.1萬元，占總支出的100％，項(xiàng)目支出0萬元，占總支出的0％。按支出功能科目分類，支出分別列“208類05款02項(xiàng)”支出270.97萬元，主要反映本單位離退休人員工資及津補(bǔ)貼費(fèi)支出；“213類03款01項(xiàng)”支出212.68萬元，主要反映行政人員工資、津貼等支出；“213類03款17項(xiàng)”支出312.55萬元，主要反映事業(yè)人員工資、津貼、績(jī)效工資等支出，221類02款01項(xiàng)”支出51.9萬元主要反映住房公積金的支出。

1. 基本支出情況

2017年支出共計(jì)848.1萬元，支出明細(xì)如下：

1．工資福利支出-在職職工人員經(jīng)費(fèi)647.8萬元，占基本支出的76.38％。主要用于支付在職行政事業(yè)人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金等。

2．商品和服務(wù)支出21.51萬元，占基本支出的2.54％。其中：在職職人員公用經(jīng)費(fèi)6.24萬元，退休人員公用經(jīng)費(fèi)0.8萬元，離休人員公用經(jīng)費(fèi)0.11萬元，公務(wù)交通補(bǔ)貼費(fèi)13.56萬元，主要用于支付辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購置及公車補(bǔ)貼費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)，人均情況與上年對(duì)比，減少4人。

3．對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出178.79萬元，占基本支出的21.08％。其中：退休費(fèi)114.58萬元；離休費(fèi)9.17萬元，住房公積金51.92萬元；遺屬補(bǔ)助3.12萬元。

綠春縣水務(wù)局

2017年2月27日