按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，中共綠春縣委辦公室部門預(yù)算的編制實行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。現(xiàn)將中共綠春縣委辦公室2017年部門預(yù)算編制情況說明如下：

一、基本職能及主要工作

縣委辦作為地方一級黨委的樞紐中心，承擔(dān)著全縣上情下達(dá)、下情上傳的綜合協(xié)調(diào)服務(wù)工作,圍繞黨的中心工作,按照中央、省委、州委、縣委的工作部署，縣委領(lǐng)導(dǎo)的要求開展工作，負(fù)責(zé)黨的路線、方針、政策和省州縣委的決策、決定、規(guī)定、工作部署、貫徹落實的督促檢查、調(diào)查研究、收集反饋信息，綜合重要情況。

二、部門預(yù)算編制情況

指導(dǎo)思想：根據(jù)紅河州財政局《關(guān)于編制2017年-2019年中期財政規(guī)劃和2017年州級部門預(yù)算的通知》（紅財預(yù)[2016]140號）文件精神，我辦本著以全面貫徹黨的十八屆三中、四中、五中全會，省委九屆十二次全會和中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神，按照“五位一體”戰(zhàn)略部署和“四個全面”戰(zhàn)略布局，圍繞州委州政府“一個目標(biāo)，三大戰(zhàn)略、六個跨越、十項重點、一個保障”的總體要求，根據(jù)“編制要細(xì)、結(jié)構(gòu)要優(yōu)、執(zhí)行要快、信息要明、改革要實”的要求，遵循“保障重點、保民生”三大任務(wù)，積極適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，強(qiáng)化預(yù)算績效理念、創(chuàng)新體制機(jī)制，提高預(yù)算管理的規(guī)范性、完整性、準(zhǔn)確性和科學(xué)性。加快建設(shè)全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算制度。

基本原則：合法合規(guī)、真實科學(xué)。綜合預(yù)算、統(tǒng)籌安排。規(guī)劃約束，講求績效。民生優(yōu)先、確保重點。

根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》及州人民政府《關(guān)于印發(fā)紅河州州本級零基預(yù)算編制暫行辦法的通知》精神，結(jié)合新形勢發(fā)展變化的需要，為確保順利完成各項工作，做實基本支出預(yù)算，細(xì)化項目預(yù)算編制，按照收支平衡、綜合預(yù)算、零基預(yù)算和定員定額管理的原則，編制了2017年度部門預(yù)算。

三、部門基本情況

納入2017年部門預(yù)算編報的單位共1個。財政全供給單位1個。2016年編制人數(shù)30人；其中:（1）行政編制25人，工勤編制5人。（2）上年末人數(shù)34人，年末在職實有人數(shù)29人，其中：行政編制24人，工勤編制5人，退休人員14人。（3 ）半供養(yǎng)人員1人。

2017年我辦財務(wù)總收入499.22萬元，其中：一般公共預(yù)算499.22萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。

2017年部門財政撥款收入499.22萬元，其中，本年收入499.22萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款499.22萬元（本級財力499.22萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費成本補(bǔ)償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

2017年部門預(yù)算總支出499.22萬元，其中：基本支出499.22萬元，占總支出的100％，項目支出0萬元，占總支出的0％。按支出功能科目分類，支出分別列“201類31款01項”支出306.43萬元；“208類05款01項”支出163.10萬元；“221類02款01項”支出29.69萬元。

1. 基本支出情況

2017年用于保障辦公室正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出499.22萬元，具體如下：

1．工資福利支出-在職職工人員經(jīng)費356.67萬元，占基本支出的71.44％。主要用于含基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資等。

2．商品和服務(wù)支出32.63萬元，占基本支出的6.54％。其中：在職人員公務(wù)經(jīng)費4.35萬元，退休公用經(jīng)費0.52萬元，公務(wù)用車交通補(bǔ)貼26.46萬元，車輛經(jīng)費1.3萬元。主要用于辦公經(jīng)費、差旅費、水電費、維修費、汽燃費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費，人均情況與上年對比，基本相同。

3．對個人和家庭補(bǔ)助支出109.91萬元，占基本支出的22.02％。其中：退休費79.98萬元；住房公積金29.69萬元；遺屬補(bǔ)助0.24萬元。

1. 項目支出情況

2017年項目工作經(jīng)費0萬元。

中共綠春縣委辦公室

2017年2月27日