財政預(yù)決算公開

首頁 > 正文

索引號

000014348/2017-09028
發(fā)布機構(gòu)

綠春縣人民政府辦公室
文號
發(fā)布日期

2017-02-27
時效性

有效

綠春縣2016年縣本級財政預(yù)算部分調(diào)整方案

綠春縣人大常委會關(guān)于批準(zhǔn)綠春縣2016年

縣本級財政預(yù)算部分調(diào)整方案的決議

（2016年12月28日縣十三屆人大常委會第三十一次會議通過）

縣人民政府：

綠春縣第十三屆人大常委會第三十一次會議，聽取了縣財政局局長楊嘎釀受縣人民政府委托所作的《關(guān)于綠春縣2016年縣本級財政預(yù)算部分調(diào)整（草案）的報告》，審查了縣人民政府提出的2016年縣本級財政預(yù)算部分調(diào)整方案。根據(jù)縣人大常委會財政經(jīng)濟工作委員會關(guān)于綠春縣2016年縣本級財政預(yù)算部分調(diào)整方案審查結(jié)果的報告，會議決定，批準(zhǔn)綠春縣2016年縣本級財政預(yù)算部分調(diào)整方案。縣人民政府要嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，加強資金監(jiān)管，提高資金使用效益。

附：

1．綠春縣2016年縣本級財政預(yù)算部分調(diào)整方案的報告。

2．綠春縣人大常委會財經(jīng)工作委員會關(guān)于綠春縣2016年縣本級財政預(yù)算部分調(diào)整方案審查結(jié)果的報告。

綠春縣人大常委會

2016年12月28日

關(guān)于綠春縣2016年縣本級財政預(yù)算

部分調(diào)整方案（草案）的報告

（2016年12月28日在縣十三屆人大常委會第三十一次會議上）

縣財政局局長楊嘎釀

主任、各位副主任、各位委員：

受縣人民政府的委托，我向本次會議報告綠春縣2016年縣本級財政預(yù)算部分調(diào)整方案（草案），請予審議。

一、縣本級公共財政預(yù)算調(diào)整情況

（一）預(yù)算調(diào)整的背景和依據(jù)。縣十三屆人大四次會議批準(zhǔn)我縣2016年全縣財政總收入為27,800萬元，地方公共財政預(yù)算收入為20,100萬元，縣級地方公共財政預(yù)算支出為73,199萬元；政府性基金預(yù)算收入2,050萬元，政府性基金預(yù)算支出2,050萬元。在預(yù)算執(zhí)行過程中，由于種種因素的影響，縣級財政收支面臨新的變化。一是積極爭取省州財政支持，縣本級可用財力增加；二是工資結(jié)構(gòu)性調(diào)整、機關(guān)單位公務(wù)用車制度改革，財政供養(yǎng)人員增加以及人員工資正常晉升，剛性支出增加；三是年初預(yù)算后由于政策執(zhí)行及其他不可預(yù)計因素等綜合影響，財政收入形勢和支出結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，對年初預(yù)算安排的部分收支項目需適時調(diào)整。基于以上原因，為體現(xiàn)地方財政預(yù)算收支的合法性和嚴(yán)肅性，充分發(fā)揮財政資金效益，進一步促進全縣經(jīng)濟發(fā)展和社會穩(wěn)定，需對今年的財政收支預(yù)算作適當(dāng)調(diào)整。

（二）公共財政預(yù)算收入調(diào)整情況。1至11月，地方公共財政預(yù)算收入完成19,973萬元，完成年初任務(wù)數(shù)的99.37%，超序時進度7.7%，從當(dāng)前的收入形勢分析，今年年初確定的公共財政總收入完成27,800萬元，地方公共財政預(yù)算收入完成20,100萬元的收入目標(biāo)比較合理，因此年初人代會通過的公共財政總收入完成27,800萬元和地方公共財政預(yù)算收入20,100萬元的收入目標(biāo)任務(wù)不調(diào)整。1至11月，地方公共財政預(yù)算收入雖然實現(xiàn)高幅增長，收入進度較快，但是收入結(jié)構(gòu)不合理，稅收收入僅完成5,330萬元，為年初任務(wù)數(shù)的52.05%；非稅收入完成14,643萬元，為年初任務(wù)數(shù)的148.51%。為確保完成今年的財政收支目標(biāo)任務(wù)，結(jié)合當(dāng)前財稅體制改革導(dǎo)向，認(rèn)真分析了當(dāng)前財政收入形勢，對財政收入結(jié)構(gòu)進行了調(diào)整。

1、稅收收入由10,240萬元調(diào)整為7,500萬元，調(diào)減2,740萬元。稅收收入大幅調(diào)減的主要原因是：一是受國內(nèi)經(jīng)濟下行的影響，作為我縣主要稅源的電力行業(yè)增值稅由于受銷售電量和電價大幅下降的影響，電力行業(yè)增值稅大幅減收。二是受“營改增”政策的影響，作為我縣主導(dǎo)稅種的營業(yè)稅由于50%收入上劃中央，導(dǎo)致大幅減收。三是年初編制預(yù)算時預(yù)計年內(nèi)可開工建設(shè)的路俄水庫、中國哈尼城等大項目未能預(yù)期開工建設(shè)。

2、非稅收入由9,860萬元調(diào)整為12,600萬元，調(diào)增2,740萬元。非稅收收入大幅調(diào)增的主要原因是：一是根據(jù)《云南省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)云南省全面推開縣級公立醫(yī)院綜合改革實施方案的通知》（云政辦發(fā)〔2015〕82號），對縣人民醫(yī)院實行收支兩條線管理，非稅收入呈現(xiàn)大幅增收。二是扶貧攻堅工作的深入推進，對口幫扶企業(yè)的大力扶持幫助和捐贈，捐贈收入實現(xiàn)大幅增收。

3、收入結(jié)構(gòu)調(diào)整后稅收收入和非稅收入占地方公共財政預(yù)算收入的比重分別為37.31%、62.69%（從2015年的稅收收入與非稅收入占比33：67來看，收入結(jié)構(gòu)更優(yōu)化）。

（三）公共財政預(yù)算調(diào)整的主要資金來源。根據(jù)今年中央、省、州對我縣財政管理體制和人員工資補助的變動情況，2016年全縣實際可用財力為77,895萬元，比年初預(yù)算數(shù)73,599萬元增加4,296萬元。主要增減變動因素是：

1、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付補助增加2,560萬元；

2、縣級基本財力保障增加1,077萬元；

3、均衡性轉(zhuǎn)移支付補助增加1,278萬元；

4、社區(qū)、村委會人員及工作經(jīng)費補助增加49萬元；

5、生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付補助減少668萬元。

（四）地方公共財政預(yù)算支出調(diào)整情況。2016年縣級公共財政預(yù)算支出由年初預(yù)算的73,199萬元調(diào)整為77,395萬元，調(diào)增支出4,296萬元。支出增減變動的具體項目：

1.增加各種剛性支出3,969萬元。

（1）增加年終一次性獎金28萬元；

（2）增加艱苦邊遠地區(qū)津貼538萬元；

（3）增加臨時性補貼416萬元；

（4）增加調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位退休人員基本養(yǎng)老金298萬元；

（5）增加警銜津貼補助285萬元；

（6）增加機關(guān)單位車改補貼600萬元；

（7）增加機關(guān)事業(yè)單位工資制度改革2,271萬元；

（8）增加基本工資調(diào)整837萬元；

（9）鄉(xiāng)村教師差別化生活補助513萬元；

（10）調(diào)減預(yù)留全供養(yǎng)人員工資支出1,648萬元；主要是年初編制預(yù)算時，將預(yù)留的全供養(yǎng)人員增支經(jīng)費列入了全供養(yǎng)工資支出項目預(yù)算，在執(zhí)行預(yù)算時，由于已明確具體的增支項目和金額，為細化預(yù)算編制，在預(yù)算調(diào)整時，將年初預(yù)留的全供養(yǎng)人員工資支出細化為具體的人員工資增支項目，因此調(diào)減了預(yù)留全供養(yǎng)人員工資支出，調(diào)增相應(yīng)的人員工資增支支出。

（11）減少事業(yè)單位績效工資獎勵性部分支出5萬元；

（12）減少鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位補貼支出164萬元。

2.增加專項經(jīng)費支出157萬元。

（1）減少各種專項經(jīng)費支出3,435萬元，其中：壓縮縣級財力安排部分專項支出1,608萬元，用基金支出（土地出讓金）置換削峰填谷貸款等償債準(zhǔn)備金1,827萬元。

（2）增加預(yù)算調(diào)整支出620萬元（詳細支出項目見附表）。

（3）增加列收列支2,972萬元。

3.增加州財政結(jié)算補助（戴帽）安排專項支出70萬元。

4.增加體制上解支出100萬元。

（五）地方公共財政預(yù)算支出調(diào)整后的情況。年初縣十三屆人大四次會議批準(zhǔn)的縣級支出預(yù)算為73,599萬元，調(diào)整后的支出預(yù)算數(shù)為77,895萬元，其中: 地方公共財政預(yù)算支出為77,395萬元，上解支出為500萬元。各項支出具體情況是：

1.剛性支出61,953萬元。

（1）人員工資57,281萬元。其中：全供養(yǎng)人員工資37,908萬元，半供養(yǎng)人員工資735萬元，助學(xué)金88萬元，班主任津貼8萬元，撫恤和離退休人員安家建房費300萬元，村組干部報酬430萬元，年終一次性獎金980萬元，事業(yè)單位績效工資獎勵性部分2,377萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位補貼支出1,177萬元，自治州津貼7,520萬元，艱苦邊遠地區(qū)津貼538萬元，臨時性補貼416萬元，調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位退休人員基本養(yǎng)老金298萬元，警銜津貼補助285萬元，機關(guān)單位車改補貼600萬元，機關(guān)事業(yè)單位工資制度改革2,271萬元，基本工資調(diào)整837萬元，鄉(xiāng)村教師差別化生活補助513萬元。

（2）公用經(jīng)費940萬元，其中：包干經(jīng)費779萬元，小車經(jīng)費161萬元。

（3）行政事業(yè)單位醫(yī)療經(jīng)費2,494萬元。其中:基本醫(yī)療保險配套經(jīng)費2,334萬元，大病醫(yī)療保險經(jīng)費110萬元，離休干部醫(yī)療經(jīng)費42萬元，城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險8萬元。

（4）行政事業(yè)單位保險經(jīng)費333萬元。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險60萬元，工傷保險115萬元，生育保險85萬元，大學(xué)生村官養(yǎng)老保險30萬元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目縣級配套27萬元，社區(qū)干部養(yǎng)老保險11萬元，村社區(qū)干部新農(nóng)合5萬元。

（5）公共安全支出905萬元。

2.專項經(jīng)費支出15,172萬元。

（1）各種專項經(jīng)費支出5,579萬元。

（2）調(diào)整預(yù)算支出620萬元。

（3）列收列支支出8,973萬元。其中：水資源費支出293萬元（水庫運行管理經(jīng)費20萬元），教育費附加支出200萬元，殘疾人就業(yè)保障金支出105萬元，教育資金支出66萬元，農(nóng)田水利建設(shè)資金支出50萬元，育林基金支出3萬元，行政事業(yè)性收費收入安排支出692萬元，罰沒收入安排支出182萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排支出725萬元，其他收入安排支出（醫(yī)院等醫(yī)療衛(wèi)生單位事業(yè)收入安排支出）6,657萬元。

3.州財政結(jié)算補助（戴帽）安排專項支出70萬元。

4.預(yù)備費安排支出200萬元。

5.上解支出500萬元。

二、基金預(yù)算收支調(diào)整情況

基金預(yù)算收支是反應(yīng)地方政府納入財政預(yù)算管理的特定收支項目，主要包括需列收列支的土地出讓金、保障性住房建設(shè)資金、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費支出等。從目前我縣基金預(yù)算收支執(zhí)行情況來看，基金收支與年初預(yù)算時發(fā)生了部分變化，因此對基金預(yù)算收支做如下調(diào)整：

（一）基金預(yù)算收入調(diào)整情況。基金預(yù)算收入由2,050萬調(diào)整為2,769萬元，調(diào)增719萬元。其中：污水處理費收入由30萬元，調(diào)整為零；水土保持補償費收入由30萬元，調(diào)整為零；國有土地收益基金收入由10萬元，調(diào)整為20萬元；土地出讓金收入由970萬元，調(diào)整為2,419萬元；新增云南水利建設(shè)基金收入33萬元、保障性住房建設(shè)資金165萬元、廉租住房保障資金17萬元、失地農(nóng)民養(yǎng)老保障風(fēng)險準(zhǔn)備金9萬元；政府住房基金收入由920萬元，調(diào)整為零；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費支出由80萬元，調(diào)整為70萬元。

（二）基金預(yù)算支出調(diào)整情況。根據(jù)有收有支，收支平衡的原則，基金預(yù)算支出由2,050萬元調(diào)整為2,769萬元，調(diào)增719萬元。其中：污水處理費支出由30萬元，調(diào)整為零；水土保持補償費支出由30萬元，調(diào)整為零；國有土地收益基金支出由10萬元，調(diào)整為20萬元；土地出讓金支出由970萬元，調(diào)整為2,419萬元；新增云南水利建設(shè)基金支出33萬元、保障性住房建設(shè)資金165萬元、廉租住房保障資金17萬元、失地農(nóng)民養(yǎng)老保障風(fēng)險準(zhǔn)備金9萬元；政府住房基金支出由920萬元，調(diào)整為零；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入由80萬元，調(diào)整為70萬元。

三、國有資本經(jīng)營收入調(diào)整情況。2016年我縣沒有國有資本經(jīng)營收入，因此2016年年初預(yù)算國有資本經(jīng)營收入為零，截至目前國有資本經(jīng)營收入為零,全年預(yù)計國有資本經(jīng)營收入為零。

四、社會保險基金預(yù)算調(diào)整情況

（一）社會保險基金收入調(diào)整情況。社會保險基金總收入由43,108.79萬元調(diào)整為41,853.53萬元，調(diào)減1,255.27萬元。其中：本年收入由29,862.68萬元調(diào)整為29,589.44萬元，調(diào)減273.24萬元；上年結(jié)余由13,246.11萬元調(diào)整為12,264.08萬元，調(diào)減982.03萬元。

（二）社會保險基金支出調(diào)整情況。社會保險基金支出由25,672.58萬元調(diào)整為27,233.35萬元，調(diào)增1,560.77萬元。其中：本級支出由23,980.67萬元調(diào)整為25,982.55萬元，調(diào)增2,001.89萬元；上解上級支出由1,691.92萬元調(diào)整為1,250.8萬元，調(diào)減441.12萬元。

（三）社會保險基金年末滾存結(jié)余調(diào)整情況。社會保險基金年末滾存結(jié)余由17,436.21萬元調(diào)整為14,620.18萬元，調(diào)減2,818.04萬元。

各項社會保險基金預(yù)算調(diào)整情況見附表。需說明的是由于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險政策目前還不明確，因此機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金預(yù)算調(diào)整表（附表7）中反應(yīng)的各項收支數(shù)據(jù)均為根據(jù)測算數(shù)據(jù)，沒有發(fā)生實際的收入和支出。

五、政府債務(wù)情況

（一）政府性債務(wù)情況。2016年年初債務(wù)余額101,474.65萬元（其中：2014年底鎖定債務(wù)余額98,399.65萬元，置換債券3,075萬元），2016年新增債務(wù)（新增債券資金）12,300萬元，2016年償還債務(wù)3,677.24萬元，年內(nèi)債券資金置換2014年鎖定債務(wù)9,426萬元，2016年末債務(wù)余額為110,097.41萬元（其中：2014年底鎖定債務(wù)余額85,296.41萬元，置換債券24,801萬元）。2016年上級核定的我縣地方政府性債務(wù)限額118,300萬元，目前我縣的地方政府性債務(wù)規(guī)模在上級核定的債務(wù)限額范圍內(nèi)。

（二）投融資平臺公司債務(wù)情況。截至目前我縣的投融資平臺公司（扶貧公司和開發(fā)公司）舉借的國家開發(fā)銀行、中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行和浦東發(fā)展銀行貸款資金為137,686.28萬元，其中：扶貧公司舉借97,586.28萬元，開發(fā)公司舉借40,100萬元。

六、全年地方公共財政預(yù)算支出預(yù)計情況

截至目前，我縣的公共財政預(yù)算總財力已達204,262萬元（其中：縣級收入20,100萬元，上級補助收入184,097萬元），根據(jù)已收定支的原則，全年地方公共財政預(yù)算支出達203,762萬元，為州級計劃數(shù)201,973萬元的100.89%，超支1,789萬元。這一支出規(guī)模還將隨著上級補助收入的進一步增加而增大，年終關(guān)賬后全年地方公共財政預(yù)算支出情況，將按照有關(guān)程序和規(guī)定，向人大常委會作出報告。

附表：

綠春縣2016年財政收入預(yù)算調(diào)整表（附表一）

綠春縣2016年預(yù)算調(diào)整收支平衡表（附表二）

綠春縣2016年地方財政支出預(yù)算科目調(diào)整表（附表三）

綠春縣2016年預(yù)算調(diào)整專項經(jīng)費表（附表四）

綠春縣2016年年初預(yù)算預(yù)備費安排使用情況表（附表五）

綠春縣2016年企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金預(yù)算調(diào)整表（附表六）

綠春縣2016年機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金預(yù)算調(diào)整表（附表七）

綠春縣2016年居民社會養(yǎng)老保險基金預(yù)算調(diào)整表（附表八）

綠春縣2016年城鎮(zhèn)基本醫(yī)療保險基金預(yù)算調(diào)整表（附表九）

綠春縣2016年新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金預(yù)算調(diào)整表（附表十）

綠春縣2016年城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險基金預(yù)算調(diào)整表（附表十一）

綠春縣2016年工傷保險基金預(yù)算調(diào)整表（附表十二）

綠春縣2016年失業(yè)保險基金預(yù)算調(diào)整表（附表十三）

綠春縣2016年生育保險基金預(yù)算調(diào)整表（附表十四）

附表一：綠春縣2016年財政收入預(yù)算調(diào)整表

				單位:萬元
項目	上年決算數(shù)	預(yù)算數(shù)	預(yù)算變動數(shù) (追加/減)	調(diào)整預(yù)算數(shù)
一、公共財政預(yù)算收入合計	18,612	20,100	0	20,100
1、稅收收入小計	6,188	10,240	-2,740	7,500
增值稅	1,469	1,723	1,424	3,147
其中：營改增	281	280	1,070	1,350
營業(yè)稅	2,918	5,395	-4,402	993
企業(yè)所得稅	151	160	-55	105
個人所得稅	86	96	14	110
資源稅	13	50	-45	5
固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅
城市維護建設(shè)稅	389	655	-305	350
房產(chǎn)稅	119	155	-26	129
印花稅	47	86	-34	52
城鎮(zhèn)土地使用稅	58	100	-62	38
土地增值稅	60	255	-230	25
車船稅	94	119	-9	110
耕地占用稅	474	1,086	1,140	2,226
契稅	310	360	-150	210
其他稅收收入

2、非稅收入小計	12,424	9,860	2,740	12,600
專項收入	842	985	-268	717
排污費收入	7	20	-20
水資源費收入	355	320	-27	293
教育費附加收入	251	290	-90	200
殘疾人就業(yè)保障金收入	158	180	-75	105
教育資金收入	21	5	61	66
農(nóng)田水利建設(shè)資金收入	16	5	45	50
育林基金收入	27	50	-47	3
森林植被恢復(fù)費		20	-20
其他專項收入	7	95	-95
行政事業(yè)性收費收入	1,020	1,400	-353	1,047
罰沒收入	485	350	-2	348
國有資本經(jīng)營收入
國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入	9,295	7,125	-6,400	725
捐贈收入			3,106	3,106
其他收入	782		6,657	6,657
二、政府性基金收入合計	1,865	2,050	719	2,769
文化事業(yè)建設(shè)費收入
地方教育附加收入			0
新增建設(shè)用地土地有償使用費收入			0
污水處理費收入	27	30	-30
水土保持補償費收入		30	-30
國有土地收益基金收入	8	10	10	20
農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入	13	10	26	36
土地出讓價款收入	842	970	1,449	2,419
云南水利建設(shè)基金收入			33	33
保障性住房建設(shè)資金			165	165
廉租住房保障資金			17	17
失地農(nóng)民養(yǎng)老保障風(fēng)險準(zhǔn)備金			9	9
政府住房基金收入	880	920	-920
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入	59	80	-10	70
其他政府性基金收入	36
三、地方財政收入合計	20,477	22,150	719	22,869
四、上劃收入合計	7,014	7,700	-91	7,609
（一）上劃中央收入合計	5,338	6,039	-825	5,214
1、上劃中央增消“兩稅”收入	3,563	4,119	-460	3,659
其中：消費稅
增值稅(50%)	3,563	4,119	-460	3,659
2、上劃中央所得稅合計	1,775	1,920	-365	1,555
其中：上劃企業(yè)所得稅（60%）	1,129	1,200	-436	764
上劃個人所得稅 (60%)	646	720	71	791
（二）上劃省級收入合計	1,435	1,388	797	2,185
1、上劃省級所得稅收入	711	768	-146	622
其中：上劃企業(yè)所得稅（24%)	452	480	-175	305
上劃個人所得稅（24%)	259	288	29	317
2、上劃省級耕地占用稅（30%）	203	465	489	954
3、上劃省級卷煙企業(yè)教育附加收入（60%）
4、上劃省級金融保險營業(yè)稅	254	75	111	186
5、上劃省級非稅收入	267	80	343	423
（三）上劃州級收入合計	241	273	-63	210
1、上劃州級所得稅收入	237	256	-48	208
其中：上劃企業(yè)所得稅（8%)	151	160	-58	102
上劃個人所得稅（8%）	86	96	10	106
2、上劃州級資源稅(25%)	4	17	-15	2
公共財政預(yù)算總收入	25,626	27,800	-91	27,709
公共財政預(yù)算收入合計	18,612	20,100	0	20,100
其中：國稅部門	1,546	1,849	1,205	3,054
地稅部門	5,051	8,681	-4,035	4,646
財政部門	12,015	9,570	2,830	12,400

附表二：綠春縣2016年預(yù)算調(diào)整收支平衡

						單位：萬元
收入				支出
收入項目	預(yù)算數(shù)	預(yù)算變動	調(diào)整預(yù)算數(shù)	支出項目	預(yù)算數(shù)	增減變動數(shù)	全年預(yù)計數(shù)	備注
一、地方預(yù)算收入	20,100	0	20,100	一、剛性支出	57,984	3,969	61,953
(一)地方公共財政預(yù)算收入	20,100	0	20,100	1、工資支出	53,312	3,969	57,281
(二)基金收入		0		其中：全供養(yǎng)工資	39,556	-1,648	37,908
二、上級補助收入	53,318	4,296	57,614	半供養(yǎng)工資	735	0	735
(一)“兩稅”返還收入	468	0	468	助學(xué)金	88	0	88
(二)所得稅返還收入	80	0	80	班主任津貼	8	0	8
(三)原體制補助	2,899	0	2,899	撫恤和離退休建房費	300	0	300
(四)固定性轉(zhuǎn)移支付補助	924	0	924	村組干部報酬	430	0	430
（五）轉(zhuǎn)移支付補助	48,947	4,296	53,243	年終一次性獎金	952	28	980
1、增加工資轉(zhuǎn)移支付補助	5,587	0	5,587	事業(yè)單位績效工資獎勵性部分	2,382	-5	2,377
(1)2001年調(diào)資、調(diào)整知識分子和艱苦邊遠地區(qū)津貼補助	2,028	0	2,028	鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位補貼支出（500元/人.月）	1,341	-164	1,177
(2)年終公務(wù)員一次性獎金	237	0	237	自治州津貼	7,520	0	7,520
(3)2003年調(diào)資和邊疆津貼轉(zhuǎn)移支付補助	1,452	0	1,452	艱苦邊遠地區(qū)津貼		538	538
(4)2006年調(diào)整調(diào)資補助	1,870	0	1,870	臨時性補貼		416	416
2、其他補助	43,360	4,296	47,656	調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位退休人員基本養(yǎng)老金		298	298
(1)天保工程轉(zhuǎn)移支付補助	30	0	30	警銜津貼補助		285	285
(2)民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付補助	3,250	2,560	5,810	機關(guān)單位車改補貼		600	600
(3)縣級基本財力保障	15,373	1,077	16,450	機關(guān)事業(yè)單位工資制度改革		2,271	2,271
(4)均衡性轉(zhuǎn)移支付補助	5,611	1,278	6,889	基本工資調(diào)整		837	837
(5)2003年農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支付補助	1,094	0	1,094	鄉(xiāng)村教師差別化生活補助		513	513
(6)2000年“普六”、2003年“普九”新增教師工資轉(zhuǎn)移支付補助	188	0	188	2、公用經(jīng)費	940	0	940
(7)退耕還林還草影響地方收入減收補助	17	0	17	其中：包干經(jīng)費	779	0	779
(8)其他事業(yè)單位績效工資	243	0	243	小車經(jīng)費	161	0	161
(9)國有農(nóng)場轉(zhuǎn)移支付補助	54	0	54	3、醫(yī)療費	2,494	0	2,494
(10)黃連山管理局經(jīng)費	124	0	124	4、保險費	333	0	333
(11)五保戶提標(biāo)補助	22	0	22	5、公共安全支出	905	0	905
(12)教師績效工資	1,251	0	1,251			0
(13)公共安全一般性轉(zhuǎn)移支付資金	905	0	905			0
(14)州對縣市調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付補助資金	947	0	947			0
(15)其他財力性轉(zhuǎn)移支付收入(交警下劃)	199	0	199	二、專項經(jīng)費	15,015	157	15,172
(16)統(tǒng)一津補貼、事業(yè)單位績效工資補助（2011年人均20000元）	976	0	976	1、各種專項經(jīng)費	9,014	-3,435	5,579
(17)公共衛(wèi)生和基層醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位績效工資補助	95	0	95	2、待調(diào)整預(yù)算		620	620
(18)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付補助	3,588	-668	2,920	3、列收列支	6,001	2,972	8,973
(19)食品藥品監(jiān)督管理局下劃經(jīng)費	51	0	51
(20)2011年提高艱苦邊遠地區(qū)津貼	572	0	572	三、結(jié)算補助支出		70	70
(21)2012年提高艱苦邊遠地區(qū)津貼	218	0	218			0
(22)統(tǒng)一津補貼、事業(yè)單位績效工資補助（2012年人均26280元）	1,751	0	1,751			0
(23)津補貼、事業(yè)人單位績效工資提標(biāo)	2,560	0	2,560			0
(24)鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位補貼	577	0	577			0
(25)特崗教師工資補助	1,093	0	1,093			0
(26)社區(qū)、村委會人員及工作經(jīng)費補助	131	49	180			0
(27)自治州津貼補助	2,440	0	2,440			0
三、上年結(jié)余	181	0	181	四、預(yù)備費	200	0	200
一般預(yù)算結(jié)余	181	0	181	五、上解支出	400	100	500
四、調(diào)入資金		0		體制上解	400	100	500
		0				0
收入合計	73,599	4,296	77,895	支出合計	73,599	4,296	77,895

附表三：綠春縣2016年地方財政支出預(yù)算科目調(diào)整表

1,096

			單位：萬元
科目名稱	年初預(yù)算	變動項目		調(diào)整后預(yù)算	備注
科目名稱	年初預(yù)算	科目調(diào)劑	追加（減）預(yù)算	調(diào)整后預(yù)算	備注
201 一般公共服務(wù)	19,332	-4,605	466	15,193
20101 人大事務(wù)	537	72	68	677
20102 政協(xié)事務(wù)	502	73	106	681
20103 政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)	11,943	-4,363		7,580
20104 發(fā)展與改革事務(wù)	524	-16		508
20105 統(tǒng)計信息事務(wù)	226		31	257
20106 財政事務(wù)	852	46		898
20107 稅收事務(wù)	302	-131		171
20108 審計事務(wù)	182	-30		152
20109 海關(guān)事務(wù)
20110 人力資源事務(wù)	485		2	487
20111 紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)	630	88		718
20113 商貿(mào)事務(wù)	113	-62		51
20114 知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)
20115 工商行政管理事務(wù)	249		69	318
20117 質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)	60		-29	31
20123 民族事務(wù)	96		-1	95
20124 宗教事務(wù)	5	-5
20125 港澳臺僑事務(wù)
20126 檔案事務(wù)	106		-2	104
20128 民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)	77		-14	63
20129 群眾團體事務(wù)	329	-134		195
20131 黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)	1,437	59	234	1,730
20132 組織事務(wù)	338	-110		228
20133 宣傳事務(wù)	287	-92		195
20134 統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)	52		2	54
20135 對外聯(lián)絡(luò)事務(wù)
20136 其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出
20199 其他一般公共服務(wù)支出
203 國防	176	19		195
20303 民兵	176	19		195
204 公共安全	3,507	400	85	3,592
20401 武裝警察	379		-75	304
20402 公安	1,926	400	20	2,346
20403 國家安全
20404 檢察	378		-106	272
20405 法院	421		-45	376
20406 司法	403		-109	294
20499 其他公共安全支出
205 教育	15,442	5,748	-336	20,854
20501 教育管理事務(wù)	1,019		-421	598
20502 普通教育	13,385	5,735		19,120
20503 職業(yè)教育	442	63	19	524
20508 教師進修及干部繼續(xù)教育	372	-50		322
20509 教育費附加安排的支出	224		66	290
20599 其他教育支出
206 科學(xué)技術(shù)	224	18	31	273
20601 科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)	102	18		120
20605 科技條件與服務(wù)	48		-39	9
20607 科學(xué)技術(shù)普及	74		70	144
20699 其他科學(xué)技術(shù)支出
207 文化體育與傳媒	1,279		736	2,015
20701 文化	854		708	1,562
20703 體育	8		-8
20704 廣播影視	417		36	453
20799 其他文化體育與傳媒支出
208 社會保障和就業(yè)	9,669		1,757	11,426
20801 人力資源和社會保障管理事務(wù)			215	215
20802 民政管理事務(wù)	720		34	754
20805 行政事業(yè)單位離退休	8,113		2,082	10,195
20811 殘疾人事業(yè)	107		49	156
20816 紅十字事業(yè)	49		-13	36
20899 其他社會保障和就業(yè)支出	680		-610	70
210 醫(yī)療衛(wèi)生	6,052	1,444	3,165	9,217
21001 醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)	257		40	297
21002 公立醫(yī)院	768		-258	510
21003 基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)	492		128	620
21004 公共衛(wèi)生	422		1,518
21005 醫(yī)療保障	3,165	1,424	676	5,265
21007計劃生育事務(wù)	850		-24	826
21010 食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)	98	20	63	181
21099 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出
211 節(jié)能環(huán)保	238	-72	-53	185
21101 環(huán)境保護管理事務(wù)	166		-11	155
21106 退耕還林	72	-72
21199 其他環(huán)境保護支出			30	30
212 城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)	928	271	271	1,199
21201 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)	928	271		1,199
21299 其他城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出
213 農(nóng)林水事務(wù)	4,583	1,234		5,817
21301 農(nóng)業(yè)	1,538	245		1,783
21302 林業(yè)	1,363	65		1,428
21303 水利	1,523	537		2,060
21305 扶貧	159	387		546
21399 其他農(nóng)林水事務(wù)支出
214 交通運輸	797	572		1,369
21401 公路水路運輸	797	572		1,369
21499 其他交通運輸支出
215 資源勘探電力信息等事務(wù)	129	65		194
21506 安全生產(chǎn)監(jiān)管	129	65		194
21508 支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出
21599 其他資源勘探電力信息等事務(wù)
216 商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)	177		15	192
21602 商業(yè)流通事務(wù)	102		-1	101
21605 旅游業(yè)管理與服務(wù)支出	75		16	91
21506 涉外發(fā)展服務(wù)支出
21699 商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)
220 國土資源氣象等事務(wù)	581	220	-2	799
22001 國土資源事務(wù)	483	220	25	728
22004 地震事務(wù)	55		-5	50
22005 氣象事務(wù)	43		-22	21
221 住房保障支出	3,271		100	3,371
22102住房改革支出	3,271		100	3,371
222 糧油物資管理事務(wù)	70	86	4	160
22201 糧油事務(wù)	70	86	4	160
22202 物資事務(wù)
227 預(yù)備費	200			200
228 國債還本付息支出		1,144		1,144
229 其他支出	6,544	-6,544
22999 其他支出	6,544	-6,544



地方公共財政預(yù)算支出小計	73,199		4,196	77,395

230 轉(zhuǎn)移性支出	400		100	500
23001 返還性支出
2300101 增值稅和消費稅稅收返還支出
2300102 所得稅基數(shù)返還支出
23002 財力性轉(zhuǎn)移支付
2300201 原體制補助支出
2300202 均衡性轉(zhuǎn)移支付支出
2300203 民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付支出
2300204 調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付支出
2300205 農(nóng)村義務(wù)教育補助支出
2300206 農(nóng)村稅費改革補助支出
2300207 緩解縣鄉(xiāng)困難轉(zhuǎn)移支付補助支出
2300208 結(jié)算補助支出
2300209 原體制上解支出
2300210 出口退稅專項上解支出
2300299 其他財力性轉(zhuǎn)移支付
23003 專項轉(zhuǎn)移支付	400		100	500
2300301 專項補助支出
2300302 專項上解支出	400		100	500
23008 調(diào)出資金
23009 年終結(jié)余
其中：結(jié)轉(zhuǎn)
結(jié)余

支出合計	73,599		4,296	77,895

附表四：綠春縣2016年預(yù)算調(diào)整專項經(jīng)費表

			單位：萬元
序號	補助用途	金額	備注
1	精準(zhǔn)脫貧駐村工作經(jīng)費	27.00	精準(zhǔn)脫貧部
2	2015年棚戶區(qū)改造縣級配套資金	135.00	住建局
3	拍攝紅河旅游宣傳片《云上的日子》工作經(jīng)費	12.00	宣傳部
4	毒品綜合整治工作經(jīng)費	50.00	政法委
5	駐軍駐警慰問經(jīng)費	11.00	民政局
6	人大辦公業(yè)務(wù)經(jīng)費	30.00	人大辦
7	政協(xié)辦公室工作經(jīng)費	30.00	政協(xié)辦
8	政協(xié)委員活動經(jīng)費	7.50	政協(xié)辦
9	慶祝建黨95周年系列紀(jì)念活動經(jīng)費	27.00	組織部
10	全州政協(xié)系統(tǒng)運動會經(jīng)費	10.00	縣政協(xié)
11	2016年中秋國慶送溫暖活動配套資金	11.90	縣總工會
12	換屆落選村(社區(qū))干部離任補償所需經(jīng)費	89.00	組織部
13	縣鄉(xiāng)人大換屆選舉工作經(jīng)費	161.00	縣人大辦
14	購置桌面辦公視訊系統(tǒng)設(shè)備經(jīng)費	8.77	紀(jì)委辦
15	全州人大第十九屆職工運動會經(jīng)費	10.00	縣人大辦
	合計	620.17

附表五：綠春縣2015年年初預(yù)算預(yù)備費安排使用情況表

		單位：萬元
序號	補助用途	金額	備注
序號	補助用途	金額	備注
1	春節(jié)走訪慰問活動經(jīng)費	62.46
2	法定工作日之外加班補貼	78.16
3	社會治安專項整治工作補助經(jīng)費	49.52
4	"中共紅河州第八次代表大會"祝賀特刊所需經(jīng)費	10
合計		200

附表六：綠春縣2016年企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金預(yù)算調(diào)整表

						單位：元
項目	年初預(yù)算數(shù)	調(diào)整數(shù)	調(diào)整后預(yù)算數(shù)	項目	年初預(yù)算數(shù)	調(diào)整數(shù)	調(diào)整后預(yù)算數(shù)
一、基本養(yǎng)老保險費收入	18,382,581.57	-118,687.66	18,263,893.91	一、基本養(yǎng)老金支出	24,156,614.22	1,833,222.48	25,989,836.70
二、投資收益	127,695.80	-23,045.80	104,650.00	二、醫(yī)療補助金支出
三、財政補貼收入	7,000,000.00	-1,940,000.00	5,060,000.00	三、喪葬撫恤補助支出	603,979.76	95,443.69	699,423.45
其中：本級財政補助				×	×	×	×
四、其他收入				四、其他支出
五、轉(zhuǎn)移收入	300,000.00	180,000.00	480,000.00	五、轉(zhuǎn)移支出	30,000.00	21,000.00	51,000.00
六、本年收入小計	25,810,277.37	-1,901,733.46	23,908,543.91	六、本年支出小計	24,790,593.98	1,949,666.17	26,740,260.15
七、上級補助收入		4,440,000.00	4,440,000.00	七、補助下級支出
八、下級上解收入				八、上解上級支出
九、本年收入合計	25,810,277.37	2,538,266.54	28,348,543.91	九、本年支出合計	24,790,593.98	1,949,666.17	26,740,260.15
×	×	×		十、本年收支結(jié)余	1,019,683.39	588,600.37	1,608,283.76
十、上年結(jié)余	8,593,256.84	54,996.98	8,648,253.82	十一、年末滾存結(jié)余	9,612,940.23	643,597.35	10,256,537.58
總計	34,403,534.21	2,593,263.52	36,996,797.73	總計	34,403,534.21	2,593,263.52	36,996,797.73

附表七：綠春縣2016年機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金預(yù)算調(diào)整表

						單位：元
項目	年初預(yù)算數(shù)	調(diào)整數(shù)	調(diào)整后預(yù)算數(shù)	項目	年初預(yù)算數(shù)	調(diào)整數(shù)	調(diào)整后預(yù)算數(shù)
一、基本養(yǎng)老保險費收入	83,625,605.28	-2,809,701.28	80,815,904.00	一、基本養(yǎng)老金支出	76,958,640.00	5,754,129.60	82,712,769.60
二、投資收益	24,390.80	-4,186.80	20,204.00	×	×	×	×
三、財政補貼收入		470,000.00	470,000.00	×	×	×
其中：本級財政補助		470,000.00 470,000.00	×	×	×	×
四、其他收入				二、其他支出
五、轉(zhuǎn)移收入				三、轉(zhuǎn)移支出
六、本年收入小計	83,649,996.08	-2,343,888.08	81,306,108.00	四、本年支出小計	76,958,640.00	5,754,129.60	82,712,769.60
七、上級補助收入		1,435,700.00	1,435,700.00	五、補助下級支出
八、下級上解收入				六、上解上級支出
九、本年收入合計	83,649,996.08	-908,188.08	82,741,808.00	七、本年支出合計	76,958,640.00	5,754,129.60	82,712,769.60
×	×	×	×	八、本年收支結(jié)余	6,691,356.08	-6,662,317.68	29,038.40
十、上年結(jié)余				九、年末滾存結(jié)余	6,691,356.08	-6,662,317.68	29,038.40
總計	83,649,996.08	-908,188.08	82,741,808.00	總計	83,649,996.08	-908,188.08	82,741,808.00

附表八：綠春縣2016年居民社會養(yǎng)老保險基金預(yù)算調(diào)整表

						單位：元
項目	年初預(yù)算數(shù)	調(diào)整數(shù)	調(diào)整后預(yù)算數(shù)	項目	年初預(yù)算數(shù)	調(diào)整數(shù)	調(diào)整后預(yù)算數(shù)
一、個人繳費收入	9,784,312.00	26,783.81	9,811,095.81	一、基礎(chǔ)養(yǎng)老金支出	22,364,160.00	573,120.00	22,937,280.00
二、集體補助收入				二、個人賬戶養(yǎng)老金支出	478,608.00	186,425.76	665,033.76
三、投資收益	2,135,400.00	-2,000,229.46	135,170.54	三、喪葬撫恤補助支出	270,000.00	-33,000.00	237,000.00
四、政府補貼收入	25,590,489.00	-2,915,974.50	22,674,514.50
其中： 1.對基礎(chǔ)養(yǎng)老金的補貼收入	22,608,000.00	-3,258,408.50	19,349,591.50
2.個人繳費的補貼收入	2,712,489.00	252,434.00	2,964,923.00
五、其他收入				四、其他支出
六、轉(zhuǎn)移收入	3,000.00	-500.00	2,500.00	五、轉(zhuǎn)移支出	1,900.00	4,100.00	6,000.00
七、本年收入小計	37,513,201.00	-4,889,920.15	32,623,280.85	六、本年支出小計	23,114,668.00	730,645.76	23,845,313.76
八、上級補助收入				七、補助下級支出
九、下級上解收入				八、上解上級支出
十、本年收入合計	37,513,201.00	-4,889,920.15	32,623,280.85	九、本年支出合計	23,114,668.00	730,645.76	23,845,313.76
×	×	×	×	十、本年收支結(jié)余	14,398,533.00	-5,620,565.91	8,777,967.09
十一、上年結(jié)余	56,143,019.35	-222,520.03	55,920,499.32	十一、年末滾存結(jié)余	70,541,552.35	-5,843,085.94	64,698,466.41
總計	93,656,220.35	-5,112,440.18	88,543,780.17	總計	93,656,220.35	-5,112,440.18	88,543,780.17

附表九：綠春縣2016年城鎮(zhèn)基本醫(yī)療保險基金預(yù)算調(diào)整表

項目	年初預(yù)算數(shù)				調(diào)整數(shù)				調(diào)整后預(yù)算數(shù)
項目	小計	基本醫(yī)療保險統(tǒng)籌基金	醫(yī)療保險個人賬戶基金	單建統(tǒng)籌基金	小計	基本醫(yī)療保險統(tǒng)籌基金	醫(yī)療保險個人賬戶基金	單建統(tǒng)籌基金	小計	基本醫(yī)療保險統(tǒng)籌基金	醫(yī)療保險個人賬戶基金	單建統(tǒng)籌基金
一、基本醫(yī)療保險費收入 34,715,125.08	15,045,219.62	19,669,905.46		-1,335,285.52	-578,700.61	-756,584.91		33,379,839.56	14,466,519.01	18,913,320.55
二、利息收入 339,667.00	150,000.00	189,667.00		-299,667.00	-135,000.00	-164,667.00		40,000.00	15,000.00	25,000.00
三、財政補貼收入
四、其他收入
五、轉(zhuǎn)移收入
六、本年收入小計	35,054,792.08	15,195,219.62	19,859,572.46		-1,634,952.52	-713,700.61	-921,251.91		33,419,839.56	14,481,519.01	18,938,320.55
七、上級補助收入
八、下級上解收入
九、本年收入合計	35,054,792.08	15,195,219.62	19,859,572.46		-1,634,952.52	-713,700.61	-921,251.91		33,419,839.56	14,481,519.01	18,938,320.55
十、上年結(jié)余	16,139,180.40	-17,264,960.11	33,404,140.51		-3,801,189.53	22,096,965.34	-25,898,154.87		12,337,990.87	4,832,005.23	7,505,985.64
總計	51,193,972.48	-2,069,740.49	53,263,712.97		-5,436,142.05	21,383,264.73	-26,819,406.78		45,757,830.43	19,313,524.24	26,444,306.19
一、基本醫(yī)療保險待遇支出	16,309,780.23	5,599,537.83	10,710,242.40		1,892,619.36	1,851,384.11	41,235.25		18,202,399.59	7,450,921.94	10,751,477.65
其中：1.住院支出	5,802,411.50	4,717,919.15	1,084,492.35	0.00	1,295,285.00	1,301,688.57	-6,403.57	0.00	7,097,696.50	6,019,607.72	1,078,088.78	0.00
2.門診支出	10,507,368.73	881,618.68	9,625,750.05	0.00	597,334.36	549,695.54	47,638.82	0.00	11,104,703.09	1,431,314.22	9,673,388.87	0.00
二、其他支出
三、轉(zhuǎn)移支出
四、本年支出小計	16,309,780.23	5,599,537.83	10,710,242.40		1,892,619.36	1,851,384.11	41,235.25		18,202,399.59	7,450,921.94	10,751,477.65
五、補助下級支出
六、上解上級支出	16,139,180.40	16,139,180.40			-11,307,175.17	-11,307,175.17			12,337,990.87	4,832,005.23
七、本年支出合計	32,448,960.63	21,738,718.23	10,710,242.40		-9,414,555.81	-9,455,791.06	41,235.25		30,540,390.46	12,282,927.17	18,257,463.29
八、本年收支結(jié)余	2,605,831.45	-6,543,498.61	9,149,330.06		7,779,603.29	8,742,090.45	-962,487.16		2,879,449.10	2,198,591.84	680,857.26
九、年末滾存結(jié)余	18,745,011.85	-23,808,458.72	42,553,470.57		3,978,413.76	30,839,055.79	-26,860,642.03		15,217,439.97	7,030,597.07	8,186,842.90
總計	51,193,972.48	-2,069,740.49	53,263,712.97		-5,436,142.05	21,383,264.73	-26,819,406.78		45,757,830.43	19,313,524.24	26,444,306.19

附表十：綠春縣2016年新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金預(yù)算調(diào)整表

八、本年支出合計

						單位：	元
項目	年初預(yù)算數(shù)	調(diào)整數(shù)	調(diào)整預(yù)算數(shù)	項目	年初預(yù)算數(shù)	調(diào)整數(shù)	調(diào)整預(yù)算數(shù)
一、繳費收入	24,280,920.00	76,080.00	24,357,000.00	一、基本醫(yī)療保險待遇支出	89,537,817.47	7,661,272.56	97,199,090.03
其中：農(nóng)村醫(yī)療救助資助收入	6,238,460.00	503,390.00	6,741,850.00	1.統(tǒng)籌基金支出	89,537,817.47	7,661,272.56	97,199,090.03
二、利息收入	821,964.88	171,888.51	993,853.39	2.家庭賬戶基金支出
三、政府資助收入	82,959,810.00	3,870,190.00	86,830,000.00	二、購買大病保險支出	4,653,843.00	14,582.00	4,668,425.00
其中：政府按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)和人數(shù)資助收入	82,959,810.00	3,870,190.00	86,830,000.00	三、其他支出
四、其他收入				×	×	×	×
五、轉(zhuǎn)移收入				四、轉(zhuǎn)移支出
六、本年收入小計	108,062,694.88	4,118,158.51	112,180,853.39	五、本年支出小計	94,191,660.47	7,675,854.56	101,867,515.03
七、上級補助收入				六、補助下級支出
八、下級上解收入				七、上解上級支出
九、本年收入合計	108,062,694.88	4,118,158.51	112,180,853.39	94,191,660.47	7,675,854.56	101,867,515.03
×	×	×	×	九、本年收支結(jié)余	13,871,034.41	-3,557,696.05	10,313,338.36
十、上年結(jié)余	35,131,554.80	-6,075,798.05	29,055,756.75	十、年末滾存結(jié)余	49,002,589.21	-9,633,494.10	39,369,095.11
總計	143,194,249.68	-1,957,639.54	141,236,610.14	總計	143,194,249.68	-1,957,639.54	141,236,610.14

附表十一：綠春縣2016年城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險基金預(yù)算調(diào)整表

						單位：	元
項目	年初預(yù)算數(shù)	調(diào)整數(shù)	調(diào)整后預(yù)算數(shù)	項目	年初預(yù)算數(shù)	調(diào)整數(shù)	調(diào)整后預(yù)算數(shù)
一、繳費收入	1,007,160.00	-307,270.00	699,890.00	一、基本醫(yī)療保險待遇支出	869,750.60	1,655,676.94	2,525,427.54
其中：城鎮(zhèn)醫(yī)療救助資助收入	210,350.00	54,450.00	264,800.00	1.住院支出	849,062.75	1,648,003.73	2,497,066.48
二、利息收入	200,000.00	10,000.00	210,000.00	2.門診支出	20,687.85	7,673.21	28,361.06
三、財政補貼收入	3,441,130.00	-1,131,130.00	2,310,000.00	二、購買大病保險支出	276,969.00	-56,969.00	220,000.00
其中：政府按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)和參保人數(shù)資助收入	3,441,130.00	-1,131,130.00	2,310,000.00	三、其他支出
四、其他收入				×	×	×	×
五、轉(zhuǎn)移收入				四、轉(zhuǎn)移支出
六、本年收入小計	4,648,290.00	-1,428,400.00	3,219,890.00	五、本年支出小計	1,146,719.60	1,598,707.94	2,745,427.54
七、上級補助收入				六、補助下級支出
八、下級上解收入				七、上解上級支出
九、本年收入合計	4,648,290.00	-1,428,400.00	3,219,890.00	八、本年支出合計	1,146,719.60	1,598,707.94	2,745,427.54
×	×	×	×	九、本年收支結(jié)余	3,501,570.40	-3,027,107.94	474,462.46
十、上年結(jié)余	12,217,328.72	-339,388.69	11,877,940.03	十、年末滾存結(jié)余	15,718,899.12	-3,366,496.63	12,352,402.49
總計	16,865,618.72	-1,767,788.69	15,097,830.03	總計	16,865,618.72	-1,767,788.69	15,097,830.03

附表十二：綠春縣2016年工傷保險基金預(yù)算調(diào)整表

						單位：	元
項目	年初預(yù)算數(shù)	調(diào)整數(shù)	調(diào)整后預(yù)算數(shù)	項目	年初預(yù)算數(shù)	調(diào)整數(shù)	調(diào)整后預(yù)算數(shù)
一、工傷保險費收入	2,001,994.00	-446,200.65	1,555,793.35	一、工傷保險待遇支出	2,208,845.09	-634,431.46	1,574,413.63
×	×	×	×	其中：醫(yī)療待遇支出	181,634.24	-81,894.33	99,739.91
二、利息收入	5,957.54	6,132.46	12,090.00	二、勞動能力鑒定支出		600.00	600.00
三、財政補貼收入				三、工傷預(yù)防費用支出
四、其他收入				四、其他支出
五、轉(zhuǎn)移收入				五、轉(zhuǎn)移支出
六、本年收入小計	2,007,951.54	-440,068.19	1,567,883.35	六、本年支出小計	2,208,845.09	-633,831.46	1,575,013.63
七、上級補助收入				七、補助下級支出
八、下級上解收入				八、上解上級支出	180,000.00	-10,000.00	170,000.00
九、本年收入合計	2,007,951.54	-440,068.19	1,567,883.35	九、本年支出合計	2,388,845.09	-643,831.46	1,745,013.63
×				十、本年收支結(jié)余	-380,893.55	203,763.27	-177,130.28
十、上年結(jié)余	397,814.03	601,038.38	998,852.41	十一、年末滾存結(jié)余	16,920.48	804,801.65	821,722.13
總計	2,405,765.57	160,970.19	2,566,735.76	總計	2,405,765.57	160,970.19	2,566,735.76

附表十三：綠春縣2016年失業(yè)保險基金預(yù)算調(diào)整表

						單位：	元
項目	年初預(yù)算數(shù)	調(diào)整數(shù)	調(diào)整后預(yù)算數(shù)	項目	年初預(yù)算數(shù)	調(diào)整數(shù)	調(diào)整后預(yù)算數(shù)
一、失業(yè)保險費收入	1,027,901.52	-142,401.52	885,500.00	一、失業(yè)保險金支出	96,844.00	56,320.00	153,164.00
二、利息收入	11,609.65	-1,699.65	9,910.00	二、醫(yī)療補助金支出	6,548.30	20,749.50	27,297.80
三、財政補貼收入			三、喪葬撫恤補助支出	10,934.00	-10,934.00
× ×	×	×	四、職業(yè)培訓(xùn)補貼支出
×	×	×	×	五、職業(yè)介紹補貼支出
×	×	×	×	六、穩(wěn)定崗位補貼支出	200,000.00	31,627.00	231,627.00
×	×	×	×	七、其他費用支出
四、其他收入				八、其他支出
五、轉(zhuǎn)移收入				九、轉(zhuǎn)移支出
六、本年收入小計	1,039,511.17	-144,101.17	895,410.00	十、本年支出小計	314,326.30	97,762.50	412,088.80
七、上級補助收入				十一、補助下級支出
八、下級上解收入				十二、上解上級支出	600,000.00	-600,000.00
九、本年收入合計	1,039,511.17	-144,101.17	895,410.00	十三、本年支出合計	914,326.30	-502,237.50	412,088.80
×	×	×	×	十四、本年收支結(jié)余	125,184.87	358,136.33	483,321.20
十、上年結(jié)余	778,427.48	40,199.27	818,626.75	十五、年末滾存結(jié)余	903,612.35	398,335.60	1,301,947.95
總計	1,817,938.65	-103,901.90	1,714,036.75	總計	1,817,938.65	-103,901.90	1,714,036.75

附表十四：綠春縣2016年生育保險基金預(yù)算調(diào)整表

						單位：	元
項目	年初預(yù)算數(shù)	調(diào)整數(shù)	調(diào)整后預(yù)算數(shù)	項目	年初預(yù)算數(shù)	調(diào)整數(shù)	調(diào)整后預(yù)算數(shù)
一、生育保險費收入	794,581.26	66,242.24	860,823.50	一、醫(yī)療費用支出	498,140.90	352,426.50	850,567.40
二、利息收入	45,499.03	-9,399.03	36,100.00	二、生育津貼支出	273,282.30	600,872.56	874,154.86
三、財政補貼收入				×
四、其他收入				三、其他支出
五、轉(zhuǎn)移收入				四、轉(zhuǎn)移支出
六、本年收入小計	840,080.29	56,843.21	896,923.50	五、本年支出小計	771,423.20	953,299.06	1,724,722.26
七、上級補助收入				六、補助下級支出
八、下級上解收入				七、上解上級支出
九、本年收入合計	840,080.29	56,843.21	896,923.50	八、本年支出合計	771,423.20	953,299.06	1,724,722.26
×				九、本年收支結(jié)余	68,657.09	-896,455.85	-827,798.76
十、上年結(jié)余	3,060,540.83	-77,633.27	2,982,907.56	十、年末滾存結(jié)余	3,129,197.92	-974,089.12	2,155,108.80
總計	3,900,621.12	-20,790.06	3,879,831.06	總計	3,900,621.12	-20,790.06	3,879,831.06

附件2：

綠春縣人大常委會財經(jīng)工作委員會

關(guān)于綠春縣2016年縣本級財政預(yù)算部分調(diào)整方案審查結(jié)果的報告

（2016年12月28日在縣十三屆人大常委會第三十一次會議上）

縣人大常委會財工委主任李者普

主任、各位副主任、各位委員：

根據(jù)預(yù)算法、監(jiān)督法和云南省預(yù)算審查監(jiān)督條例、監(jiān)督法實施辦法的規(guī)定。2016年12月19日，縣人大財經(jīng)工作委員會、預(yù)算工作委員會聽取了綠春縣2016年縣本級財政預(yù)算部分調(diào)整方案的匯報，對縣人民政府提交本次會議審查的2016年縣本級財政預(yù)算調(diào)整方案進行了初步審查，初步審查意見已反饋縣財政局研究辦理，現(xiàn)將審查結(jié)果報告如下：

2016年年初預(yù)算財政總收入27800萬元，地方公共財政預(yù)算收入20100萬元，今年財政預(yù)算收入總數(shù)不變，只對財政收入結(jié)構(gòu)進行調(diào)整，稅收收入由10240萬元調(diào)整為7500萬元，非稅收入由9860萬元調(diào)整為12600萬元，增加2740萬元，稅收收入和非稅收入比重分別為37.31%、62.69%。

2016年年初可用預(yù)算財力73599萬元，現(xiàn)調(diào)整為77895萬元，凈增加4296萬元，主要是上級財力補助增加。

縣人民政府提出2016年預(yù)算支出調(diào)整方案為：地方公共財政預(yù)算支出由年初預(yù)算的73199萬元調(diào)整為77495萬元，調(diào)增4296萬元，其中：各種剛性支出3969萬元，增加專項經(jīng)費支出157萬元，州級結(jié)算安排專項支出70萬元，增加上解支出100萬元。

2016年全縣可用財力達204262萬元，其中：縣級收入20100萬元，上級補助收入184097萬元；全年地方公共財政預(yù)算支出203762萬元，完成州級考核任務(wù)數(shù)201973萬元的100.89%。

基金預(yù)算收入2050萬元調(diào)整為2769萬元，凈增719萬元，主要是增加土地出讓金收入970萬元；基金預(yù)算支出2050萬元調(diào)整為2769萬元，凈增719萬元，個別項目由于沒有收入渠道，調(diào)整為零。

2016年社會保險基金收入43,108.79萬元調(diào)整為41,853.53萬元，調(diào)減1,255.27萬元。

社會保險基金支出25,672.58萬元調(diào)整為27,233.35萬元，調(diào)增1,560.77萬元。

社會保險基金年末滾存結(jié)余由17,436.21萬元調(diào)整為14,620.18萬元，調(diào)減2,818.04萬元。

財政經(jīng)濟工作委員會認(rèn)為，2016年，縣財政局嚴(yán)格按照新預(yù)算法的要求，分別編制了一般公共預(yù)算調(diào)整、基金預(yù)算調(diào)整、國有資本經(jīng)營收入預(yù)算調(diào)整和社會養(yǎng)老保險基金預(yù)算調(diào)整的四套賬，面對工資結(jié)構(gòu)性的調(diào)整、機關(guān)公務(wù)用車制度改革，剛性支出增加，縣人民政府及財稅等部門認(rèn)真組織收入，非稅收入比重由67%降為63%，收入質(zhì)量有所提高，并積極爭取上級資金，盤活財政存量資金，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，進一步規(guī)范預(yù)算支出，民生等重點支出得到了有效保障，切實貫徹落實縣十三屆人大四次會議批準(zhǔn)的財政預(yù)算目標(biāo)任務(wù)，推動了全縣經(jīng)濟和社會事業(yè)的健康發(fā)展。縣人民政府提出的2016年縣本級財政預(yù)算調(diào)整方案，資金來源有保障，政策依據(jù)充分，明確了支出方向和具體項目，安排的支出符合實際，預(yù)算調(diào)整方案可行。財政經(jīng)濟工作委員會建議本次常委會批準(zhǔn)該預(yù)算調(diào)整方案。

為確保批準(zhǔn)的預(yù)算調(diào)整有效執(zhí)行，根據(jù)初步審查情況，提出如下建議：

一、保障調(diào)整預(yù)算有效執(zhí)行。認(rèn)真組織實施本次會議批準(zhǔn)的預(yù)算調(diào)整方案，盡快將預(yù)算落實到具體項目和實施單位，加快預(yù)算執(zhí)行和資金撥付進度，確保預(yù)算全面執(zhí)行，促進經(jīng)濟社會發(fā)展。

二、強化預(yù)算執(zhí)行約束。嚴(yán)格執(zhí)行縣人大及常委會批準(zhǔn)的預(yù)算，嚴(yán)格按照預(yù)算科目執(zhí)行預(yù)算，不得擅自改變資金用途，預(yù)算執(zhí)行中需調(diào)整的要及時向縣人大常委會書面報告。

三、強化財政監(jiān)督職能。強化各部門、各單位預(yù)算執(zhí)行的主體責(zé)任，加強對財政資金管理和運行情況的監(jiān)督檢查，確保實現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。

以上報告，請審議。

seerx性欧美,semeimeiav|semiaoav_senima亚洲综合

綠春縣2016年縣本級財政預(yù)算部分調(diào)整方案