按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，綠春縣地方志辦公室部門預(yù)算的編制實行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。現(xiàn)將綠春縣地方志辦公室2017年部門預(yù)算編制情況說明如下：

一、基本職能及主要工作

綠春縣地方志辦公室為縣政府直屬財政全額撥款正科級參公管理事業(yè)單位，其主要職能：組織、指導(dǎo)、督促和檢查地方志工作；擬定地方志工作規(guī)劃和編纂方案；組織編纂地方志書、地方綜合年鑒；搜集、保存地方志文獻和資料，組織整理舊志，推動方志理論研究；組織開發(fā)利用地方志資源；宣傳和貫徹實施地方志工作的法規(guī)、規(guī)章及政策；組織地方志書的審查驗收；負責地方志工作規(guī)劃和地方志書、地方綜合年鑒的備案審查；組織培訓(xùn)地方志編纂（撰）人員。

二、部門預(yù)算編制情況

指導(dǎo)思想：根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》的關(guān)規(guī)定和綠春縣財政局《關(guān)于編制綠春縣2017年部門預(yù)算的通知》（綠財發(fā)[2016]175號）文件精神，我辦本著以全面貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中、五中全會精神，堅持增收節(jié)支、統(tǒng)籌兼顧、量入而出、收支平衡的原則，以全面深化改革為契機，積極適應(yīng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，強化預(yù)算績效理念、創(chuàng)新體制機制，提高預(yù)算管理的規(guī)范性、完整性、準確性和科學(xué)性，加快建設(shè)全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算制度。

基本原則：合法合規(guī)、真實科學(xué)。編制部門收支預(yù)算時，對預(yù)算內(nèi)外資金統(tǒng)籌考慮、綜合平衡、合理安排，將部門的各項收支完整納入部門預(yù)算。妥善處理好基本支出和項目支出的關(guān)系，在確保部門基本支出需要的基礎(chǔ)上，科學(xué)合理地安排，做實基本支出預(yù)算，細化項目預(yù)算編制，按照收支平衡、綜合預(yù)算、零基預(yù)算和定員定額管理的原則，結(jié)合新形勢發(fā)展變化的需要，為確保順利完成地方志工作，編制了2017年度部門預(yù)算。

三、部門基本情況

納入2017年部門預(yù)算編報的單位共1個，財政全供給單位1個。核定財政全額預(yù)算參公事業(yè)編制6名，機關(guān)工勤編制1名。在職實有7人（參公管理5人，工勤2人）。

四、2017年部門預(yù)算收支情況

2017年我辦財務(wù)總收入98.70萬元，其中：一般公共預(yù)算98.70萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。

2017年部門財政撥款收入98.70萬元，其中：本年收入98.70萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款98.70萬元（本級財力98.70萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

2017年部門預(yù)算總支出98.70萬元，其中：基本支出98.70萬元，占總支出的100％，項目支出0萬元，占總支出的0％。按支出功能科目分類，支出分別列“201類03款01項”支出84.65萬元，主要反工資性的支出；“208類05款05、06項”支出11.91萬元，主要反映社會保障和就業(yè)的支出（機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出11.91萬元、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出4.77萬元）；“221類02款01項”支出7.15萬元，主要反映住房公積金的支出。

1. 基本支出情況

2017年用于保障部門正常運轉(zhuǎn)的日常支出98.70萬元，具體如下：

1．工資福利支出-在職職工人員經(jīng)費84.65萬元，占基本支出的85.76％。主要用于含基本工資、津貼補貼等。

2．商品和服務(wù)支出6.90萬元，占基本支出的6.99％。其中：在職職工公用經(jīng)費0.84萬元，主要用于辦公經(jīng)費、差旅費、水電費、維修費、汽燃費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費，人均情況與上年相同；公務(wù)交通補貼6.06萬元。

3．對個人和家庭補助支出7.15萬元（住房公積金），占基本支出的7.24％。

1. 項目支出情況

2017年用于保障地方志工作順利完成，安排專項工作經(jīng)費18萬元，主要用于收集地方志資料、編撰出版《綠春年鑒》印刷費等開支，與上年相同。

綠春縣地方志辦公室

2017年2月27日