關(guān)于綠春縣審計(jì)局

2017年部門(mén)預(yù)算編制的說(shuō)明

按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門(mén)預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

審計(jì)局工作職能是：按照建立社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的要求，強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)督力度，執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)，監(jiān)督國(guó)家資金的管理和使用，充分發(fā)揮審計(jì)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)宏觀管理中作用，強(qiáng)化對(duì)縣級(jí)各部門(mén)特別是有資金分配權(quán)、有罰沒(méi)收入的各部門(mén)和各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府財(cái)政收支的審計(jì)；加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)企業(yè)的審計(jì)；監(jiān)督國(guó)有資產(chǎn)的保值增值，加強(qiáng)對(duì)社保資金基本建設(shè)資金，以及經(jīng)濟(jì)責(zé)任的審計(jì)；圍繞財(cái)政經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中熱點(diǎn)或具有傾向性、政策性性問(wèn)題，開(kāi)展審計(jì)和審計(jì)調(diào)查，為黨政機(jī)關(guān)提供決策依據(jù)；對(duì)全縣各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部、縣屬各部、委、辦、局領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行審計(jì)。積極完成縣委、縣政府和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的審計(jì)事項(xiàng)，為促進(jìn)改革和發(fā)展地方經(jīng)濟(jì)服務(wù)。

二、部門(mén)預(yù)算編制情況

綠春縣審計(jì)編制2017年部門(mén)預(yù)算的指導(dǎo)思想、基本原則、編制方法、總體思路等內(nèi)容。

三、部門(mén)基本情況

納入2017年部門(mén)預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)， 財(cái)政全供給單位1個(gè)，部分供給單位0個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)，參公管理事業(yè)單位0個(gè)，非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。部門(mén)在職人員編制16人，其中：行政編制11人，事業(yè)編制5人。在職實(shí)有17人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)17人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛。

（各部門(mén)可結(jié)合實(shí)際制作基本情況分布圖表等）。

四、2017年部門(mén)預(yù)算收支情況

2017年綠春縣審計(jì)局財(cái)務(wù)總收入315.67萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算315.67萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

2017年部門(mén)財(cái)政撥款收入315.67萬(wàn)元，其中，本年收入315.67萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款315.67萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力315.67萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元），政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

2017年部門(mén)預(yù)算總支出315.67萬(wàn)元，其中：基本支出235.67萬(wàn)元，占總支出的74.66％，項(xiàng)目支出80萬(wàn)元，占總支出的25.34％。按支出功能科目分類(lèi)，支出分別列“2010801”行政運(yùn)行支出147.40萬(wàn)元，主要反映工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出； “2010850款”事業(yè)運(yùn)行支出27.51萬(wàn)元，主要反映工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；“2080505款” 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出26.15萬(wàn)元，主要反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；“2101101款”城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出10.01萬(wàn)元，主要反映城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；“2101102款”城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1.76萬(wàn)元，主要反映城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；“2101103款”公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出6.54萬(wàn)元，主要反映公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出；“2101199款”其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出0.35萬(wàn)元，主要反映其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出；“2210201款”住房公積金支出15.95萬(wàn)元，主要反映住房公積金支出；

（各部門(mén)可結(jié)合實(shí)際制作總收支占比分布圖表等） （一） 基本支出情況

2017年用于保障審計(jì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出235.67萬(wàn)元，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等工資福利支出占基本支出的74.49％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）占基本支出的11.53％；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助13.98%。（人均情況由各部門(mén)自行確定）與上年對(duì)比增加2.93萬(wàn)元，增減變化的原因主要是工資和公用經(jīng)費(fèi)增加。

（各部門(mén)可結(jié)合實(shí)際制作支出分布圖表等）

（二） 項(xiàng)目支出情況

2017年用于保障審計(jì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出80萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）等開(kāi)支。與上年對(duì)比增加6萬(wàn)元，增減變化的原因主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

（各部門(mén)可結(jié)合實(shí)際制作支出分布圖表等）

五、名詞解釋