監(jiān)督索引號53253100236002000000

附件2-1

                                 綠春縣平河鎮(zhèn)中心完小2025年預算公開

目錄

第一部分 綠春縣平河鎮(zhèn)中心完小2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 綠春縣平河鎮(zhèn)中心完小2025年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

附件2-2

綠春縣平河鎮(zhèn)中心完小2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.貫徹國家教育方針，依法開辦小學一至六年教育任務；實施本校的小學義務教育，促進基礎(chǔ)教育均衡發(fā)展，探索教育教學規(guī)律，總結(jié)推廣教學經(jīng)驗，承擔小學義務教育及相關(guān)社會服務；

2.堅持社會主義辦學方向，實施素質(zhì)教育，組織學生學習德、智、體、美、勞等知識；

3.培養(yǎng)學生創(chuàng)新精神和實踐能力；

4.依法維護學生的合法權(quán)益。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：教務處、辦公室、黨建辦、基建辦、安全室、財務室，所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.以人為本，德育為先，均衡發(fā)展，深化行為規(guī)范教育；

以教研為先導，加強師資隊伍建設(shè)，全力建設(shè)學習型、創(chuàng)新型、研究型師資隊伍。

2.狠抓教學常規(guī)管理，努力提高教學質(zhì)量；積極推進新課程改革，為課程改革的全面實施打下堅實的基礎(chǔ)。

3.加強校園文化建設(shè)，構(gòu)建良好的教育教學氛圍；完善教學設(shè)施，優(yōu)化后勤管理。

4.加強學校安全管理，提高學校安全管理水平；強化疫情防控，認真落實“十一條”工作措施；積極開展愛國衛(wèi)生“七個專項行動”。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制170人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制170人。在職實有191人，其中： 財政全額保障165人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員51人，其中：離休0人，退休51人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入3063.49萬元，其中：一般公共預算3063.49萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比增加460.69萬元，主要原因是教師人數(shù)增加。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入3063.49萬元，其中:本年收入3063.49萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款3063.49萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年對比增加460.69萬元，主要原因是教師人數(shù)增加。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出3063.49萬元。財政撥款安排支出 3063.49萬元，其中：基本支出3058.29萬元，與上年對比增加460.59萬元，主要原因分析是人員工資增加；項目支出5.20萬元，與上年對比增加0.11萬元，主要原因分析是公用經(jīng)費縣級部分納入項目支出預算。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.2050201款支出數(shù)為：28.09萬元，主要用于學前教育家庭經(jīng)濟困難學生補助費支出；

2.2050202款支出數(shù)為：2166.51萬元，主要用于義務教育學生家庭經(jīng)濟困難學生補助費、辦公費、郵電費、水電費、勞務費支出；

3.2050701款支出數(shù)為：0.09萬元，主要用于特殊教育學生送教上門經(jīng)費支出；

4.2080502款支出數(shù)為：141.37萬元，主要用于事業(yè)單位離退休人員工資和慰問支出；

5.2080505款支出數(shù)為：297.32萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；

6.2080801款支出數(shù)為：19.78萬元，主要用于遺屬人員生活補助支出；

7.2101102款支出數(shù)為：180.25萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療支出；

8.2101199款支出數(shù)為：14.78萬元，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出；

9.2210201款支出數(shù)為：215.30萬元，主要用于事業(yè)單位按照國家有關(guān)規(guī)定為職工繳存住房公積金的支出。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

綠春縣平河鎮(zhèn)中心完小2025年無對下專項轉(zhuǎn)移支付情況。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

綠春縣平河鎮(zhèn)中心完小2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0萬元，較上年增加0萬元。具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

綠春縣平河鎮(zhèn)中心完小2025年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

較上年對比無變化。

（二）公務接待費

綠春縣平河鎮(zhèn)中心完小2025年公務接待費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務接待批次為0次，共計接待0人次。

較上年對比無變化。

（三）公務用車購置及運行維護費

綠春縣平河鎮(zhèn)中心完小2025年公務用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

較上年對比無變化。

八、重點項目預算績效目標情況

無

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入，為財政當年撥付的資金。

2.部門財政撥款支出，指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.工資福利支出，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出。

4.商品和服務支出，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

綠春縣綠春縣平河鎮(zhèn)中心完小2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排0萬元，與上年對比無變化。主要原因分析：無涉及機關(guān)運行經(jīng)費的年初預算安排。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，綠春縣平河鎮(zhèn)中心完小資產(chǎn)總額1328.40萬元，其中，流動資產(chǎn)122.01萬元，固定資產(chǎn)802.87萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)403.52萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少29.67萬元，其中固定資產(chǎn)增加81.93萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月（2025年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

監(jiān)督索引號53253100236002000111