監(jiān)督索引號53253100236002300000

附件2-1

                                    綠春縣騎馬壩中學(xué)2025年預(yù)算公開

目錄

第一部分 綠春縣騎馬壩中學(xué)2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情

況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 綠春縣騎馬壩中學(xué)2025年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

附件2-2

綠春縣騎馬壩中學(xué)2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.貫徹國家教育方針，依法開辦小學(xué)一至六年教育任務(wù)；實(shí)施本校的小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育均衡發(fā)展，探索教育教學(xué)規(guī)律，總結(jié)推廣教學(xué)經(jīng)驗(yàn)，承擔(dān)小學(xué)義務(wù)教育及相關(guān)社會服務(wù)；

2.堅(jiān)持社會主義辦學(xué)方向，實(shí)施素質(zhì)教育，組織學(xué)生學(xué)習(xí)德、智、體、美、勞等知識；

3.培養(yǎng)學(xué)生創(chuàng)新精神和實(shí)踐能力；

4.依法維護(hù)學(xué)生的合法權(quán)益。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

綠春縣騎馬壩中學(xué)共設(shè)置1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，機(jī)構(gòu)編碼：432253810，統(tǒng)一社會信用代碼：125325314322538106。屬于全額撥款公益一類事業(yè)單位，核定事業(yè)編制25名。我部門共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：教務(wù)處、總務(wù)處、德育處、辦公室、財(cái)務(wù)室、年級組。各機(jī)構(gòu)職能為：辦公室，全方面組織、協(xié)調(diào)學(xué)校各項(xiàng)工作；教務(wù)處，制定和組織實(shí)施學(xué)校的教學(xué)工作計(jì)劃；工會，主持學(xué)校工會全面工作，行使監(jiān)督學(xué)校行政工作的權(quán)利；財(cái)務(wù)處，擔(dān)負(fù)著全校的會計(jì)核算、會計(jì)監(jiān)督及資金管理的職能；資助中心，按照國家政策全面、精準(zhǔn)資助困難學(xué)生，開展學(xué)生助學(xué)工作；少隊(duì)處，全面組織開展學(xué)校少先隊(duì)工作，豐富少先隊(duì)員課外生活。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.以人為本，德育為先，均衡發(fā)展，深化行為規(guī)范教育；

以教研為先導(dǎo)，加強(qiáng)師資隊(duì)伍建設(shè)，全力建設(shè)學(xué)習(xí)型、創(chuàng)新型、研究型師資隊(duì)伍。

2.狠抓教學(xué)常規(guī)管理，努力提高教學(xué)質(zhì)量；積極推進(jìn)新課程改革，為課程改革的全面實(shí)施打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

3.加強(qiáng)校園文化建設(shè)，構(gòu)建良好的教育教學(xué)氛圍；完善教學(xué)設(shè)施，優(yōu)化后勤管理。

4.加強(qiáng)學(xué)校安全管理，提高學(xué)校安全管理水平；積極開展愛國衛(wèi)生“七個(gè)專項(xiàng)行動”。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制25人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制25人。在職實(shí)有45人，其中： 財(cái)政全額保障45人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。離退休人員5人，其中： 離休 0人，退休5人。車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入785.04萬元，其中：一般公共預(yù)算785.04萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比總收入比上年增加53.48萬元，主要原因是本年度在職教師、學(xué)生人數(shù)增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入785.04萬元，其中:本年收入785.04萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款785.04萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年對比總收入比上年增加53.48萬元，主要原因是本年度在職教師、學(xué)生人數(shù)增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出785.04萬元。財(cái)政撥款安排支出785.04萬元，其中：基本支出783.80萬元，與上年對比增加52.89萬元，主要原因分析為在職人員基本工資調(diào)整增加；項(xiàng)目支出1.24萬元，與上年對比增加0.59萬元，主要原因是本年學(xué)生人數(shù)增加。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于。

1.2050202款支出數(shù)為：19.20萬元，主要用于發(fā)放鄉(xiāng)鎮(zhèn)津貼。

2.2050203款支出數(shù)為：559.57萬元，主要用于生均公用經(jīng)費(fèi)、學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃、家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助、在職人員工資福利支出等。

3.2050701款支出數(shù)為：0.01萬元，主要用于特殊教育公用經(jīng)費(fèi)支出。

4.2080502款支出數(shù)為：13.86萬元，主要用于事業(yè)單位離退休人員待遇支出。

5.2080505款支出數(shù)為：78.95萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

6.2080801款支出數(shù)為：3.57萬元，主要用于一次性撫恤金和遺屬補(bǔ)助支出。

7.2101102款支出數(shù)為：47.87萬元，主要用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

8.2101199款支出數(shù)為：3.73萬元，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（事業(yè)單位大病補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)，工傷保險(xiǎn)等）

9.2210201款支出數(shù)為：57.04萬元，主要用于住房公積金支出。

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

綠春縣騎馬壩中學(xué)2025年無對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

綠春縣騎馬壩中學(xué)2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬元，較上年增加0萬元。具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

綠春縣騎馬壩中學(xué)2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

較上年對比無變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

綠春縣騎馬壩中學(xué)2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

較上年對比無變化。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

綠春縣騎馬壩中學(xué)2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

較上年對比無變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

無

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.部門財(cái)政撥款支出，指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.工資福利支出，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出。

4.商品和服務(wù)支出，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

綠春縣騎馬壩中學(xué)2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬元，與上年對比無變動。主要原因分析：無涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的年初預(yù)算安排。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，綠春縣騎馬壩中學(xué)資產(chǎn)總額145.41萬元，其中，流動資產(chǎn)15.24萬元，固定資產(chǎn)94.45萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)35.72萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少235.78萬元，其中固定資產(chǎn)增加18.09萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月（2025年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

監(jiān)督索引號53253100236002300111