監(jiān)督索引號53253100431600000

                              綠春縣人力資源和社會保障局2025年預(yù)算公開

目錄

第一部分 綠春縣人力資源和社會保障局2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 綠春縣人力資源和社會保障局2025年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

綠春縣人力資源和社會保障局2025年

部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（1）擬訂人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，貫徹執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章、政策的實(shí)施意見，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

（2）擬訂人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動政策并組織實(shí)施，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場。指導(dǎo)和監(jiān)督對職業(yè)中介機(jī)構(gòu)的管理，負(fù)責(zé)對人力資源市場進(jìn)行監(jiān)督檢查。

（3）負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策并組織實(shí)施。完善公共就業(yè)服務(wù)體系，建立就業(yè)援助制度，完善職業(yè)資格制度，統(tǒng)籌建立城鄉(xiāng)勞動者職業(yè)培訓(xùn)制度。牽頭擬訂高校畢業(yè)生就業(yè)政策及實(shí)施辦法，會同有關(guān)部門擬訂高技能人才、農(nóng)村實(shí)用人才培養(yǎng)和激勵政策。

（4）統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系。貫徹執(zhí)行養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)療、工傷、生育及城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險(xiǎn)等相關(guān)政策。會同有關(guān)部門擬訂社會保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金的管理和監(jiān)督制度，審核、編制社會保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案。制定社會保險(xiǎn)基金收繳、支付、管理、運(yùn)營的管理辦法，對社會保險(xiǎn)基金進(jìn)行監(jiān)督和管理。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督本縣社會保險(xiǎn)工作。

（5）負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)和社會保險(xiǎn)基金的預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險(xiǎn)基金總體收支平衡。

（6）貫徹執(zhí)行機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員工資收入分配和地方性津貼、補(bǔ)貼政策，貫徹執(zhí)行機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位福利、離退休政策，建立健全機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機(jī)制。

（7）根據(jù)相關(guān)政策法規(guī)繼續(xù)深化事業(yè)單位人事制度改革，會同有關(guān)部門擬訂事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理相關(guān)政策并組織實(shí)施；執(zhí)行專業(yè)技術(shù)人員管理政策并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育工作。牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作。參與人才管理工作，負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作。

（8）貫徹執(zhí)行軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置政策，會同有關(guān)部門擬訂退役士兵安置計(jì)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部教育培訓(xùn)工作。推動部分企業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部解困和穩(wěn)定政策的落實(shí)。負(fù)責(zé)自主擇業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部管理服務(wù)工作。

（9）負(fù)責(zé)行政機(jī)關(guān)公務(wù)員綜合管理，擬訂有關(guān)人員調(diào)配政策并組織實(shí)施，會同有關(guān)部門組織實(shí)施國家榮譽(yù)制度和政府獎勵制度。

（10）會同有關(guān)部門擬訂農(nóng)民工工作規(guī)劃，擬訂農(nóng)民工工作政策及實(shí)施意見，協(xié)調(diào)、推動農(nóng)民工相關(guān)政策的落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。

（11）統(tǒng)籌執(zhí)行勞動、人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動關(guān)系政策，完善勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制。執(zhí)行消除非法使用童工政策，執(zhí)行女工、未成年工的特殊勞動保護(hù)政策，組織實(shí)施勞動監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處重大案件。

（12）承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置9個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及縣勞動人事爭議仲裁院（副科級），包括：辦公室、公共就業(yè)和人才服務(wù)中心、職稱與事業(yè)單位管理股、工資福利股、社會保險(xiǎn)股、社會保險(xiǎn)基金監(jiān)管股、勞動關(guān)系股、勞動保障監(jiān)察大隊(duì)、信息中心。

所屬單位1個，綠春縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)管理中心，均屬于非獨(dú)立核算，非獨(dú)立批復(fù)的單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

綠春縣人力資源和社會保障局將堅(jiān)持“民生為本、人才優(yōu)先”的工作主線，緊扣就業(yè)扶貧、技能扶貧、社保扶貧 “三個重點(diǎn)”，全面推進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)、社會保障、人才隊(duì)伍建設(shè)、和諧勞動關(guān)系 “四項(xiàng)工作”，著力抓重點(diǎn)、補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)、防風(fēng)險(xiǎn)、穩(wěn)預(yù)期，確保就業(yè)局勢穩(wěn)定，深化社會保障制度改革，加強(qiáng)人才人事工作，構(gòu)建和諧勞動關(guān)系，扎實(shí)推進(jìn)人社扶貧，為奪取脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)全面勝利貢獻(xiàn)人社力量。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財(cái)政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制44人，其中：行政編制10人，工勤人員編制13人，事業(yè)編制21人（參照公務(wù)員管理19人）。在職實(shí)有58人，其中： 財(cái)政全額保障58人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員14人，其中：離休0人，退休14人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入6460.57萬元，其中：一般公共預(yù)算6460.57萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比增加3965.66萬元，主要原因分析財(cái)政增加對機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助及機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)的預(yù)算安排。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入6460.57萬元，其中:本年收入6460.57萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款6460.57萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年對比增加3965.66萬元，主要原因分析財(cái)政增加對機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助及機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)的預(yù)算安排。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出6460.57萬元。財(cái)政撥款安排支出6460.57萬元，其中：基本支出3366.19萬元，與上年對比增加1041.17萬元，主要原因分析本年度增加離退休人員經(jīng)費(fèi)支出及事業(yè)單位失業(yè)保險(xiǎn)歷史欠費(fèi)單位負(fù)擔(dān)部分支出預(yù)算安排，所以基本支出比上年度增加；項(xiàng)目支出3094.38萬元，與上年對比增加2924.49萬元，主要原因分析財(cái)政增加對機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助的預(yù)算安排，所以項(xiàng)目支出比上年度增加。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：

2013201款安排支出1550.98萬元，主要用于行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出；

2080101款安排支出336.07萬元，主要用于行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出；

2080199款安排支出141.80萬元，主要用于三支一扶人員生活補(bǔ)助、社會保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)支出及緊缺人才激勵支出；

2080501款安排支出46.18萬元，主要用于離退休人員公用經(jīng)費(fèi)的支出；

2080505款安排支出95.66萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

2080506款安排支出1021.00萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出；

2080507款安排支出2920.00萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出；

2080599款安排支出36.40萬元，主要用于其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出；

2080801款安排支出1.79萬元，主要用于遺屬補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出；

2082602款安排支出167.00萬元，主要用于財(cái)政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助；

2083001款安排支出7.39萬元，主要用于財(cái)政代繳城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出；

2101101款安排支出62.64萬元，主要用于行政單位醫(yī)療支出；

2101199款安排支出4.34萬元，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出；

2210201款安排支出69.32萬元，主要用于住房公積金支出。

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

綠春縣人力資源和社會保障局2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.9萬元，較上年減少1.1萬元，下降55%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

綠春縣人力資源和社會保障局2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年無增減，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

增減變化原因（增減都需要進(jìn)行說明）……。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

綠春縣人力資源和社會保障局2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.9萬元，較上年減少1.1萬元，下降55%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為23次，共計(jì)接待184人次。

增減變化原因?yàn)樨瀼貐栃泄?jié)約政策，嚴(yán)格執(zhí)行中央“八項(xiàng)”規(guī)定。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

綠春縣人力資源和社會保障局2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

與上年相比無增減變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

無

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.一般公共預(yù)算支出（原公共財(cái)政預(yù)算支出）。也即通俗所稱財(cái)政支出，指政府對上級轉(zhuǎn)移性收入、本級一般公共預(yù)算收入等有計(jì)劃地分配和使用而形成的支出。

3.部門基本支出為：1.工資福利支出（在職人員的工資、津貼、獎金、加班費(fèi)、各類社會保險(xiǎn)）2.商品服務(wù)支出（即日常的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、旅差費(fèi)、工會費(fèi)、福利費(fèi)）3.對家庭和個人的補(bǔ)助支出（離退休人員的離退休費(fèi)、困難職工生活補(bǔ)助、撫恤金、學(xué)校的獎學(xué)金、對職工個人工作獎勵、獨(dú)生子女保健費(fèi)等）

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5.政府采購制度。是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

6.“三公”經(jīng)費(fèi)。指公務(wù)接待費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

綠春縣人力資源和社會保障局2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排81.75萬元，與上年對比減少1.95萬元，主要原因分析辦公經(jīng)費(fèi)比上年減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，綠春縣人力資源和社會保障局資產(chǎn)總額1253.44萬元，其中，流動資產(chǎn)267.05萬元，固定資產(chǎn)47.49萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程938.90萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加7.32萬元，其中固定資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

監(jiān)督索引號53253100431600111