監(jiān)督索引號53253100547100000

                                    綠春縣應(yīng)急管理局2025年預(yù)算公開

目錄

第一部分 綠春縣應(yīng)急管理局2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 綠春縣應(yīng)急管理局2025年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

綠春縣應(yīng)急管理局2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1、負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

2、貫徹執(zhí)行應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等有關(guān)政策，組織編制全縣應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合減災(zāi)規(guī)劃，并監(jiān)督實施。

3、指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度，組織編制縣級總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練，推動應(yīng)急重點工程和應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。

4、牽頭建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，組織協(xié)調(diào)建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。

5、組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)縣級應(yīng)對一般以上災(zāi)害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對建議，協(xié)助縣委、縣政府指定的負(fù)責(zé)同志組織一般以上災(zāi)害應(yīng)急處置工作。

6、統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動機(jī)制，推進(jìn)指揮平臺對接，銜接解放軍和武警部隊參與應(yīng)急救援工作。

7、統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量建設(shè)，統(tǒng)籌負(fù)責(zé)消防、森林和草原火災(zāi)撲救、抗洪搶險、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援等應(yīng)急隊伍建設(shè)，負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)專業(yè)應(yīng)急救援隊伍建設(shè)，指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社會應(yīng)急救援力量建設(shè)。

8、指導(dǎo)城鎮(zhèn)、農(nóng)村、森林、草原消防工作規(guī)劃編制并推進(jìn)落實，協(xié)調(diào)指導(dǎo)森林草原火災(zāi)撲救工作。

9、指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林和草原火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警工作，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險評估工作。

10、組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評估、救災(zāi)捐贈工作，計劃、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。

11、依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查縣政府有關(guān)部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府安全生產(chǎn)工作，組織實施安全生產(chǎn)巡查、考核工作。

12、按照屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理工礦商貿(mào)行業(yè)、縣屬企業(yè)安全生產(chǎn)工作。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負(fù)責(zé)危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全監(jiān)督管理工作。

13、依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實情況。組織協(xié)調(diào)開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。

14、按照國家、省委省政府、州委州政府，以及縣委縣政府部署要求，開展應(yīng)急管理方面的區(qū)域交流與合作。

15、制定應(yīng)急物資儲備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實施，會同綠春縣發(fā)展和改革局等部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時統(tǒng)一調(diào)度。

16、負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。

17、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)以上主要職責(zé)，綠春縣應(yīng)急管理局共設(shè)置9個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和政治處，包括：①辦公室、②應(yīng)急指揮中心、③政策法規(guī)和宣傳教育股、④安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)股、⑤災(zāi)害應(yīng)急救援協(xié)調(diào)管理股、⑥綜合減災(zāi)救災(zāi)和物資保障股、⑦危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理股、⑧安全生產(chǎn)基礎(chǔ)股、⑨非煤礦山股。

所屬事業(yè)單位2個，分別是：①綠春縣應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊。②綠春縣災(zāi)害救援管理中心。均屬于非獨立核算、非獨立批復(fù)單位。

（三）重點工作概述

組織編制全縣應(yīng)急總體預(yù)案和規(guī)劃，指導(dǎo)全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門應(yīng)對突發(fā)事件工作。建立全縣災(zāi)情報告系統(tǒng)并統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情，統(tǒng)籌應(yīng)急力量建設(shè)和物資儲備，組織災(zāi)害救助體系建設(shè)，承擔(dān)縣級應(yīng)對重大災(zāi)害應(yīng)急救援的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和調(diào)度指揮有關(guān)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理等。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制19人，其中：行政編制9人，工勤人員編制3人，參公事業(yè)編制6人，事業(yè)編制1人。在職實有20人，其中： 財政全額保障20人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入381.59萬元，其中：一般公共預(yù)算381.59萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年358.60萬元對比增加22.99萬元，增加6.41%，主要原因分析：人員增加，相應(yīng)人員經(jīng)費和公用經(jīng)費預(yù)算增加。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入381.59萬元，其中:本年收入381.59萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款381.59萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年358.60萬元對比增加22.99萬元，增加6.41%，主要原因分析：人員增加，相應(yīng)人員經(jīng)費和公用經(jīng)費預(yù)算增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出 381.59萬元。財政撥款安排支出 381.59萬元，其中：基本支出361.59萬元，與上年340.60萬元對比增加20.99萬元，增加6.16%，主要原因分析：人員增加，相應(yīng)人員經(jīng)費和公用經(jīng)費預(yù)算增加；項目支出20萬元，與上年18萬元對比增加2萬元，增加11.11%，主要原因分析：項目資金預(yù)算是縣級配套農(nóng)村居民住房統(tǒng)一保險，根據(jù)每年增加農(nóng)戶數(shù)量，2025年增加2萬元預(yù)算。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況：

2080501款行政單位離退休2025年預(yù)算數(shù)為11.89萬元，主要用于行政退休人員生活補(bǔ)助和公用支出。

2080502款事業(yè)單位離退休2025年預(yù)算數(shù)為4.00萬元，主要用于事業(yè)退休人員生活補(bǔ)助和公用支出。

2080505款機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2025年預(yù)算數(shù)為32.03萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出。

2101101款行政單位醫(yī)療2025年預(yù)算數(shù)為21.07萬元，主要用于行政單位職工基本醫(yī)療保險繳費支出。

2101199款其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2025年預(yù)算數(shù)為1.43萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位工傷保險和大病醫(yī)療保險繳費支出。

2210201款住房公積金支出2025年預(yù)算數(shù)為23.20萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工住房公積金繳費支出。

2240101款行政運行2025年預(yù)算數(shù)為218.95萬元，主要用于行政人員經(jīng)費、公用經(jīng)費等基本支出。

2240150款事業(yè)運行2025年預(yù)算數(shù)為49.02萬元，主要用于事業(yè)人員經(jīng)費、公用經(jīng)費等基本支出。

2240704款自然災(zāi)害災(zāi)后重建補(bǔ)助2025年預(yù)算數(shù)為20萬元，主要用于農(nóng)村居民住房統(tǒng)一保險支出。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

2025年無對下專項轉(zhuǎn)移支付預(yù)算。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

綠春縣應(yīng)急管理局2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計11.1萬元，較上年減少22.4萬元，下降66.87%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

綠春縣應(yīng)急管理局2025年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

較上年無增減變化。

（二）公務(wù)接待費

綠春縣應(yīng)急管理局2025年公務(wù)接待費預(yù)算為1萬元，較上年減少3萬元，下降75%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計接待120人次。

減少原因：根據(jù)相關(guān)規(guī)定嚴(yán)控公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)及減少公務(wù)接待次數(shù)，公務(wù)接待費用預(yù)算減少。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

綠春縣應(yīng)急管理局2025年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算為10.10萬元，較上年減少19.40萬元，下降65.76%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年減少25萬元，下降100%；公務(wù)用車運行維護(hù)費10.10萬元，較上年增加5.6萬元，增長124.44%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

增減變化原因：2025年無公務(wù)用車購置費預(yù)算，所以公務(wù)用車購置費預(yù)算減少；2025年比上年增加一輛上級配發(fā)特種專業(yè)用車，所以2025年公務(wù)用車運維費預(yù)算增加。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

農(nóng)村居民住房統(tǒng)一保險項目績效目標(biāo)：2025年確保農(nóng)村居民住房保險覆蓋全縣9個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，40000戶以上居民，覆蓋率達(dá)到95%以上，保障農(nóng)村居民在住房受到自然災(zāi)害損失后，及時勘查定損，及時得到理賠。有效降低農(nóng)村居民因住房災(zāi)害損失帶來的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，提高農(nóng)村居民的抗風(fēng)險能力。減少因災(zāi)害引發(fā)的社會矛盾和不穩(wěn)定因素。農(nóng)村居民對居民住房保險項目滿意度達(dá)90%以上。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、一般公共預(yù)算。是指是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。透過一般公共預(yù)算，可以使人們了解政府活動的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標(biāo)。

2、政府性基金預(yù)算。是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。其收入歸屬政府，不歸屬任何部門。

3、社會保險基金預(yù)算。是根據(jù)國家社會保險和預(yù)算管理法律法規(guī)建立，對社會保險繳款、一般公共預(yù)算安排和其他方式籌集的資金，專項用于社會保險的收支預(yù)算。社會保險基金預(yù)算按照統(tǒng)籌層次和社會保險項目分別編制，包括基本養(yǎng)老保險基金、失業(yè)保險基金、基本醫(yī)療保險基金、工傷保險基金、生育保險基金等內(nèi)容。

4、一般公共預(yù)算收入（原公共財政預(yù)算收入）。是按照財政部規(guī)定的統(tǒng)一科目和口徑統(tǒng)計的收入，包括地方固定收入以及中央與地方共享收入中地方所得部分。地方各級財政總收入減去上劃中央、省收入即為一般公共預(yù)算收入。

5、非稅收入。非稅收入是指除稅收以外，由各級政府、國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團(tuán)體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽(yù)、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財政性資金，是政府財政收入的重要組成部分。

6、政府性基金收入。是指各級人民政府及其所屬部門根據(jù)法律、國家行政法規(guī)和中共中央、國務(wù)院有關(guān)文件的規(guī)定，為支持某項事業(yè)發(fā)展，按照國家規(guī)定程序批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集具有專項用途的資金所產(chǎn)生的收入。包括各種基金、資金、附加和專項收費收入。

7、一般公共預(yù)算支出（原公共財政預(yù)算支出）。也即通俗所稱財政支出，指政府對上級轉(zhuǎn)移性收入、本級一般公共預(yù)算收入等有計劃的分配和使用而形成的支出。

8、政府性基金支出。是指政府用籌集的政府性基金收入安排的支出。

9、國庫集中收付制度。是指財政部門代表政府設(shè)置國庫單一賬戶體系，所有的財政性資金均納入國庫單一賬戶體系收繳、支付、管理的制度。

10、政府采購制度。是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

11、“三公”經(jīng)費。指公務(wù)接待費、因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。

12、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險改革。為統(tǒng)籌城鄉(xiāng)社會保障體系建設(shè)，建立更加公平、可持續(xù)的養(yǎng)老保險制度，按照《國務(wù)院關(guān)于機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員養(yǎng)老保險制度改革的決定》（國發(fā)〔2015〕2號）精神，改革現(xiàn)行的機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休養(yǎng)老制度與企業(yè)職工養(yǎng)老保險制度并存的“雙軌制”，統(tǒng)一實行社會統(tǒng)籌與個人賬戶相結(jié)合的基本養(yǎng)老保險制度。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

綠春縣應(yīng)急管理局2025年機(jī)關(guān)支行經(jīng)費安排50.22萬元，與上年43.08萬元對比增加16.57%，主要原因分析：人員增加，相應(yīng)增加公用經(jīng)費增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，綠春縣應(yīng)急管理局資產(chǎn)總額115.03萬元，其中，流動資產(chǎn)2萬元，固定資產(chǎn)113.04萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加59.66萬元，其中固定資產(chǎn)增加77.71萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

監(jiān)督索引號53253100547100111