監(jiān)督索引號53253100113100000

                         中國人民政治協(xié)商會議綠春縣委員會辦公室2025年預(yù)算公開

目錄

第一部分 中國人民政治協(xié)商會議綠春縣委員會辦公室2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 中國人民政治協(xié)商會議綠春縣委員會辦公室2025年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

中國人民政治協(xié)商會議綠春縣委員會辦公室2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1、部門職能：政協(xié)綠春縣委員會是政治協(xié)商，民主監(jiān)督和參政議政。

(1)政治協(xié)商 是對國家和地方的大政方針以及政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會生活中的重要問題在決策之前進(jìn)行協(xié)商和就決策執(zhí)行過程中的重要問題進(jìn)行協(xié)商。

(2)民主監(jiān)督 是對國家憲法、法律和法規(guī)的實施，重大方針政策的貫徹執(zhí)行、國家機(jī)關(guān)及其工作人員的工作，通過建議和批評進(jìn)行監(jiān)督。

(3)參政議政 是對政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會生活中的重要問題以及人民群眾普遍關(guān)心的問題，開展調(diào)查研究，反映社情民意，進(jìn)行協(xié)商討論。通過調(diào)研報告、提案、建議案或其他形式，向中國共產(chǎn)黨和國家機(jī)關(guān)提出意見和建議。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：七委一室:縣政協(xié)提案委員會、縣政協(xié)經(jīng)濟(jì)委員會、縣政協(xié)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村委員會、縣政協(xié)人口資源環(huán)境委員會、縣政協(xié)教科衛(wèi)體和社會法制委員會、縣政協(xié)民族宗教和港澳臺僑外事委員會、縣政協(xié)文化文史和學(xué)習(xí)委員會和縣政協(xié)辦公室。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.強化思想引領(lǐng)，始終保持“同心向黨”的政治本色。堅定不移堅持黨對政協(xié)工作的全面領(lǐng)導(dǎo)不動搖，始終在政治上、思想上、行動上同縣委保持高度一致，做到縣委有部署、政協(xié)有行動。持續(xù)深化理論武裝，加強黨的建設(shè)，落實好政協(xié)黨組全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，發(fā)揮委員履職臨時黨支部戰(zhàn)斗堡壘作用，團(tuán)結(jié)引領(lǐng)廣大政協(xié)委員高舉中國特色社會主義偉大旗幟，準(zhǔn)確把握習(xí)近平總書記關(guān)于加強和改進(jìn)人民政協(xié)工作的重要思想，把黨的領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)一戰(zhàn)線、協(xié)商民主有機(jī)結(jié)合起來，聚焦縣委十三屆七次全會部署任務(wù)，全面落實《中共綠春縣委貫徹落實<中共中央關(guān)于進(jìn)一步全面深化改革、推進(jìn)中國式現(xiàn)代化的決定>的實施意見》，聚力改革攻堅，突出重點關(guān)鍵，把全過程人民民主貫穿于政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政、凝聚共識各方面，推動人民政協(xié)制度優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為基層治理效能。

2.聚焦主責(zé)主業(yè)，充分發(fā)揮“服務(wù)中心”的職能作用。緊扣縣委“三年強基礎(chǔ)，八年開新局，十五年創(chuàng)示范”發(fā)展目標(biāo)，重點圍繞產(chǎn)業(yè)發(fā)展、教育醫(yī)療、穩(wěn)崗就業(yè)、“一老一小”、生態(tài)文明、基層治理等問題，開展以鄉(xiāng)村振興為重點的議政協(xié)商活動，突出“有用、管用”導(dǎo)向，提出一批有見地、可操作、能落實的意見建議供黨政決策參考。聚焦“哈尼梯田生態(tài)優(yōu)勢推進(jìn)綠水青山轉(zhuǎn)化為金山銀山、基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力提升增進(jìn)民生福祉、林下中草藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展助農(nóng)增收、推進(jìn)旅游產(chǎn)業(yè)開發(fā)促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展”等開展視察調(diào)研，找準(zhǔn)問題，提出有針對性的對策建議；聚焦“哈德村‘一老一小’關(guān)心關(guān)愛、高井槽玫瑰花產(chǎn)業(yè)發(fā)展、騎馬壩秀美傣鄉(xiāng)建設(shè)、倮馬小區(qū)物業(yè)管理、蒿苔社區(qū)‘交警送考下鄉(xiāng)’服務(wù)”等開展“院壩協(xié)商”，幫助基層提升治理效能；聚焦“學(xué)生學(xué)位現(xiàn)狀與應(yīng)對計劃、新能源車輛充電樁建設(shè)、城區(qū)露天燒烤整治、特色美食開發(fā)、邊民互市發(fā)展、村集體資產(chǎn)資金管理、生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展”等開展重點關(guān)切問題通報協(xié)商，解決服務(wù)群眾“最后一公里”問題；聚焦“穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施、河（湖）長制、林長制”等落實情況開展議政性監(jiān)督，全力以赴用“政協(xié)之能”服務(wù)“綠春之為”。堅持黨政主要領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)辦督辦重點提案機(jī)制，推行職能部門主動對口領(lǐng)辦提案制度，做好提案辦理優(yōu)秀案例宣傳推廣，樹立“真辦、實辦、快辦”導(dǎo)向，全面激發(fā)提案助推高質(zhì)量發(fā)展效能。

3.堅持團(tuán)結(jié)民主，廣泛凝聚“同心奮進(jìn)”的磅礴力量。深入開展政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系走訪委員活動，全面落實專門委員會聯(lián)系服務(wù)界別委員制度、委員聯(lián)系服務(wù)群眾制度，充分發(fā)揮委員主體作用，依托委員工作室、生產(chǎn)車間等平臺載體，促使委員更好地成為黨的政策宣傳員、思想引領(lǐng)者、群眾貼心人。要切實擔(dān)負(fù)起人民政協(xié)“落實下去、凝聚起來”的政治責(zé)任，堅持真抓實干，增強敢闖敢拼的志氣和底氣，大興團(tuán)結(jié)奮斗、實干爭先之風(fēng)，弘揚墾荒之志、立足政協(xié)之能、凝聚奮進(jìn)之力，團(tuán)結(jié)引領(lǐng)各族各界人士滿懷信心履職盡責(zé)、齊心協(xié)力共謀發(fā)展，在干出新時代人民政協(xié)新樣子中展現(xiàn)更大作為，全面促進(jìn)政黨關(guān)系和諧、民族關(guān)系和善，為助力綠春高質(zhì)量發(fā)展尋求最大公約數(shù)，畫出最大同心圓。

4.加強自身建設(shè)，不斷提升“履職為民”的能力水平。強化委員履職能力提升培訓(xùn)，年內(nèi)全員培訓(xùn)至少組織1次，選派委員分批次進(jìn)高校參加學(xué)習(xí)培訓(xùn)。進(jìn)一步完善委員履職考評辦法，建立委員參加視察調(diào)研“全覆蓋”制度，健全民主協(xié)商機(jī)制，做好委員履職服務(wù)，讓廣大政協(xié)委員知情明政有渠道、貢獻(xiàn)力量有平臺、服務(wù)發(fā)展有載體，引導(dǎo)委員帶頭做到為政清廉、經(jīng)商有道、從藝有德、做人有品，推動委員隊伍能力更強、作風(fēng)更實、紀(jì)律更嚴(yán)，切實提高委員隊伍整體素質(zhì)，用好各類宣傳平臺，講好委員故事，展現(xiàn)委員風(fēng)采。更好地發(fā)揮專委會基礎(chǔ)性作用，大興學(xué)習(xí)之風(fēng)，深化調(diào)查研究，全面提升專委會在界別委員中的感召力、引領(lǐng)力，在勤勉履職中切實增強服務(wù)發(fā)展的能力和水平。嚴(yán)格落實全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，強化機(jī)關(guān)作風(fēng)效能建設(shè)，扎實開展黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭，落實好意識形態(tài)工作責(zé)任制，著力破解基層政協(xié)基礎(chǔ)工作薄弱、人員力量薄弱的“兩個薄弱”問題。

各位委員、同志們，團(tuán)結(jié)就是力量，奮斗開創(chuàng)未來。讓我們更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的中共中央周圍，在中共綠春縣委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，同心同德、同舟共濟(jì)，肝膽相照、砥礪前行，努力譜寫新時代人民政協(xié)勤勉履職新篇章，為奮力推進(jìn)中國式現(xiàn)代化綠春實踐作出更大貢獻(xiàn)！

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制32人，其中：行政編制22人，工勤人員編制9人，事業(yè)編制1人。在職實有37人，其中： 財政全額保障37人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員36人，其中：離休0人，退休36人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入889.77萬元，其中：一般公共預(yù)算889.77萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年871萬元對比增加18.77萬元，主要原因增加退休人員退休費。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入889.77萬元，其中:本年收入889.77萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款889.77萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年871萬元對比增加18.77萬元，主要原因增加退休人員退休費。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出889.77萬元。財政撥款安排支出889.77萬元，其中：基本支出889.77萬元，與上年871萬元對比增加18.77萬元，主要原因增加退休人員退休費；項目支出0萬元，與上年無變化。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

2010201款支出611.98萬元，主要用于在職職工：基本工資、津貼補貼、獎金、其他交通費、工會經(jīng)費、辦公費等。

2080501款支出117.07萬元，主要用于退休人員：辦公費。

2080505款支出64.42萬元，主要用于在職職工單位部分養(yǎng)老保險繳費。

2080801款支出3.57萬元，主要用于遺屬補助。

2101101款支出43.28萬元，主要用于在職職工單位部分醫(yī)療保險繳費。

2101199款支出2.78萬元，主要用于在職人員工傷保險、大病保險繳費。

2210201款支出46.67萬元，主要用于在職人員住房公積金繳納。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

中國人民政治協(xié)商會議綠春縣委員會辦公室2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計3萬元，較上年減少2.5萬元，下降45.45%，主要原因是嚴(yán)格遵守中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約。具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

中國人民政治協(xié)商會議綠春縣委員會辦公室2025年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

中國人民政治協(xié)商會議綠春縣委員會辦公室2025年公務(wù)接待費預(yù)算為3萬元，較上年減少2.5萬元，下降45.45%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為30次，共計接待200人次。

主要原因是嚴(yán)格遵守中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

中國人民政治協(xié)商會議綠春縣委員會辦公室2025年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為0萬元，較上年無變化。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，較上年無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

無

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和共用支出。

2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

中國人民政治協(xié)商會議綠春縣委員會辦公室2025年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排156.59萬元，與上年114.40萬元對比增加42.19萬元，主要原因分析增加辦公費、差旅費及勞務(wù)費等支出。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，中國人民政治協(xié)商會議綠春縣委員會辦公室資產(chǎn)總額65.92萬元，其中，流動資產(chǎn)50.77萬元，固定資產(chǎn)15.15萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1.82萬元，其中固定資產(chǎn)增加2.05萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

監(jiān)督索引號53253100113100111