第一部分 單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部門 2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

（一）負責提出安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)管政府規(guī)范性文件的建議，擬訂安全生產(chǎn)政策和規(guī)劃，指導協(xié)調安全生產(chǎn)工作，分析和預測安全生產(chǎn)形勢，發(fā)布安全生產(chǎn)信息，協(xié)調解決安全生產(chǎn)工作中的重大問題；負責指導安全生產(chǎn)法制建設和安全生產(chǎn)普法工作。

（二）負責工礦商貿生產(chǎn)經(jīng)營單位作業(yè)場所（煤礦作業(yè)場所除外）職業(yè)衛(wèi)生安全監(jiān)督檢查工作，負責職責范圍內的職業(yè)衛(wèi)生安全監(jiān)督管理工作，負責組織指導并監(jiān)督檢查有關職業(yè)衛(wèi)生安全培訓工作；負責組織職責范圍內的職業(yè)危害事故的調查處理，負責監(jiān)督管理職責范圍內生產(chǎn)經(jīng)營單位作業(yè)場所職業(yè)危害項目申報工作，負責職責范圍內職業(yè)衛(wèi)生檢測、評價技術服務機構的監(jiān)督管理。

（三）負責監(jiān)督檢查工礦商貿行業(yè)企業(yè)實施重大危險源監(jiān)控和重大事故隱患排查治理工作情況，查處工礦商貿生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)違法違規(guī)行為。

（四）負責組織安全生產(chǎn)大檢查和專項督查；根據(jù)綠春縣人民政府的授權或委托，牽頭組織一般生產(chǎn)安全事故調查處理和辦理結案工作，監(jiān)督檢查職責范圍內生產(chǎn)安全事故結案和跟蹤事故查處的落實情況；協(xié)助調查處理較大、重大或特別重大生產(chǎn)安全事故。

（五）負責職責范圍內新建、改建、擴建工程建設項目的安全設施和職業(yè)衛(wèi)生“三同時”（與主體工程同時設計、同時施工、同時投產(chǎn)使用）的監(jiān)督管理。

（六）負責組織協(xié)調安全生產(chǎn)應急救援體系建設，負責協(xié)調指導安全生產(chǎn)應急救援工作，負責生產(chǎn)安全事故綜合統(tǒng)計和安全生產(chǎn)行政執(zhí)法統(tǒng)計分析工作。

（七）負責監(jiān)督檢查三項崗位（指企業(yè)主要負責人、安全生產(chǎn)管理人員和特種作業(yè)人員）人員（煤礦、特種設備作業(yè)人員除外）的培訓和持證情況；負責監(jiān)督檢查工礦商貿生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)和用人單位職業(yè)衛(wèi)生安全培訓工作。

（八）負責組織擬訂安全生產(chǎn)規(guī)劃，指導協(xié)調重大安全生產(chǎn)科學技術研究和推廣工作，組織開展安全生產(chǎn)工作對外交流與合作；負責組織指導協(xié)調安全生產(chǎn)宣傳、教育工作。

（九）負責指導協(xié)調安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生檢測檢驗工作，在職責范圍內監(jiān)督管理安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生社會中介機構及相關工作。

（十）承擔安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理責任，行使綜合監(jiān)督管理職權，指導協(xié)調、監(jiān)督檢查綠春縣人民政府有關部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府安全生產(chǎn)工作，監(jiān)督考核并通報安全生產(chǎn)控制指標執(zhí)行情況，指導協(xié)調和監(jiān)督安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作。

（十一）承擔工礦商貿行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責任，按分級、屬地原則，監(jiān)督檢查工礦商貿生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準情況及其安全生產(chǎn)條件和安全設施設備（特種設備除外）、材料、勞動防護用品安全生產(chǎn)管理工作。

（十二）承擔職責范圍內非煤礦山、危險化學品生產(chǎn)經(jīng)營單位和煙花爆竹企業(yè)安全生產(chǎn)準入管理責任，組織實施并指導監(jiān)督安全生產(chǎn)準入制度；負責非煤礦山、危險化學品和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作，負責職責范圍內非藥品類易制毒化學品監(jiān)督管理工作（第三類）。

（十三）承擔綠春縣安全生產(chǎn)委員會辦公室的具體工作。

（十四）承辦綠春縣人民政府交辦的其他事項。

（二）2016年度重點工作任務介紹

2016年，我局在縣委、縣政府的正確領導和州安監(jiān)局的指導幫助下，牢固樹立“紅線”意識和“底線”思維，以全面落實安全生產(chǎn)“黨政同責、一崗雙責、失職追責”為主線，以安全隱患排查治理為抓手，進一步完善安全生產(chǎn)監(jiān)管體制，夯實基層監(jiān)管基礎，強化企業(yè)落實主體責任，立足打基礎，著力破難點，深入開展安全隱患排查整治，強化安全教育培訓，努力消除各類安全隱患，有效地遏止了各類安全生產(chǎn)事故的發(fā)生。深入開展黨風廉政建設和“兩學一做”學習教育實踐活動，為構建“平安和諧綠春”，推動我縣經(jīng)濟社會跨越發(fā)展，創(chuàng)造了良好的安全生產(chǎn)環(huán)境。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入安監(jiān)局2016年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

本部門核定編制人數(shù)14人，其中：行政編制 9 人，事業(yè)編制4人，工勤人員1人。實際人數(shù)17人，其中：行政人員9人，事業(yè)人員4人，工勤人員4人。

本部門財政供養(yǎng)人數(shù)17人，其中：財政全供養(yǎng) 17人（行政9人，事業(yè)4人，工勤4人）。

本部門車輛編制數(shù)2輛，實有數(shù)2輛。

第二部分 2016年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

綠春縣安監(jiān)局屬于一級預算單位，無所屬下級預算單位。

2016年本單位決算總收入232.61萬元，一般公共預算財政撥款收入232.61萬元，占總收入的100%。其中2150601款行政運行收入195.61萬元，占總收入的84.09%，2150602款一般行政管理事務收入12萬元，占總收入的5.16%，2150605款安全監(jiān)管監(jiān)察專項收入15萬元，占總收入的6.45%，2150699款其它安全生產(chǎn)監(jiān)管支出收入10萬元，占總收入的4.30%。

二、支出決算情況說明

2016年本單位決算總支出211.68萬元，一般公共預算財政撥款支出211.68萬元，占總支出的100%。其中2150601款行政運行支出192.96萬元，占總支出的91.16%，2150602款一般行政管理事務支出13.07萬元，占總支出的6.18%，2150605款安全監(jiān)管監(jiān)察專項支出0.85萬元，占總支出的0.4%，2150699款其它安全生產(chǎn)監(jiān)管支出支出4.78萬元，占總支出的2.26%。

（一）基本支出情況

2016年度用于保障機關正常運轉的日常支出202.82萬元。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的84.22％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的15.78％。

（二）項目支出情況

2016年度用于保障機關為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出8.85萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

縣安監(jiān)局2016年度一般公共預算財政撥款支出211.68萬元,占本年支出合計的100%。比上年增加，增加原因：人員增加，工資調整，津貼補貼。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出211.68萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的100%。主要用于工資福利支出、商品服務支出等；

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關支出情況）；

3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關支出情況）；

4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關支出情況）；

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況

本單位2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為10萬元，支出決算為14.73萬元，完成預算的147.3%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務用車購置及運行費支出決算為10.22萬元，完成預算的102.2%；公務接待費支出決算為4.5萬元，完成預算的45%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：2016公車改革，車輛交付中心，為確保車輛正常運行，交付前大修，造成交通費用增加。

2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年增加2.95萬元，增長25.04%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0萬元，增長/下降XX%；公務用車購置及運行費支出決算增加3.33萬元，增長48.49%；公務接待費支出決算減少0.38萬元，下降7.92%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因：2016公車改革，車輛交付中心，為確保車輛正常運行，交付前大修，造成交通費用增加。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況

2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占XX%；公務用車購置及運行維護費支出10.22萬元，占4.82%；公務接待費支出4.5萬元，占2.12%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。開展內容包括：具體出國開支及開展工作情況等……。

2. 公務用車購置及運行維護費支出10.22萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況等……。

公務用車運行維護支出10.22萬元，開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于安全生產(chǎn)執(zhí)法檢查所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出4.5萬元。其中：

國內接待費支出4.5萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內公務接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次500人（其中：外事接待人次0人）。主要用于安全生產(chǎn)工作督查、檢查、專家服務等（相關工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。主要用于XX（相關工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經(jīng)費支出情況

本單位2016年機關運行經(jīng)費支出31.19萬元，與上年對比，其它資本性支出增加,增加原因：補助鄉(xiāng)鎮(zhèn)其區(qū)域內礦山轉型升級費用，補助掛鉤村委會困難戶建房水泥費用等。部門機關運行經(jīng)費主要用于商品和服務支出，對個人和家庭的補助支出，其它資本性支出。

（二）其他重要事項情況說明

綠春縣安監(jiān)局本年度無政府采購預算安排，無政府采購支出。

（三）相關口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋

1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費：納入中央財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

4.政府采購 ：就是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。

5.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

6.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。